大武口区财政局关于开展2021年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知
| 索引号 | 640202028/2022-00011 | 文号 | 石大财发〔2022〕15号 | 生成日期 | 2022-05-11 |
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| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 大武口区财政局 | 责任部门 | 区财政局 |
大武口区财政局关于开展2021年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知
石大财发〔2022〕15号
星海镇、区直各部门、各街道办事处：
为掌握行政事业单位内部控制建立与实施情况，全面推进行政事业单位内部控制建设，根据《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号）、《行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）》（财会〔2017〕1号）和《财政部关于开展2021年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》（财会〔2022〕9号）和《自治区财政厅关于开展2021年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》（宁财（会）发〔2022〕190号）的相关要求，决定开展2021年度行政事业单位内部控制报告编报工作，现将有关事项通知如下：
一、总体要求
（一）积极做好内部控制报告编报服务相关改革任务工作
各单位要提高对内部控制报告编报工作重要性的认识，积极配合相关改革任务，充分发挥内部控制在提升行政事业单位治理效能、服务改革发展大局等方面的重要基础作用。一是服务预算绩效管理。加强预算绩效目标编审、绩效运行监控、绩效评价和评价结果应用等绩效管理各环节内部控制机制建设，推动预算绩效管理提质增效。二是服务政府过紧日子。坚持厉行节约，严格执行各项经费支出标准，强化预算支出约束，加强新增支出审核管控，坚决杜绝铺张浪费行为。三是服务财政直达资金规范使用，从内部控制层面为各单位规范使用直达资金提供有效保障。四是服务政府会计改革。规范单位会计核算，全面有效实施政府会计准则制度，加强政府财务报告编报内部控制，提高政府财务报告信息质量，为深入推进政府会计改革提供重要保障。
（二）扎实推进行政事业单位内部控制报告编报工作
各单位要加强组织协调，健全工作机制，制定工作方案，明确时间节点，层层落实责任，认真做好内部控制报告的编报工作。各单位应当根据本单位内部控制建立与实施的实际情况，及时准确编制和报送本单位《2021年度行政事业单位内部控制报告》（见附件），报经本单位主要负责人批准后，按时完成内部控制报告的上报工作。
（三）开展分析应用，加强监督指导
各单位应当坚持需求导向和问题导向，积极开展内部控制报告的分析应用工作，挖掘内部控制报告应用价值，展现内部控制工作成效，揭示内部控制存在的突出问题和薄弱环节，推动内部控制体系的进一步完善。各单位应当认真对照检查，查缺补漏，采取有力措施确保本单位内部控制体系的建立健全和有效实施。
（四）遵守保密规定，落实安全要求
各单位应当重视内部控制报告的安全保密工作。按照“谁产生、谁定密”的原则，由报送主体确定报告内容是否涉及敏感信息或涉密信息。各单位不得在财政部统一报表系统（宁夏）上传、处理、传输标注密级的文件资料。严禁报送涉密信息。
编报方式和时间
（一）编报方式。2021年度行政事业单位内部控制报告编
报采取网络版方式报送，通过 IE、Firefox（火狐）、Chrome（谷歌）、360等主流浏览器登录“财政部统一报表系统（宁夏）（http://218.95.166.224:9797)，开展2021年度内部控制报告的编报工作。
（二）报送时间。一级预算单位截至2022年5月31日；二级预算单位截至2022年5月25日，二级预算单位报表由主管局负责审核汇总。所有单位应当于2022年5月31日前完成本部门所属行政事业单位内控报告网络版审核、数据质量自查、汇总、提交工作，按要求将本部门纸质版汇总内控报告由汇总部门负责人签字，并加盖单位公章后报送财政局。
三、其他事项
（一）关于内控报告编报检查。根据《自治区财政厅关于开展2021年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》（宁财（会）发〔2022〕190号）要求，大武口区财政局将抽取一定比例的单位，对内控报告编报的真实性、完整性、规范性进行检查。请大武口区教育体育局、大武口区文化旅游和广电局、大武口区卫生健康局、大武口区民政局、大武口区自然资源局、大武口区住房城乡建设和交通局、大武口区综合执法局做好相关资料检查准备工作，具体检查时间另行通知。其他部门也要做好随时被抽查的准备工作。
（二）关于典型案例报送要求。根据《自治区财政厅关于开展2021年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》（宁财（会）发〔2022〕190号）要求，大武口区人力资源和社会保障局、大武口区教育体育局、大武口区工业信息化和商务局、大武口区文化旅游和广电局、大武口区卫生健康局、大武口区残疾人联合会等6家单位除上报行政事业单位内部控制报告外，还应随报告一起报送内部控制建立与实施典型案例（包括单位名称及案例名称），大武口区财政局将上报自治区财政厅。其他部门在内部控制建立与实施中成绩显著的，可随同行政事业单位内部控制报告一起报送本部门或所属事业单位内部控制建立与实施典型案例（包括单位名称及案例名称）。
（三）关于内控报告编报服务。为方便报表填制及问题解答沟通，请各单位及时加入大武口区财政微信工作群。各单位可以通过“财政部统一报表系统（宁夏）”下载专区下载网络版操作手册和视频。
（四）联系人及联系方式。
联系人：魏健 大武口区财政局114办公室
联系电话：0952-2017708
微信群：大武口区财政微信工作群
附件：2021年度行政事业单位内部控制报告
大武口区财政局
2022年5月11日
（此件公开发布）
大武口区财政局2022年5月11日印发 |
宁公网安备64020202000016号