第一部分 大武口区党委办公室概况

　　一、主要职能

　　大武口区党委办公室主要职能：实施“三服务”，做好区委综合办事机构承上启下、沟通信息、协调服务的职能作用，安排各类会议和接待工作;协调区各套班子办公室的工作，做好领导的参谋助手、及时、准确完成领导交办的各项工作;做好上情下达、下情上递工作和信息调研工作，收集信息、参考资料，征求各方意见，提出解决问题的初步方案，为领导科学决策提供详实的依据;对区委的决策、重大工作部署和区委领导的批示件实施及时、有效的督查，促进各项工作落实到位;起草综合文件和各类公文，把好文字关、用印关、保密关;根据区委授权，协调区委、政府、人大、政协系统各部门和法检两院以及有关方面的工作关系，加强横向协调与联系，发挥整体功能;做好保密、档案和国家安全工作;做好机要、密码、传真设备的管理以及各类机要、保密文件的拟制、打印、分送、接收、处理、立卷、存档和保管工作。

　　二、单位基本情况(包括人员编制情况、部门预算单位构成等)

　　大武口区党委办公室下设督查室、保密办。行政编制20人、离退休人员17人(其中：离休干部4人、退休干部职工13人)。办公室实有工作人员26人(其中：行政人员12人、借调人员9人、三支一扶1人、长期编外人员2人、4050人员2人)。实有公务车5辆。

　　第二部分 大武口区党办2016年部门预算安排情况说明

　　一、部门收支预算总体情况

　　大武口区党办2016年收支总预算3，075，366.00元，比2015年预算增加440,418.60元，增长16.71%。增长主要原因： 2016年在职人员工资福利支出增加101,124.00元;商品和服务支出增加19,039.48元;对个人和家庭补助支出增加19，591.12元;项目支出没有增加。主要是行政人员增资及缴纳公务员各类保险基金的增加

　　二、部门收入预算情况

　　公共预算收入说明：财政拨款收入3，075，366.00元，其中：经费拨款3，075，366.00元。纳入预算管理3，075，366.00元。

　　三、部门支出预算情况

　　公共预算支出说明：基本支出2，755，366.00元，项目支出320，000.00元。

　　四、部门财政拨款预算情况

　　(一)财政拨款预算规模变化情况

　　大武口区党办2016年财政拨款预算数3,075,366.00元，比2015年财政拨款执行数减少610，741.40元，减少16.57%.主要是去年拨2014年效能奖和工资补发等。

　　(二)财政拨款预算构成情况

　　大武口区党办财政拨款预算3，075.366.00元，其中一般公共服务1，309.511.00元，占42.5%;社保支出1,208,890.00元，占39.3%;医疗卫生92,455.00元，占3.0%;住房保障支出144,510元，占4.69%。

　　(三)财政拨款预算具体使用安排情况

　　大武口区党办2016年财政拨款预算支出3，075.366.00元。

　　1、一般公共服务(类)支出201(类)。2016年在职人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人家庭补助支出、项目支出1，629.511.00元，比2015年财政拨款执行数减少239，688.52元，下降12.82%。主要是2015年拨工资增加等。

　　2、社会保障和就业(类)支出208(类)1，208，890.00元;比2015年财政拨款执行数减少15，880.00元，下降1.3%。因为公务员缴纳各类保险从2014年10月开始，2016年才开始做预算，2015年退休人员增资。

　　3、医疗卫生与计划生育(类)支出210(类)92，455.00元;比2015年财政拨款执行数增加6，383.00元，上升7.42%。公务员晋升职级和调整工资，提高职工的医疗保障经费。

　　4、住房保障(类)支出221(类)144，510.00元。比2015年财政拨款执行数增加4，888.12元，上升3.5%。公务员晋升职级和调整工资，提高住房保障经费。

　　四、“三公”经费预算情况

　　2016年大武口区党办“三公”经费预算数284060元，其中：公务用车运行维护费245600元;公务接待费38460元。与2015年预算中预算数相比，“三公”经费共计减少102940元，其中：车辆运行维护费减少40400元;招待费减少62540元。减少原因：自“八项规定”以来，本单位加强车辆管理，减少招商、对外招待。

　　第三部分 大武口区党办2016年部门预算表格

　　表1财政拨款收支总表

　　表2一般公共预算支出总表(按项目分类)

　　表3一般公共预算基本支出表(按经济科目分类)

　　表4一般公共预算“三公”经费支出表

　　表5部门收支预算总表

　　表6部门收入总表

　　表7部门支出总表

　　表8纳入预算管理的非税收入支出预算表

　　表9项目支出明细表

      2016年部门党办预算公开附表1-8.xls