第一部分 大武口区纪律检查委员会概况

　　一、主要职能

　　大武口区纪律检查委员会主要职能：一、维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况;贯彻落实党中央、国务院、中央纪委关于加强党风廉政建设和有关行政监察工作的决定，负责党政干部的问责和电子监察系统的监管;协助区委抓好党风建设，组织协调全区党风廉政建设和反腐败斗争;监督区政府各部门、国家公务员和区政府及其各部门任命的其他人员及其领导成员执行国家政策和法律法规、决议和命令的情况。 二、负责检查并处理区委、区政府各部门党的组织和市管的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分;受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。 三、负责查处区政府各部门及其工作人员违反国家政策、法律法规以及政纪的行为;受理监察对象不服政纪处分的申诉和个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。 四、负责作出维护党纪、政纪的决定，制定党风党纪政纪教育规划;会同有关部门做好纪检、行政监察工作方针、政策的宣传工作和对党员、国家工作人员遵纪守法、为政清廉的教育工作。

　　二、单位基本情况及部门预算单位构成

　　大武口纪律检查委员会下设办公室、党风政风监督室、宣教法规政研室、纪检监察室，行政编制13人、离退休人员4人(其中：离休干部1人、退休干部3人)。办公室实有工作人员24人(其中：行政人员13人、借调人员7人、志愿者1人、长期编外人员2人、4050人员1人)。处级领导1人，科级领导9人。实有公务车3辆。根据预算管理有关规定，大武口区纪律检查委员会预算涵盖的预算单位包括办公室、党风政风监督室、宣教法规政研室、纪检监察室。

　　第二部分 大武口区纪律检查委员会2016年部门预算安排情况说明

　　一、收支预算总体情况

　　大武口区纪委2016年收支总预算2,542,578元，比2015年预算增加815648元，增加48%。工资福利支出增加606361元，商品和服务支出减少11990元，对个人和家庭的补助减少70298元，项目支出减少127000元。主要是行政人员增资及缴纳公务员各类保险基金的增加。

　　二、收入预算情况

　　公共预算收入说明：财政拨款收入2,542,578元，其中：经费拨款2,542,578 元。

　　三、支出预算情况

　　公共预算支出说明：基本支出2,032,578元，项目支出510,000元。

　　四、财政拨款预算情况

　　(一)财政拨款预算规模变化情况

　　大武口区纪委2016年财政拨款预算2,542,578元，比2015年财政拨款执行数减少423950.72 元，减少14.29 %。减少原因是村民监督委员会的工资和经费未拨付。

　　(二)财政拨款预算构成情况

　　大武口区纪委财政拨款预算2,542,578元，其中:一般公共服务1,826,440元，占71.83%;社保458,554元，占84.51%;医疗卫生97661元，占3.84%;住房保障支出159923元，占6.29%。 (三)财政拨款预算具体使用安排情况

　　大武口区纪委2016年财政拨款预算支出2542578元。

　　1、一般公共服务(类)支出201(类)。2016年在职人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人家庭补助支出、项目支出1826440元，比2015年财政拨款执行数减少407090.6元，下降18.22%。主要是2015年补发工资、奖金等增加。

　　2、社会保障和就业(类)支出208(类)458554元;比2015年财政拨款执行数增加142129元，上升222%。因为公务员缴纳各类保险从2014年10月开始计算，2016年才开始做预算。

　　3、医疗卫生与计划生育(类)支出210(类)97661元;比2015年财政拨款执行数增加16922.28元，上升20.95%。公务员晋升职级和调整工资，提高职工的医疗保障经费。

　　4、住房保障(类)支出221(类)159923元。比2015年财政拨款执行数增加48313.6元，上升43.28%。公务员晋升职级和调整工资，提高住房保障经费。

　　四、“三公”经费预算情况

　　2016年大武口区纪委“三公经费”预算数186803，其中公务用车运行维护费127239元。公务接待费59564元,与2015年大武口区纪委预算数相比,“三公经费”共计减少42197元。减少原因是我单位能严格按照相关规定控制“三公经费”，其主要是接待费减少。

　　第三部分 大武口区纪委2016年部门预算表格

　　表1 财政拨款收支总表

　　表2一般公共预算支出总表(按项目分类)

　　表3一般公共预算基本支出表(按经济科目分类)

　　表4一般公共预算“三公”经费支出表

　　表5部门收支预算总表

　　表6部门收入总表

　　表7部门支出总表

　　表8纳入预算管理的非税收入支出预算表

　　表9项目支出明细表

      2016年部门预算公开附表1-8（纪委）.xls