一、部门收支总预算总体情况

　　大武口区园林农牧水务局2016年收支总预算53061946元，比2015总预算减少12660205.71元。减少主要原因是部分项目支出减少。

　　二、部门收入总预算情况

　　公共预算收入说明：财政拨款收入53061946元，其中：经费拨款53061946元，纳入预算管理53061946元。

　　三、部门支出总预算情况

　　公共总预算支出53061946元：其中基本支出51791946元(工资福利支出25482098元;商品和服务支出19465259元，对个人和家庭的补助支出6844589元)，项目支出1270000元。

　　四、部门财政拨款预算情况

　　(一)财政拨款预算规模变化情况

　　大武口区园林农牧水务局2016年财政预算53061946元，比2015年财政拨款执行数减少12660205.71元，减少24%。

　　(二)财政拨款预算具体使用安排情况

　　大武口区大武口区园林农牧水务局财政拨款53061946元：其中：

　　局机关财政拨款2020235元：基本支出1290235元(工资福利支出1004206元;商品和服务支出136891元，对个人和家庭的补助支出149138元)，项目支出730000元。

　　大武口区工农大渠管理所财政拨款9955026元：基本支出9955026元(工资福利支出4578704元;商品和服务支出4966408元，对个人和家庭的补助支出409914元)

　　大武口区青山公园管理所财政拨款14370536元：基本支出14370536元(工资福利支出6968082元;商品和服务支出6004348元，对个人和家庭的补助支出1398106元)

　　大武口区绿化队财政拨款15833300元：基本支出15833300元(工资福利支出6769237元;商品和服务支出5610807元，对个人和家庭的补助支出3453256元)

　　大武口区沟口绿化养护中心财政拨款3407527元：基本支出3407527元(工资福利支出1155154元;商品和服务支出2245000元，对个人和家庭的补助支出7373元)

　　大武口区农业技术推广服务中心财政拨款2002206元：基本支出1952206元(工资福利支出1396137元;商品和服务支出132946人和家庭的补助支出423123元)项目支出50000元。

　　大武口区卫生监督所财政拨款1776482元：基本支出1576482元(工资福利支出1236175元;商品和服务支出119461元;对个人和家庭的补助支出220846元)，项目支出200000元。

　　大武口区林业技术推广中心财政拨款2185238元：基本支出1995238元(工资福利支出1421050元;商品和服务支出151102元;对个人和家庭的补助支出423086元)，项目支出190000元。

　　大武口区水利工作站财政拨款1511396：基本支出1411396元(工资福利支出953353元;商品和服务支出98296元;对个人和家庭的补助支出359747元)，项目支出100000元。

　　五、“三公”经费预算情况

　　局机关2015年度三公经费预算数159623元，其中招待费13480元;车辆运行费146143元。2016年度三公经费预算计159620元。

　　大武口区工农大渠管理所2015年度三公经费预算数238588元，其中招待费8754元;车辆运行费229834元。2016年度三公经费预算计238588元。

　　大武口区青山公园2015年度三公经费预算数218150元，其中招待费1790元;车辆运行费216360元。2016年度三公经费预算计218150元。

　　大武口区绿化队2015年度三公经费预算数635500元，其中招待费3900元;车辆运行费631600元。2016年度三公经费预算计635500元。

　　大武口区沟口绿化养护中心2015年度三公经费预算数308944元，其中招待费1902元;车辆运行费307042元。2016年度三公经费预算计308944元。

　　大武口区农业技术推广服务中心2015年度三公经费预算数47800元，其中招待费10800元;车辆运行费37000元。2016年度三公经费预算计47800元。

　　大武口区动物卫生监督所2015年度三公经费预算数60800元，其中招待费17500元。车辆运行费43300元。2016年度三公经费预算计60800元。

　　大武口区林业技术推广中心2015年度三公经费预算数82710元，其中招待费7710元。车辆运行费75000元。2016年度三公经费预算计82710元。

　　大武口区水利站2015年度三公经费预算数34000元，其中招待费9400元。车辆运行费24600元。2016年度三公经费预算计34000元。

　　五、大武口区园林农牧水务局2016年部门总预算表格

　　表1财政拨款收支总表

      2016部门预算汇总表----1.xls

　　二0一六年二月二十五日