第一部分 锦林街道办事处概况

　　一、主要职能

　　锦林街道办事处是区人民政府的派出机构，受区人民政府领导，依据法律、法规、规章有关规定或受本区人民政府委托行使以下具体职责：

　　贯彻执行党和国家各项方针政策和法律、法规，贯彻落实上级党委、政府和同级党工委的各项决议、决定;负责辖区内的社会综合治理、司法调解工作;负责辖区内社区建设，指导社区的换届选举、民主决策和监督工作;负责辖区内人口与计划生育和流动人口的计划生育管理工作;负责辖区住房保障、社会保障、低保、救助等工作，负责辖区社会劳动力的组织管理，协助实施失业人员的培训安置工作;负责街道武装、双拥、老年人、孤儿、残疾人工作;配合有关部门做好辖区内的防空、防火、防汛及防灾减灾等工作;承办区委和区政府交办的其它各项工作任务。

　　二、单位基本情况

　　锦林街道办事处成立于2008年1月，现有编制7人,其中行政编制5人,实业编制2人,实有在编人员7人，另聘民生助理员2名，临时用工2名。辖锦林、丽日、安康、府佑水香4个社区居委会，有社区居干34人，网格助理员5人。街道于2011年8月成立了民生服务中心和综治服务中心。预算编制主要是在编人员工资、办公经费、民生助理员工资及社区居干工资及社区办公经费、保洁清运经费等方面。

　　第二部分 2016年预算安排情况说明

　　一、部门收支预算总体情况

　　锦林街道办事处2016年收支总预算2208253元，比2015年预算增加 358789.59元，增长16.2%。增长主要原因：一是2016年工资性支出增加380470.75元;二是2016年社会保障支性出增加122104.68元;三是2016年对个人和家庭补助支出增加24008.24元;四是2016年商品和服务支出减少40689.4元;五是2016年项目支出减少5000元。

　　二、部门收入预算情况

　　2016年财政拨款收入2208253元，其中：经费拨款2208253元，纳入预算管理2208253元。

　　三、部门支出预算情况

　　2016年公共预算基本支出2206253元，项目支出2000元。

　　四、部门财政拨款预算情况

　　(一)财政拨款预算规模变化情况

　　锦林办2016年财政拨款预算2208253元，比2015年财拨款执行数增加358789.59元，增加16.2%。

　　(二)财政拨款预算构成情况

　　大武口区锦林街道办事处拨款预算2208253元，其中一般公共服务590566元，占26.7%;社会保障和就业1502968元，占68%;住房保障支出72357元，占3.27%;医疗卫生40362元，占1.82%;项目支出2000元，占0.09%。

　　(三)财政拨款预算具体使用安排情况

　　锦林办2016年财政拨款预算支出2208253元，其中：一般公共服务支出590566元，比上年增加52942.28元，增加了8.96%;社会保障和就业支出1502968元，比上年增加296549.39，增加了19%;住房保障支出72357元，比上年增加21678.25元，增加29%;医疗卫生支出40362元，比上年增加7619.68元，增加18.8%;项目支出2000元，比上年减少5000元，减少250%。

　　五、“三公”经费预算情况

　　2016年锦林街道办事处“三公”经费预算数50354.02元，其中：公务车运行维护费预算数43615.92元，由于我办2015年进行经费压缩，减少车辆使用，严格按照上级有关公务用车规定严控车辆燃油和车辆维修支出，加强车辆管理，节约经费支出，车辆运行经费已经下降 63%，2016年维持在预算数以内;公务接待费预算数6738.1元，因我办严格执行中央“八项规定”，按照公务接待规定标准执行，严格控制压缩公务接待费支出，减少公务接待次数人数，厉行节约，杜绝浪费，因此公务接待费用2015年就已下降33%，2016年维持预算数以内;因公出国出境经费预算数为0元，2016年我办未安排出国出境费用。

　　六、需要说明的问题

　　2016年本单位无涉密不能公开项目。

　　第四部分 锦林办2015年部门预算表格

　　表1 财政拨款收支总表

　　表2一般公共预算支出表(按项目分类)

　　表3一般公共预算基本支出表(按经济科目分类)

　　表4一般公共预算“三公”经费支出表

　　表5部门收支预算总表

　　表6部门收入总表

　　表7部门支出总表

　　表8纳入预算管理的非税收入支出预算表

　　表9项目支出预算明细表

      锦林办事处.xls

　　大武口区锦林街道办事处

　　2016年2月28日