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大武口区党委办公室 2020年部门预算

来源:大武口区政府网 作者:大武口区宣传部 点击数: 发表时间:2020-02-09 13:25:09
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目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分    单位概况

     一、主要职能

  因大武口区党委办公室机构编制方案为密件,固文件中涉及部门职责等相关内容涉密不宜公开。

     二、部门预算单位构成

     1、单位机构数1个,属行政单位,属一级预算单位。

 2、单位人员编制数16人,行政编制16人(包括工勤编制2人)。在职人数29人(其中:行政编制15人、借调人员1人、跟班学习2人、4050人员2人、三支一扶5人、西部计划2人、编外人员1人、编制置换人员1人),离休人员3人、退休人员14人。

  第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明 

一、关于大武口区党委办公室2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

 大武口区党委办公室2020年财政拨款收入预算 3,212,304.35,其中:本年收入3212,304.35,包括一般公共预算拨款3,189,918.00 ,政府性基金预算拨款0 ;上年结转结余22,386.35 。支出预算3,212,304.35,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出2,229.277.00、社会保障和就业支出 565,743.00 卫生健康支出155,550.00元、住房保障支出 239,348.00、上年结转结余22,386.35元。

  二、关于大武口区党委办公室2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

 大武口区党委办公室2020年一般公共预算财政拨款基本支出 2,952,304.35,其中:本年收入安排支出 2,929,918.00 ,上年结转资金安排支出 22,386.35。比2019年执行数(决算数)减少619,812.33,下降17.35%。

 人员经费2,546,711.00 ,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资643,152.00元、津贴补贴567,651.00元、津贴补贴(住房补贴)84,405.00元、奖金232,096.00元其他社会保障缴费11,327.00元、伙食补助费0元、绩效工资0元、其他工资福利支出138,492.00元、离休费374,516.00、退休费0元、抚恤金0元、生活补助0元、医疗费11,900.00、助学金0元、奖励金0元、住房公积金154,943.00元、提租补贴0元、其他对个人和家庭的补助支出2,580.00元、机关事业单位基本养老保险缴费185,275.00元、职工基本医疗保险缴费101,901.00元、公务员医疗补助缴费38,473.00元。

 公用经费383,207.00 ,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费30,900.00元、印刷费5,000.00元、咨询费0元、手续费0元、水费0元、电费0元、邮电费15,000.00元、取暖费0元、物业管理费0元、差旅费12,000.00元、因公出国(境)费0元、维修(护)费0元、租赁费4,000.00元、会议费0元、培训费13,000.00元、公务接待费8,000.00元、专用材料费0元、劳务费10,000.00元、委托业务费0元、工会经费22,087.00元、福利费0元、公务用车运行维护费120,000.00元、其他交通费114,120.00元、其他商品和服务支出19,100.00元、办公设备购置10,000.00元、专用设备购置0元

(二)项目支出情况说明

    大武口区党委办公室2020年一般公共预算财政拨款项目支出260,000.00,其中:本年收入安排支出260,000.00     ,上年结转结余资金安排支出0。包括一般公共服务201党委办公厅(室)及相关机构事务(20131)一般行政管理事务(20131022020年预算 260,000.00 2019年执行数(决算数)减少251,270.82 ,下降49.15 %。主要用于区委办公室督查、目标考核、保密工作必须按功能分类项级科目逐项说明。如,办公费138,000.00元、印刷费20,000.00元、差旅费10,000.00元、维修(护)费 3,000.00元、会议费6,000.00元、培训费20,000.00元、劳务费5,000.00元、其他交通费用3,000.00元、办公设备购置55,000.00元。

 三、关于大武口区党委办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

 大武口区党委办公室2020“三公”经费财政拨款预算数为 128,000.00 ,其中:因公出国(境)费 0 ,公务用车购置0,公务用车运行费120,000.00 ,公务接待费 8,000.00

 2020“三公”经费财政拨款预算比2019年增加(减少)0 ,其中:因公出国(境)费增加(减少)0 ,主要原因无出国人员;公务用车购置费增加(减少)0 ,主要原因没有购入新车计划;公务用车运行费增加(减少)0元,主要原因严格按照八项规定要求执行,杜绝铺张浪费;公务接待费增加(减少)0,主要原因严格按照八项规定要求执行,杜绝铺张浪费

 四、关于大武口区党委办公室2020年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:大武口区党委办公室2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于大武口区党委办公室2020年收支预算情况的总体说明

大武口区党委办公室2020年收入总预算3,212,304.35  ,其中:本年收入3,189,918.00 ,上年结转结余22,386.35;支出总预算3,212,304.35 ,其中:本年支出3,189,918.00,年末结转结余22,386.35 

本年收入包括:财政拨款预算收入3,189,918.00 ,占100%;事业预算收入0 ,占0%;上级补助预算收入 0   ,占0 %;附属单位上缴预算收入 0 ,占0 %;经营预算收入 0,占 0 %;债务预算收入 0 ,占 0 %;非同级财政拨款预算收入 0,占 0 %;投资预算收益0  ,占0%;其他预算收入 0,占0 %。

 本年支出包括:行政支出3,189,918.00 ,占100 %;事业支出 0,占0 %;经营支出0,占0%;上缴上级支出0 ,占0 %;对附属单位补助支出0,占0 %;投资支出 0,占0 %;债务还本支出0 ,占 0 %;其他支出0,占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

  2020年,大武口区党委办公室机关运行经费财政拨款预算 383,207.00 ,比2019年预算增加13,060.00 ,增长3.53%。主要原因是:人员增加。

 (二)政府采购情况

 2020年,大武口区党委办公室政府采购预算65,000.00   ,其中:政府采购货物预算65,000.00 ,政府采购工程预算 0 ,政府采购服务预算0 

(三)国有资产占用使用情况

 截至201912月31日,大武口区党委办公室占用使用国有资产总体情况为房屋 635.5平方米(本单位房屋没有所有权,只有使用权),车辆4辆,价值734,500.00 元(原值);办公家具价值 180,345.92元(原值);其他资产价值 836,581.00 元(原值)。国有资产分布情况为:

 本级部门房屋 0 平方米,价值 0 ;土地 0  平方米,价值 0 ;车辆4 辆,价值 734,500.00 元(原值);办公家具价值180,345.92元(原值);其他资产价值836,581.00 元(原值)

 (四)预算绩效情况

  2020大武口区党委办公室重点项目绩效评价,本单位2020年共编制 1个项目,项目预算共计260,000.00元。为督查、保密、机要专项经费项目完成后保密工作能够进一步增强保守国家秘密的意识,保密工作逐步规范。督查工作的开展,层层压实责任,确保各项工作落实到实处,提高决策落实。机要工作的完善,确保国家秘密的传递更加安全,从基础上保国家秘密。 

 (五)其他需说明的事项

   

 第四部分  名词解释

    1.一般公共预算:是国家凭借政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费:是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息,使其他组织机构和公众个人 

可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外,财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成,并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量,按照一定的标准进行评估后支付服务费用,即政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现,是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

附表:蓝奏云网盘