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关于大武口区2019年预算执行情况和2020年预算草案的报告

来源:大武口区政府网 作者:大武口区宣传部 点击数: 发表时间:2020-01-17 08:04:23
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  区十届人大五次会议文件之()

   

  关于大武口区2019年预算执行情况2020年预算草案的报告

  ──202012日在大武口区第十届人民代表大会第次会议上

   

  大武口区财政局  


各位代表:

  区人民政府委托,向大会报告我区2019年预算执行情况,提出2020年预算草案,请予审议,并请政协委员和其他列席人员提出意见。

  一、2019年预算执行情况

  2019年是新中国成立70周年,也是全面建成小康社会关键之年,面对严峻的经济下行压力,我区财政工作在区委的坚强领导和区人大、政协的监督指导下,积极应对财政收入增速放缓、刚性支出大幅增长的挑战,以“深化财税改革、强化收入管理、优化支出结构”为主线,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作,预算执行情况总体良好。

  (一)财政预算收支总体情况

   一般公共预算全口径收入预计完成162,785万元,其中:本级一般公共预算收入23,000万元;上级补助收入106,166万元(返还性和一般性转移支付收入25,044万元,专项转移支付收入81,122万元);债务转贷收入29,706万元;上年结余3,913万元。一般公共预算全口径支出预计完成158,032万元,其中:本级一般公共预算支出127,777万元;上解上级支出349万元;债务还本支出29,906万元。收支相抵4,753万元,全部结转下年支出。

  政府性基金预算全口径收入预计完成15,436万元,其中:上级补助收入7,036万元;债务转贷收入6,000万元;上年结余2,400万元;政府性基金预算全口径支出预计完成15,436万元,收支相等,年终无结余。

  (二)一般公共预算收支完成情况

      2019年,区第十届人大三次会议批准的一般公共预算收入27,000万元,由于落实税收政策及其它因素影响,预计完成23,000万元,同口径增长5%2018年一般公共预算收入27,391万元,剔除当年星海家园和观山宜居住宅小区存量保障住房处置收入4,183万元;2019年一般公共预算收入23,000万元,增加税收政策影响减收3,627万元,剔除当年保障性住房处置收入700万元、清欠耕地占用税500万元、宁夏天地奔牛有限责任公司收购企业职工股权产生个人所得税558万元和罚没收入500万元等一次性收入),为年度批准预算的85%已通过争取一般性转移支付收入12,856万元弥补短收,保障预算收支平衡)。各项税收预计完成19,000万元,其中:1.增值税完成7,283万元,下降6%,主要原因是落实减税降费政策;2.企业所得税完成750万元,下降32%,主要原因是落实小型微利企业普惠性所得税减免政策;3.个人所得税完成2,560万元,下降4%,主要原因是落实个人所得税税制改革政策;4.契税完成2,650万元,下降7%主要原因是房产交易量下滑5.印花税完成2,000万元,下降15%,主要原因是企业退税及落实小微企业减半征收政策;6.车船税完成2,600万元,增长1%7.其他税收收入完成1,157万元。

  非税收入预计完成4,000万元,完成年度预算的100%,下降45%,主要原因是可变现国有资产处置来源和行政事业性收费减少,非税收入不断下滑。

 

  全年一般公共预算支出预计完成127,777万元,为年度变动预算的96%,增长8.6%。主要项目完成情况:1.一般公共服务支出8,074万元,占比6%2.公共安全支出2,283万元,占比2%3.教科文体支出31,901万元,占比25%4.社会保障和就业支出21,717万元,占比17%5.卫生健康支出6,176万元,占比5%6.城乡社区支出10,847万元,占比8%7.住房保障支出8,668万元,占比7%8.农林水与节能环保支出14,984万元,占比12%9.债务付息支出4,488万元,占比3%10.其他支出18,639万元,占比15%

  

  (三)政府性基金预算收支完成情况

  2019年政府性基金预算全口径收入3,680万元。年度执行过程中,因自治区下达我区新增地方政府债券专项债务转贷收入6,000万元,报请区第十届人大二十次常委会议批准,2019年政府性基金预算全口径收入调整为9,680万元。2019年预计完成政府性基金预算全口径收入15,436万元,其中:上级补助收入7,036万元;债务转贷收入6,000万元;上年结余2,400万元。

  2019年政府性基金预算全口径支出3,680万元,因收入调整,以收定支,政府性基金预算全口径支出调整为9,680万元。2019年政府性基金全口径支出预计完成15,436万元,为年度变动预算的100%。主要支出项目:1.城乡社区支出10,400万元;2.其他支出5,036万元。     

  收支相抵,政府性基金年终无结余,实现收支平衡。

  二、2019年财政主要工作

  (一)多措并举强化征管,竭力增加财政收入

  认真落实减税降费政策,支持产业转型和创新驱动,增强企业发展后劲,努力培育优质税源,为财政收入可持续增长储备税源。严格执行收入目标责任制,完善收入征管机制,强化重点税源管控,加强对重点行业、重点企业、重点税种的调研分析,密切关注新招商企业的运行情况,深入挖掘增收潜力。加大税收清欠力度,提高税收征管水平。全年共清欠税收4,319万元(其中辖区749万元)。扎实推进非税票据电子化改革,提高非税收入征管效率和征收力度。持续盘活存量资产和资源,以房抵债工作实现新突破,有效增加非税收入。

  (二)全力以赴争取资金,综合保障能力不断增强

  为切实解决收入持续下降,刚性支出大幅增加的矛盾,财政坚持把争取资金作为工作的突破口和着力点,持续加大争项目争资金培训和督导力度,增强争取资金的针对性和有效性。全年共争取各类专项资金127,993万元,增长14%,完成市级下达任务的134%,位列全市第一名。争取财力奖补资金、均衡性财力、一二三产融合发展资金,实现由无到有的新突破,为刚性支出和重点民生项目建设提供资金保障;认真谋划项目,做足备战功课,积极参加自治区山水林田湖草生态修复项目评审答辩会,取得全自治区市县区答辩第一名,获得项目奖励资金5,000万元,为促进生态环境持续改善增砖添瓦;争取专项债券资金6,000万元,统筹用于乡村振兴、教育、工业旅游、僵尸企业收储、互联网+网格等项目建设,为区域经济社会发展注入新动力。

  

  (三)保障重点民生,财政投入持续加大

  始终把保障和改善民生放在更加突出的位置民生支出占一般公共预算支出的比重达80%以上。

  1.乡村振兴成效凸显。聚焦乡村振兴战略重大部署,整合涉农资金,投入6,256万元,支持恒纺织扶贫车间建设,实现农民脱贫就业收入稳增长;完成龙泉村、果园村等人居环境综合整治,推进生活污水、厕所革命管网工程建设,完善村庄巷道硬化,有效改善农村人居环境;实施高标准农田建设,充分发挥农村一二三产业融合发展,不断壮大村集体经济,提高农业综合生产能力和综合效益。以龙泉村为代表的美丽乡村,已形成产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的休闲智慧观光旅游田园综合体。

  2.居民幸福指数不断提高。一是优先支持教育事业发展。投入5,670万元,开展自治区级互联网+教育示范区创建、新建丽日幼儿园、更新各学校设施设备、专项资助学前教育。二是不断加大养老医疗保障力度。投入6,400万元,新建星海镇养老护理院,为老年人购买照料服务和城乡居民基本公共卫生服务项目,及时兑现城乡居民医疗、养老保险财政补贴,切实保障城乡居民的基本养老和医疗需求。三是住房保障能力有效提升。投入41,747万元,用于棚户区改造拆迁、保障性安居工程、城市污水管网等基础设施项目,三供一业和老旧小区改造逐年提质扩面,居民居住和生活环境明显改善,城市品质进一步提升。四是文化事业繁荣发展。投入1,300万元,用于社区文化和村级文化站改造提升、健康步道建设、非物质文化遗产保护、图书馆免费开放等,不断丰富居民群众的精神文化生活。

  3.生态和营商环境持续优化。投入19,190万元,用于贺兰山综合整治、水资源地治理及大气防治等项目,实现矿山修复和生态重建相得益彰。商业集聚区和两个公园提升工程深得民心。投入3,764万元用于支持中小企业发展,大力支持实体经济引进先进装备,重点支持企业科学技术研究开发、工业企业技术改造,促进经济提质增效、转型升级。

  (四)强化财政监管,资金管理水平有效提升

  1.资金使用效率不断提高。牢固树立过紧日子思想,压减一般性支出5%,收回资金160万元,用于化解隐性债务,将有限的财力用在刀刃上。从严控制三公经费,2019三公经费支出123.44万元,下降20.9%,厉行节约成效明显。注重资金调度和拼盘使用,盘活存量资金1,056万元,统筹用于经济社会发展急需资金支持领域。

  2.债务管理水平进一步提升严格遵守政府债务严格控制增量,逐步消化存量的制度底线,印发《大武口区防范化解政府性债务风险工作方案》《大武口区隐性债务风险应急处置预案》《进一步加强隐性债务管理的通知》,促进债务规范管理,有效防范债务风险。通过压减一般性公用支出、盘活沉淀资金、盘活存量资产以房抵债等方式,积极稳妥推进清理拖欠民营企业中小企业账款工作,累计偿还10,946万元,完成全部清偿任务的63%,完成2019年清偿任务的126%争取各类专项资金增长14%,有效增加了财政可偿债财力。目前,我区全口径综合债务率由126%下降到116%,一般债务率由109%下降到76%,顺利退出风险提示区,全区的债务风险总体可控。

      3.阳光财政的理念逐步树立。一是实现扶贫资金动态监管全覆盖,财政扶贫资金运行过程可记录、风险可预警、责任可追溯、绩效可跟踪,有效加强扶贫资金管理使用,促进阳光扶贫、廉洁扶贫。二是落实公开透明的预算制度,在深入推进预决算公开的基础上,全面公开政府采购、机关运行经费、资金使用绩效、国有资产占用、三公经费和减税降费等社会关注的信息,打造阳光财政,让全社会参与监督,努力促进财政资金高效规范运转。

  (五)深化财税改革,提高财政运行效率

  1.深入推进预算绩效管理。贯彻落实全面实施预算绩效管理的意见,创新管理方式,促进预算管理从重投入向重绩效转变,提升预算管理水平。制定《大武口区关于全面实施预算绩效管理的实施方案》,印发《财政支出项目绩效评价应用指南》。逐步建立财政部门、预算部门多层次绩效管理体制,提高财政资源配置效率和使用效益。2019年,部门项目预算绩效自评率达到100%

  2.国有资产管理提质增效。为加强人大和全社会对国有资产的监督,推进国有资产管理公开透明,根据人大常委会的工作安排,首次完成向区人大常委会报告《大武口区2018年度国有资产管理情况综合报告》《大武口区2018年度企业国有资产管理情况的专项报告》。进一步摸清了国有资产家底、夯实资产管理基础,对提高国有资产管理水平、防止国有资产流失、更好地服务社会发展起到积极的促进作用。

  3.减税降费政策落地见效。建立财税信息交流机制,严格落实减税降费政策,对全区107家预算单位及200多家企业进行税收政策专题培训,对10涉及行政事业性收费项目的部门进行检查。2019年累计享受税收优惠纳税人92507户次,预计减免各项税款32,100万元,其中辖区级3,627万元,减税降费成效不断显现,营造了良好的营商环境,提高了企业的造血能力,激励企业研发创新和技术进步,促进经济高质量发展。

      各位代表,2019年,对实施更大规模减税降费带来的财政减收,已通过大力压减一般性支出、硬化预算执行约束多渠道筹集资金等措施弥补预算收支缺口,实现财政收支平衡,但当前和今后财政工作仍面临一些突出困难和问题:一是新税源培育不足,收入增长困难,财政收支矛盾日益突出二是预算单位绩效理念尚未完全树立,资金使用效益有待进一步提高。三是债务宏观管理政策收紧,重点项目资金筹措难度加大对于以上问题,我们将高度重视,认真研究加以解决。

  三、2020年预算草案

  2020年是全面建小康社会和实施十三五规划收官之年。财政工作的总体思路是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九届四中全会、中央经济工作会议和习近平总书记视察宁夏时的重要讲话精神,全面落实区委九届五次全会精神,巩固和拓展减税降费成效,不断优化营商环境,全力组织财政收入大力压减一般性支出,兜实兜牢“三保”支出底线,为全区经济社会健康发展提供保障

  按照上述思路和我区经济社会发展预期目标,2020年预算安排如下:

  (一)一般公共预算全口径收支草案

  2020年,我区一般公共预算全口径收入安排67,997万元,其中:本级一般公共预算收入23,000万元,同口径增长3%;上级补助收入44,591万元(返还性和一般性转移支付收入25,908万元,提前下达转移支付收入18,683万元);调入预算稳定调节基金406万元。依据收支平衡原则,一般公共预算全口径支出安排67,997万元,其中:上解支出219万元;本级一般公共预算支出67,778万元,具体安排如下:

  一般公共预算收入项目:1.增值税7,500万元;2.企业所得税800万元;3.个人所得税2,200万元;4.城市维护建设税300万元;5.房产税150万元;6.印花税2,400万元;7.城镇土地使用税250万元;8.车船税2,700万元;9.契税2,700万元;10.耕地占用税1,000万元;11.非税收入3,000万元。

  公共财政预算支出项目1.一般公共服务支出6,062万元;2.公共安全支出1,173万元;3.教科文支出21,555万元;4.社会保障和就业支出12,918万元;5.卫生健康支出3,402万元;6.节能环保支出1,607万元;7.城乡社区支出7,105万元;8.农林水支出1,278万元;9.住房保障支出4,411万元;10.债务付息支出4,902万元;11.其他支出3,365万元。

  (二)政府性基金收支预算草案

  2020年,我区政府性基金预算收入安排3,597万元,主要是提前下达政府性基金上级补助收入3,597万元。具体项目为福彩公益金3,168万元、残疾人事业彩票公益金10万元、体彩公益金395万元,其他社会公益事业的彩票公益金24万元。

      依据收支平衡原则,2020年安排政府性基金支出预算3,597万元,主要项目其他支出3,597万元。

  四、2020年财政重点工作

  (一)培源挖潜,增强财政保障能力。密切跟踪收入预算执行情况和国家税制改革动向,强化重点行业、重点企业税源管控,增强对财政收入走势的分析预判能力。加强零散税源征管和税收清欠,加大对建筑业重点企业新开工项目全程监控,做好高速公路大武口辖区部分和辖区段包兰铁路税款征缴深挖非税收入潜力,持续盘活资产资源,加大以房抵债力度。继续把争政策争项目争资金作为工作的突破口,分解任务、压实责任,确保争取资金增长10%以上

  (二)加大投入,持续增进民生福祉。坚持民生优先,加大公共财政向民生领域倾斜力度,健全完善公共服务保障体系,兜牢基本民生的底线。继续加大教育投入力度,促进互联网+教育示范区建设;支持加强创业就业培训、互联网医疗和养老服务业发展;支持文化创意、公共文化服务设施免费开放,推动文化体育事业繁荣发展;支持社会治理创新、智慧社区建设和整合社区便民服务网络平台,实现信息互通共享、服务群众便捷高效;支持生态治理,推进山水林田湖草生态保护修复工程,改善人民群众生产生活环境

      (三)深化改革,提升财政监管能力。严格落实中央八项规定精神,继续树立过紧日子思想,一般性支出预算压减10%全面实施预算绩效管理,将绩效理念融入预算编制、执行、监督全过程,切实提高财政资源配置效率和使用效益继续推进财政预决算、减税降费和资金使用绩效公开力度;加大重点项目资金使用情况的监管,保障财政资金安全;规范债务管理,严格控制债务规模,统筹安排重点投资项目,做好项目资金拼盘和整合,将新增财力优先保障清偿债务,筑牢政府性债务风险防线。深化国有企业改革重组,有效整合和盘活国有资产。加强与金融机构合作,为企业提供金融、贷款、孵化、科技创新等服务,让金融活水更好的灌溉实体经济。

      各位代表,2019年我们在逆境中前行,面对2020年新确定的目标和任务,肩负责任更加重大,希望与困难同在,机遇与挑战并存。我们将在区委的正确领导下,认真落实本次大会决议,自觉接受区人大、政协的监督,迎难而上,扎实工作,奋力建设宜业宜居宜游美丽大武口,以优异成绩庆祝石嘴山建市60周年!


            关于2019年财政预算执行情况附件.et

        2020年大武口区财政预算安排说明.doc

        2020年大武口区财政总预算公开报表.xls

        2020年大武口区财政转移支付情况说明.doc

        大武口区举借债务情况说明.doc

        大武口区2020年财政拨款的“三公”经费预算安排情况说明信息公开.doc