一、本单位主要职能

　　负责青山公园、火炬广场、枫情水岸、和平广场、东方广场、金西域广场、世纪大道绿化带、山水大道、平罗火车站绿地、包兰铁路、星月海生态园、新区人民公园、行政新区街路、星海湖南域及星海镇等区域的绿地管护和公共秩序、环境卫生、公共设施维护及林木防火工作等;负责草花种植及管护，重大节假日盆花种植、摆放及管护。

　　二、单位基本情况(包括人员编制情况、部门预算单位构成等)

　　按照石大党办发[2014]169号《关于印发大武口区园林和农牧水务局事业单位管理方案的通知》文件精神，青山公园管理所由原所及下属新区绿化管理站、东方广场管理站、南沙海景区生态管理站构成。

　　现有事业编制人数24人，实际在职在岗职工人数18人，退休人员28人，遗属1人，编制外长期聘用人员17人。临时工723名，(包括参保人员284)，其中长期临时工298名，季节性临时439工.

　　石嘴山市大武口区青山公园管理所2016年

　　预算安排说明

　　一、部门收支预算总体情况

　　石嘴山市大武口区青山公园管理所2016年收支总预算14370536元，比2015年预算减少2102602.72元，减12.8%。

　　二 、部门预算收入情况

　　石嘴山市大武口区青山公园管理所2016年财政公共预算收入14370536元。

　　三、部门预算支出情况

　　石嘴山市大武口区青山公园管理所2016年财政公共预算支出14370536元。

　　四、部门财政拨款预算情况

　　(一)财政拨款预算规模变化情况

　　石嘴山市大武口区青山公园管理所2016年财政拨款预算14370536元。比2015年预算减少2102602.72元，减12.8%。

　　(二)财政拨款预算构成情况

　　石嘴山市大武口区青山公园管理所2016年财政拨款预算14370536元。其中城乡社区支出12200944元，占85%;社保和就业支出1882524元，占13%;医疗卫生105090元，0.7%;住房保障支出181978元，占1.3%。

　　(三)财政拨款预算具体使用安排情况

　　石嘴山市大武口区青山公园管理所2016年财政拨款预算14370536元。社会和就业支出(类)财政对社会保险基金的补助(款)2016年财政拨款预算数1882524元，比2015年财政拨款预算数增加344935元，上调22.4%，上升原因是事业人员政策性增资，2016年退休人员增加1人;医疗卫生2016年财政拨款预算数105090元，比2015年财政拨款预算数增加26872.4元，上调34.3%，上升原因是事业人员政策性增资调整医疗保险基数;住房保障支出2016年财政拨款预算数181978元，比2015年财政拨款预算数减少22248.4元，下调10.9%，下调原因是2015年住房补贴退休人员已有7人领取5年住房补贴已领完;城乡社区支出2016年财政拨款预算数，12200944元;比2015年财政拨款预算数减少2452161.74元，下16.7%，下调原因财政资金紧张。

　　五、 “三公”经费预算情况

　　石嘴山市大武口区青山公园管理所2016年“三公”经费安排218150.23元，公务用车运行费216360.23元，公务接待费1790元，本年度“三公”经费预算安排无增减。

　　六、本部门没有涉密内容，可以公开

　　第三部分名词解释

　　部门预算：是指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。它是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。

　　绿化管护：反映城市绿化综合管理、加强城市市容和环境绿化管理等方面的支出。

　　第四部分石嘴山市大武口区青山公园管理所2016年部门预算表格

　　表1财政拨款收支总表

　　表2一般公共预算基本支出表(按项目分类)

　　表3一般公共预算基本支出表(按经济科目分类)

　　表4一般公共预算“三公”经费支出表

　　表5部门收支预算总表

　　表6部门收入总表

　　表7部门支出总表

　　表8纳入预算管理的非税收入支出预算表

　　表9项目支出预算明细表

   　青山公园管理所.xls