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区人民政府关于提请审议 2020年大武口区预算调整方案的议案

索引号	640202003/2021-10713	文号	石大政议〔2020〕6号	生成日期	2020-09-22
公开方式	主动公开	发布机构	大武口区政府办	责任部门	大武口区政府办

区人民政府关于提请审议

2020年大武口区预算调整方案的议案

区人大常委会：

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》等相关规定的要求，各级政府对于必须进行的预算调整，应当编制预算调整方案，报请同级人大常委会审查批准，区人民政府编制了《2020年大武口区预算调整方案》，现提请审议。

区人民政府区长：

2020年8月25日

（此件依申请公开）

2020年大武口区预算调整方案

根据《中华人民共和国预算法》第三十五条“省、自治区、直辖市依照国务院下达的限额举借的债务，列入本级预算调整方案，报本级人民代表大会常务委员会批准。”第六十七条“经地方各级人民代表大会批准的地方各级预算，在执行中出现需要增加或者减少预算总支出的，应当进行预算调整。”第六十九条“在预算执行中，各级政府对于必须进行的预算调整，应当编制预算调整方案。”的规定，拟对2020年预算予以调整，具体方案如下：

一、2020年预算调整事由

一是2020年7月，自治区下达我区2020年第二批地方政府新增一般债券资金1,300万元，需纳入一般公共预算，编制收支预算调整。

二是2020年7月，自治区下达我区2020年抗疫特别国债资金2,552万元，需纳入政府性基金预算，编制收支预算调整。

二、2020年一般公共预算、政府性基金预算全口径调整情况

（一）一般公共预算全口径收入调整情况。

1.全口径收入调整情况。经大武口区第十届人民代表大会常务委员会第二十五次会议批准：2020年一般公共预算全口径收入69,697万元。年度执行过程中，因自治区下达我区新增一般债券债务转贷收入1,300万元，2020年一般公共预算全口径收入调整为70,997万元。

2.一般公共预算全口径支出调整情况。经大武口区第十届人民代表大会常务委员会第二十五次会议批准：2020年一般公共预算全口径支出69,697万元。因收入调整，以收定支，一般公共预算全口径支出调增1,300万元，2020年一般公共预算全口径支出调整为70,997万元。

3.一般公共预算全口径收支平衡情况。按上述全口径收支预算调整后，2020年一般公共预算全口径收入为70,997万元，全口径支出为70,997万元，做到收支相等，预算平衡。

（二）政府性基金预算全口径收入调整情况。

1.全口径收入调整情况。经大武口区第十届人民代表大会第五次会议批准：2020年政府性基金预算全口径收入3,597万元。年度执行过程中，因自治区下达我区抗疫特别国债资金2,552万元，需纳入政府性基金预算，编制收支预算调整。

2.政府性基金预算全口径支出调整情况。经大武口区第十届人民代表大会第五次会议批准：2020年政府性基金预算全口径支出3,597万元。因收入调整，以收定支，政府性基金预算全口径支出调增2,552万元，2020年政府性基金预算全口径支出调整为6,149万元。

3.政府性基金预算全口径收支平衡情况。按上述全口径收支预算调整后，2020年政府性基金预算全口径收入为6,149万元，全口径支出为6,149万元，做到收支相等，预算平衡。

三、新增债券资金拟安排情况

2020年第二批新增一般债券资金1,300万元，按照自治区新增债券资金管理使用要求，为保障新增债券资金依法用于公益性资本支出，优先用于保障在建公益性项目后续融资，加大保障改善民生和经济结构调整支持力度，结合我区实际，拟安排项目详见附表。2020年我区在代编预算中安排“政府性债务付息”资金4,902万元，用于一般债券资金付息来源。

四、新增抗疫特别国债资金拟安排情况

2020年新增抗疫特别国债资金2,552万元，按照自治区新增抗疫特别国债资金管理使用要求，新增抗疫特别国债资金主要用于保就业、保基本民生、保市场主体、包括支持减免企业房租、创业担保贷款贴息、落实援企稳岗政策以及保障困难群众基本生活等，主要为应对疫情发生的一次性支出。结合我区实际，拟安排项目详见附表。

附件：1.2020年大武口区第二批新增一般债券资金项目安排表

2.2020年抗疫特别国债资金分配表

附件1

2020年大武口区第二批新增一般债券资金项目安排表

单位：万元

序号

项目名称

拟安排资金

责任单位

预期绩效目标

大武口区污水雨水管网建设工程

1,300

综合执法局工信商务局

在石嘴山大武口区世纪大道、数字物流园敷设排水防涝管网，初步实现防洪防涝功能，避免突降暴雨造成的城市积水、内涝等情况发生，保障居民人身安全，提高居民生活质量。

附件2

	2020年抗疫特别国债资金分配表
						单位金额：元
	序号	单位名称	项目名称	科目代码	金额	绩效目标
	1	大武口区工业信息化和商务局	石嘴山市数字智能物流园市政基础设施建设项目	2340110-市政设施建设	3,000,000	一是完善基础配套设施建设。开展排水工程建设，完善石嘴山市数字智能物流园排水功能建设，解决企业生产排水、雨水倒灌等排水问题。二是推动物流园功能建设。开展物流园给水工程建设，解决企业仓储、汽修、配装、生产服务中心等用水需求，推动发挥物流园大型货运聚集、配送、仓储等园区功能。三是推进绿色园区建设。通过完善物流园给排水基础设施建设，为园区绿化覆盖提供便利条件，为园区向绿色生态园区发展提供支撑。
	2	大武口区文化旅游广电局	平汝线大武口站14道增设客运办理设施改造工程	2340109-交通基础设施建设	3,630,000	新站房的建设重点服务于大武口全域旅游发展规划，重点发展大武口洗煤厂工业旅游、工业观光小火车等工业旅游项目，着力构建“两点一线”的生态工业旅游发展框架。本次站改大大优化了大武口火车站旅客运输服务能力，为旅客提供了舒适便捷的出入环境，同时新站房的位置位于大武口洗煤厂生态工业旅游项目区内，车站和旅游景区及城市区实现了无缝对接。
	3	大武口区机关事务服务中心	疫情期间隔离点就餐、住宿等服务费	2340299-其他抗疫相关支出	5,000,000	解决疫情期间隔离人员就餐、住宿等问题，着力维护社会稳定和人民群众身心健康。
	4	大武口区工业信息化和商务局	疫情防控退餐补助	2340299-其他抗疫相关支出	300,720	解决春节期间疫情防控退餐补贴，资金由自治区、市、区三级承担。
序号		单位名称	项目名称	科目代码	金额	绩效目标
5		大武口区卫生健康局	疫情防控隔离点布草洗涤消毒费	2340299-其他抗疫相关支出	120,000	用于疫情防控隔离点布草洗涤消毒，保障疫情期间工作顺利开展。
6		大武口区卫生健康局	复工复产期间从业人员健康体检费	2340299-其他抗疫相关支出	1,300,000	为复工复产餐饮等服务行业从业人员进行健康体检，保障服务行业人员身体健康，为社会提供健康保障。
7		公安局大武口区分局	治安巡防专项-协警	2340299-其他抗疫相关支出	4,300,000	安排灵活就业人员社会保险补贴、公安、社区禁毒专干等人员生活补贴。缓解基层单位及部分高校毕业生就业压力；有力促进了就业困难人员实现就业，维护社会和谐稳定。
8		公安局大武口区分局	禁毒专干经费	2340299-其他抗疫相关支出	600,000
9		大武口区就业创业服务局	本级配套：“三支一扶”7月份补助	2340299-其他抗疫相关支出	1,344,203
10		大武口区就业创业服务局	就业资金	2340299-其他抗疫相关支出	5,925,077
合计					25,520,000

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