第一部分大武口区园林农牧水务局概括

　　一、主要职能

　　(一)贯彻执行国家、自治区、市有关园林、农业、牧业、水利等方面的方针、政策和法律、法规、决议。引导农、林、牧产业结构的调整、资源的合理配置和农、林、牧产品品质的改善;提出有关农、林、牧产品加工、流通及农林业财政补贴的政策建议。

　　(二)制定全区城乡园林、农业、牧业、水利的年度规划和计划并组织实施。

　　(三)组织、协调、安排好辖区的绿化工作，做好林木管护、绿化建设和防沙、治沙工作，加强对驻地单位庭院绿化的监管和技术指导。

　　(四)做好辖区林木资源的管理工作，做好林业资源的调查、动态监测和统计工作。

　　(五)查处辖区林业行政案件，负责林权证、林木采伐许可证、临时征占用林地许可证办理，负责征占用(挖掘)城市绿地、城市树木修剪等行政审批事项。

　　(六)监督指导辖区林木有害生物的防治工作;陆生野生动物防疫，疫病监测。

　　(七)贯彻落实森林防火工作方针、政策，履行森林防火办公室职能职责，指导、监督、检查辖区森林防火工作，做好森林防火宣传。

　　(八)抓好城市绿化及农村造林工程所需苗木的计划和配置工作。

　　(九)按照自治区、市及大武口有关要求，抓好农村改革，探索建立和完善农村新型经营制度。指导、监督减轻农民负担工作，指导农业社会化服务体系建设。

　　(十)研究拟定农业产业化经营政策和农产品市场体系建设与发展规划，促进农业产前、产中、产后一体化;掌握全区农业各产业产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息。

　　(十一)组织农业资源区划、生态农业建设和农业的可持续发展工作，指导农业用地、草原、宜农滩地、宜农湿地、农业可再生资源的开发利用。

　　(十二)组织实施农产品的质量监督，协调配合有关部门加强种子、农药、兽药和农机安全监督等管理工作。

　　(十三)做好全区农业畜牧技术指导工作和病虫害防治工作;负责畜禽屠宰环节质量安全监督管理。

　　(十四) 组织实施兽医医政、兽药药政药检工作;组织监督全区动物的防疫、检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

　　(十五)指导全区农村水利工作，做好农田水利和农村人饮的规划、建设与管理工作;做好全区防汛抗旱工作。

　　(十六)做好对基层单位的监督、协调和管理工作，加强对干部职工的政治素质和专业技能培训，加强对专业技术人员的培训和聘用工作。

　　(十七)贯彻执行自治区、市和大武口区关于扶贫开发工作的方针、政策;研究提出扶贫开发中长期工作和阶段性工作目标计划;负责各部门、各单位对口扶贫、社会扶贫开发工作的联络、协调、督促、检查、指导;负责扶贫项目的协调组织实施工作。

　　(十八)承办区人民政府交办的其它事项。

　　二、单位基本情况(包括人员编制情况、部门预算单位构成等)

　　大武口区园林农牧水务局核定行政编制数为11名，退休人员1名。现实有人员34名，其中：行政编制10人，事业单位借调人员17人，财政供养人员3人，聘用大学生4人。

　　第二部分大武口区园林农牧水务局情况说明

　　一、部门收支预算总体情况

　　大武口区园林农牧水务局2016年收支总预算2020235元，比2015预算减少524244.52元。减少主要原因是财政将园林系统绿化管护费支出压缩。

　　二、部门收入预算情况

　　公共预算收入说明：财政拨款收入2020235，纳入预算管理2020235元。

　　三、部门支出预算情况

　　公共预算支出说明：基本支出1290235元，项目支出730000元。

　　四、部门财政拨款预算情况

　　(一)财政拨款预算规模变化情况

　　大武口区园林农牧水务局2016年财政预算2020235元，比2015年财政拨款执行数减少524244.52元，减少26%。

　　(二)财政拨款预算构成情况

　　大武口区大武口区园林农牧水务局财政拨款2020235元，其中：

　　财政对工伤保险基金、生育保险基金及其他社会保险基金的补助支出168934元。占8.36%;

　　行政单位离退休经费49314元，占2.44%;

　　其他就业补助支出48077元，占2.38%;

　　行政单位医疗、公务员医疗及其他医疗保障支出63212元，占3.1%;

　　生态保护支出460000元，占22.80%;

　　行政运行支出860674元，占42.60%，

　　住房公积金及购房补贴100024元，占4.95%;

　　其他退牧还草支出120000元，占5.94%，

　　防汛支出50000元，占2.47%;

　　农田水利支出100000;占4.94%。

　　(三)财政拨款预算具体使用安排情况

　　大武口区园林农牧水务局2016年财政拨款预算支出2020235元。其中：

　　财政对工伤保险基金的补助2080304，2016年财政拨款预算数为2923元;

　　财政对生育保险基金的补助2080305，2016年财政拨款预算数为2338元;

　　财政对其他社会保险基金的补助2080399; 2016年财政拨款预算数为163673元;

　　行政单位离退休2080504，2016年财政拨款预算数为49314元;

　　其他就业保补助支出2080799，2016年财政拨款预算数为48077元;

　　行政单位医疗2100501，2016年财政拨款预算数为46764元;

　　公务员医疗补助2100503，2016年财政拨款预算数为12598元;

　　其他医疗保障支出2100599，2016年财政拨款预算数为支出3850元;

　　生态保护2110401，2016年财政拨款预算数为460000元;

　　行政运行支出2120101，2016年财政拨款预算数为860674元;

　　住房公积金2210201，2016年财政拨款预算数为77260元;

　　购房补贴2210203，2016年财政拨款预算数为22764元;

　　其他退牧还草支出2110899，2016年财政拨款预算数为120000元;

　　防汛支出2130314，2016年财政拨款预算数为50000元;

　　农田水利支出2130316，2016年财政拨款预算数为100000元;

　　五、“三公”经费预算情况

　　2015年度三公经费预算数159623元，其中招待费13480元;车辆运行费146143元。2016年度三公经费预算计159620元，和2015年持平。

　　六、需要说明的问题

　　单位无涉密事项，可以公开。

　　第四部分大武口区园林农牧水务局2016年部门预算表格

　　表1财政拨款收支总表

　　表2一般公共预算支出表(按项目分类)

　　表3一般公共预算基本支表(按经济科目分类)

　　表4一般预算“三公”经费支出表

　　表5部门收支预算总表

　　表6部门收入总表

　　表7部门支出总表

　　表8纳入预算管理的非税收入支出预算表

　　表9项目支出预算明细表

      复件 2016年部门预算公开附表1-8 ----2.xls

　　二0一六年二月二十五日