第一部分 大武口区工商联概况

　　一、主要职能

　　引导非公有制经济人士践行社会主义核心价值体系，树立中国特色社会主义共同理想，树立义利兼顾、以义为先理念，学习、贯彻党和国家的方针政策，发扬自我教育的优良传统，自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，做合格的中国特色社会主义事业建设者。宣传表彰他们中的先进典型。引导非公有制经济人士弘扬中华传统美德，弘扬时代新风，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政等。

　　二、单位基本情况(包括人员编制情况、部门预算单位构成等)

　　大武口区工商联现有编制6名，实际在职在岗4人。临时工(司机)1人，公务用车1辆。部门预算包括人员工资、社保、医疗、住房保障、车辆经费、公用支出、工商联活动经费等。

　　第二部分 大武口区工商联2016年部门预算安排情况说明

　　一、部门收支预算总体情况

　　大武口区工商联2016年收支总预算1129759元，比2015年预算增加466788.28元，增长41.32%。增长主要原因： 2016年在职人员工资福利支出增加137381元;商品和服务支出增加261772.52元;对个人和家庭补助支出增加35397.08元;项目支出增加170000元。主要是行政人员增资及缴纳公务员各类保险的增加，对非公企业考察调研、教育培训、开展活动增加了经费。

　　二、部门收入预算情况

　　公共预算收入说明：财政拨款收入1129759元，其中：经费拨款1129759元。纳入预算管理1129759元。

　　三、部门支出预算情况

　　公共预算支出说明：基本支出929759元，项目支出200000元。

　　四、部门财政拨款预算情况

　　(一)财政拨款预算规模变化情况

　　大武口区工商联2016年财政拨款预算1129759元，比2015年财政拨款执行数增加170000元，主要是在经济形势持续低迷状态下，对非公企业考察调研、教育培训、开展活动增加了经费。

　　(二)财政拨款预算构成情况

　　大武口区工商联财政拨款预算1129759元，其中一般公共服务749810，占66.37%;社保支出259853元，占23%;医疗卫生43960元，占3.89%;住房保障支出76136元，占6.74%。

　　(三)财政拨款预算具体使用安排情况

　　大武口区工商联2016年财政拨款预算支出1129759元。

　　1、一般公共服务(类)支出28(款)。2016年在职人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人家庭补助支出、项目支出749810元，比2015年财政拨款增加312303.52元，增长27.64%，主要是在经济形势持续低迷状态下，对非公企业考察调研、教育培训、开展活动增加了经费。

　　2、社会保障和就业(类)支出210(款)259853元;比2015年财政拨款执行增加259853元，增加100%。因为公务员缴纳各类保险从2014年10月开始，2016年才开始做预算。

　　3、医疗卫生与计划生育(类)支出210(款)43960元;比2015年财政拨款执行数增加9113.68元，上升20.73%。主要是公务员晋升职级和调整工资，提高职工的医疗保障经费。

　　4、住房保障(类)支出221(款)76136元。比2015年财政拨款执行数增加21747.08元，上升28.56%。因公务员晋升职级和调整工资，提高住房保障经费。

　　四、“三公”经费预算情况

　　2016年大武口区工商联公务用车运行维护费21246元。预计公务接待费21273元。比上年预算减少7733元，减少的主要原因是严格按照“公务接待管理办法”中的审批程序进行接待，控制接待标准。

　　第三部分 大武口区工商联2016年部门预算表格

　　表1 财政拨款收支总表

　　表2一般公共预算支出总表(按项目分类)

　　表3一般公共预算基本支出表(按经济科目分类)

　　表4一般公共预算“三公”经费支出表

　　表5部门收支预算总表

　　表6部门收入总表

　　表7部门支出总表

　　表8纳入预算管理的非税收入支出预算表

　　表9项目支出明细表

      2016年部门预算公开附表1-8.xls