第一部分：大武口区水利工作站概述

　　一、主要职能

　　大武口区水利工作站为大武口区园林农牧水务局下属的财务独立核算的基层事业单位，主要承担大武口区的防汛抗旱、农村人饮工程建设管理、农田水利基本建设、农业灌溉管理、节水型社会建设等工作。主要职能有：

　　1、宣传、贯彻、执行《中华人民共和国水法》、《水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》等法律法规和党中央、国务院以及各级党委政府有关水利改革发展的方针政策，负责辖区水利行业管理。

　　2、负责辖区内水利工程建设技术指导工作及水利新技术推广等工作。对水利工程建设进行行业监督，负责工程质量和做好竣工验收工作;负责辖区农田水利基本建设和农村节水灌溉工作。

　　3、负责辖区内水利工程的设计和施工环节的技术指导，负责农村饮水安全项目建设管理工作。

　　4、负责编制辖区水利发展规划和年度计划，编制农田水利基本建设项目规划，完成各种报表等工作。

　　5、贯彻执行《防洪法》及其他法律法规，认真执行各项规章制度;负责辖区内防汛抗旱的日常工作及汛期的值班工作。

　　6、负责辖区水库移民工作及节水型社会建设工作。

　　7、承办区委、政府、上级业务部门交办的其他工作事项。

　　二、单位基本情况

　　大武口区水利工作站为大武口区园林农牧水务局下属的财务独立核算的基层事业单位，原核定编制13名，实有在编人员12名，2014年1月经有关部门批准成立了大武口区星海镇水利工作站，为区园林农牧水务局的派出机构，主要负责辖区农村人饮工程的日常运行维护及相关水务工作。核定事业编制3名，核定在编人员3名，均从大武口区水利工作站编制核减。核减后，大武口区水利工作站现核定编制10名，2015实有在编人员8名。星海镇水利工作站暂不设财务，和大武口区水利工作站统一核算。现共有在职人员10名，离退休人员5名，合同制工人6名。

　　第二部分：大武口区水利工作站2016年部门 预算安排情况说明

　　一、部门收支预算总体情况

　　大武口区水利工作站2016年收支总预算1511396元，比2015年预算增加353971.97元，增长 30.58%。增长主要原因：一工资福利支出增加306387.27元;二对个人和家庭的补助增加89893.64元;三是商品和服务支出减少3522.56元。

　　二、部门收入预算情况

　　公共预算收入说明：财政拨款收入1511396元，其中：经费拨款1511396元。

　　三、部门支出预算情况

　　公共预算支出说明：基本支出1411396元，项目支出100000元。

　　四、部门财政拨款预算情况

　　(一)财政拨款预算规模变化情况

　　大武口区水利工作站2016年财政拨款预算1511396元，比2015年财政拨款执行数增加353971.97元，增长30.58%。

　　(二)财政拨款预算构成情况

　　大武口区水利工作站2016年财政拨款预算1511396元，其中社会保障和就业支出408524元，占27.03%;医疗卫生支出54436元，占3.6%;农林水事务支出在921630元，占60.98%;住房保障支出126806元，占8.39%。

　　(三)财政拨款预算具体使用安排情况

　　大武口区水利工作站2016年财政拨款预算支出1511396元。其中：

　　1、“社会保障和就业”类“行政事业单位离退休”款“其他行政事业单位离退休支出”项2016年财政拨款预算数为231841元，比2015年财政拨款执行数增加63575元，增长37.78%;“社会保障和就业”类“财政对社会保险基金的补助 ”款“财政对工伤保险基金的补助”项2016年财政拨款预算数为3074元，比2015年财政拨款执行数增加3074元，增长100%;“社会保障和就业”类“财政对社会保险基金的补助”款“财政对生育保险基金的补助”项2016年财政拨款预算数为2459元，比2015年财政拨款执行数增加2459元，增长100%;“社会保障和就业”类“财政对社会保险基金的补助”款“财政对其他社会保险基金的补助”项2016年财政拨款预算数为172150元，比2015年财政拨款执行数增加112126.96元，增长186.81%。

　　2、“医疗卫生”类“医疗保障”款“事业单位医疗”项2016年财政拨款预算数为49186元，比2015年财政拨款执行数增加9111.76元，增长22.74%;“医疗卫生”类“医疗保障”款“其他医疗保障支出”项2016年财政拨款预算数为5250元，与2015年财政拨款执行数持平。

　　3、“农林水事务”类“水利”款“水利行业业务管理”项2016年财政拨款预算数为820630元，比2015年财政拨款执行数增加115569.95元，增长16.39%。“农林水事务”类“水利”款“农村人畜饮水”项2016年财政拨款预算数为100000元，比2015年财政拨款执行数减少38786.38元，较少27.95%;

　　4、“住房保障支出”类“住房改革支出”款“住房公积金”项2016年财政拨款预算数为73778元，比2015年财政拨款执行数增加13666.64元，增长22.74%;“住房保障支出”类“住房改革支出”款“购房补贴”项2016年财政拨款预算数为53028元，比2015年财政拨款执行数增加13152元，增长32.98%。

　　五、“三公”经费预算情况

　　本部门“三公”经费安排3.41万元，其中：公务用车运行费2.46万元;公务接待费0.95万元。本年度“三公”经费预算安排减少0.15万元，其中公务用车运行费减少0.11万元，公务接待费减少0.04万元。

　　六、需要说明的问题

　　本单位无涉密不能公开的项目。

　　第三部分：名词解释

　　农村饮水安全工程：指按照水质、水量、用水方便程度等指标衡量饮水不达标人口、为解决不安全人口而实施的工程。

　　农田水利基本建设：是指运用水利、农业、林业、科技等措施对农田进行综合治理，改变不利于农业生产发展的自然条件，提高农田生产能力，将基本农田建成集中连片、设施配套、高产稳产、生态良好、抗灾能力强、与现代农业生产和经营方式相适应的农田。

　　节水型社会建设：是指以提高水资源利用效率和效益为中心，在全社会建立起节水的管理体制和以经济手段为主的节水运行机制，在水资源开发利用各个环节上，实现对水资源配置、节约和保护，最终实现水资源的可持续发展。

　　防汛抗旱：是指应对旱情、洪涝灾害所采取的工程措施和非工程措施。

　　第四部分：大武口区水利工作站2016年部门预算表格

　　表1 财政拨款收支总表

　　表2一般公共预算支出表(按项目分类)

　　表3一般公共预算基本支出表(按经济科目分类)

　　表4一般公共预算“三公”经费支出表

　　表5部门收支预算总表

　　表6部门收入总表

　　表7部门支出总表

　　表8纳入预算管理的非税收入支出预算表

　　表9项目支出预算明细表

      2016年部门预算公开附表1-8.xls

　　大武口区水利工作站

　　2016年2月29日