大武口区2019年财政决算草案的报告
| 索引号 | 640202003/2021-09364 | 文号 | 生成日期 | 2020-09-23 | |
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| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 大武口区政府办 | 责任部门 | 大武口区政府办 |
目录
一、关于大武口区2019年财政决算草案的报告
二、大武口区2019年财政决算草案报告附件
三、2019年大武口区“三公”经费预算执行情况说明
四、大武口区2019年财政转移支付安排执行情况说明
五、大武口区举借债务情况说明
六、大武口区2019年绩效管理工作报告
七、大武口区2019年财政决算其他事项说明
八、大武口区2019年财政总决算报表
九、2019年大武口区财政决算其他事项说明
大武口区2019年财政决算草案的报告
—2020年9月4日在区十届人大常委会第二十六次会议上
区财政局局长 王冬梅
区人大常务委员会：
我受区人民政府委托，向区十届人大常委会第二十六次会议提出2019年财政决算草案报告，请审议。
一、2019年财政决算情况
（一）一般公共预算收支决算情况
地方一般公共预算收入总计168,857万元，其中：本级一般公共预算收入23,748万元，为年度预算的87.96%（已通过争取一般性转移支付收入12,856万元弥补短收，保障预算收支平衡），同口径增长5%；上级补助收入111,490万元（返还性和一般性转移支付收入25,044万元，专项转移支付收入86,446万元）；债务转贷收入29,706万元；上年结余3,913万元。地方一般公共预算支出总计163,073万元，其中：本级一般公共预算支出132,853万元，同比增长12.91%；上解上级支出314万元；债务还本支出29,906万元。收支相抵，年终结余5,784万元，全部结转下年支出。
（二）政府性基金预算收支决算情况
政府性基金预算收入总计16,053万元，其中：上级补助收入7,036万元；债务转贷收入6,000万元；其他调入资金617万元；上年结余2,400万元；政府性基金预算支出总计16,053万元。收支相抵年终无结余。
二、落实人大决议情况
2019年，在区委的坚强领导下，在区人大的监督指导下，我区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握稳中求进工作总基调，积极践行新发展理念，坚持推进高质量发展，正视矛盾和问题，克服减税降费和各项政策影响，强化收支管理，财政运行呈现稳中有进，各项工作取得了新成绩，为我区经济持续健康发展和社会和谐稳定提供了坚强的财政保障。
（一）强化收入，稳定财力，切实增强财政保障能力
一是多措并举，强化税收征管。始终坚持把抓收入、保增长摆在突出位置，密切关注经济发展态势，通过税收联席会议制度，以重点工程项目为抓手，通过以标控税、依法预缴、以票控税等举措，协同配合，传递涉税信息，准确摸清税源，增加辖区税收；加大宣传和兑现力度，确保减税降费政策落地见效；支持企业转型和创新发展，激发社会活力，涵养优质税源，积极培植新的税收增长点。二是严格管理，深挖非税潜力。加大日常稽查力度，认真开展闲置固定资产调查核实和处置工作，对各单位非税收入征收管理、资金管理和票据管理进行监督检查，确保非税收入及时、足额入库。三是合力争资，增加可用财力。全面解读上级政策和文件精神，把握资金投向，用足用活政策，提高争取资金的精准度和有效性，为重点民生项目提供资金支持。2019年共争取各类资金127,993万元，增长14%，完成市级下达任务的134%，位列全市第一。
（二）突出重点，加大投入，促进民生事业协调发展
坚持把“保基本民生”作为财政支出的重点保障领域，持续加大民生工程投入，民生支出占一般公共预算支出的比重达80%以上。
一是完善就业创业补助政策。统筹资金6,358万元，有效保障公益性岗位及灵活就业人员社保补贴足额及时发放。二是坚持教育优先发展。加大教育投入，确保教育支出两个“只增不减”。投入6,978万元，开展自治区级“互联网+教育”示范区创建、新建丽日幼儿园、更新各学校设施设备、专项资助学前教育。三是推动医疗健康事业发展。投入6,400万元，新建星海镇养老护理院，为老年人购买照料服务和城乡居民基本公共卫生服务项目，及时兑现城乡居民医疗、养老保险财政补贴，切实保障城乡居民的基本养老和医疗需求。四是提升住房保障能力。投入43,391万元，用于棚户区改造拆迁、保障性安居工程、城市污水管网等基础设施项目，“三供一业”和老旧小区改造力度逐年加大，居民居住和生活环境明显改善。五是推动文化体育旅游事业繁荣发展。投入5,424万元，用于工业旅游、社区文化和村级文化站改造提升、健康步道建设、非物质文化遗产保护、青山公园改造提升等，为居民群众营造舒适休闲的精神文化家园。六是支持优化生态环境保护。投入18,010万元，用于城市绿化管护、山水林田湖草、贺兰山综合整治、水源地治理及大气污染防治等，生态环境得到有效改善。七是乡村振兴成效凸显。聚焦乡村振兴战略重大部署，整合涉农资金，投入8,906万元，支持恒达纺织扶贫车间建设，实现农民脱贫就业收入稳增长；完成龙泉村、果园村等人居环境综合整治，推进生活污水、厕所革命管网工程建设，完善村庄巷道硬化，有效改善农村人居环境；实施高标准农田建设，充分发挥农村一二三产业融合发展，不断壮大村集体经济，提高农业综合生产能力和综合效益。
（三）创新思路，优化支出，不断提高财政资金绩效
一是积极盘活存量资金。对结存在一般公共预算、财政专户、部门单位账户中的各类资金，逐个单位逐个项目，逐笔资金排查、分析、清理甄别、摸清底数，分门别类进行盘活。2019年共盘活资金1,610万元，统筹用于人居环境综合整治和民营企业化债，提高财政资金使用效益。二是创新预算绩效管理。贯彻落实全面实施预算绩效管理的意见，创新管理方式，促进预算管理从重投入向重绩效转变，提升预算管理水平；制定《大武口区关于全面实施预算绩效管理的实施方案》，印发《财政支出项目绩效评价应用指南》；逐步建立财政部门、预算部门多层次绩效管理体制，提高财政资源配置效率和使用效益，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效管理理念，2019年部门项目预算绩效自评率达到100%。同时，以“资金量较大、代表性较强、社会关注度高”的重点建设项目为突破口，对2018年环卫非在编人员和设备使用情况、二厂“三供一业”项目等，委托中介机构进行绩效评价，将预算绩效管理的重点向项目绩效深化。三是国有资产管理提质增效。规范行政事业单位国有资产出租和处置审批流程，开展了固定资产、闲置土地、政府债务、财政存量资金“四个清理”专项行动，进一步摸清家底、完善数据库。建立了国有资产报告制度，首次向本级人大常委会提请了《大武口区2018年度国有资产管理情况综合报告》、《大武口区2018年度企业国有资产管理情况专项报告》，对加强人大对国有资产的监督、推进国有资产管理公开透明、夯实资产管理基础、防止国有资产流失具有重要意义。
（四）完善机制，强化措施，全面提升财政管理效能
一是严格债务管理。严格遵守政府债务“严格控制增量，逐步消化存量”的制度底线，制定《大武口区防范化解政府性债务风险工作方案》、《大武口区隐性债务风险应急处置预案》、《进一步加强隐性债务管理的通知》，为促进债务规范管理，提供制度保障；为确保完成全年化债任务，细化时间表、路线图，明确主体责任和目标任务，通过压减一般性公用支出、盘活沉淀资金、盘活存量资产、以房抵债等方式，积极稳妥推进清理拖欠民营企业中小企业账款工作，累计偿还10,946万元，完成全部清偿任务的63％，完成年度清偿任务的126％。二是打造阳光财政。建立完善扶贫资金动态监控系统，实现扶贫资金监管“全覆盖”，使资金运行过程可记录、风险可预警、责任可追溯、绩效可跟踪，有效加强扶贫资金管理使用，促进阳光扶贫、廉洁扶贫；认真落实公开透明的预算制度，在深入推进预决算公开的基础上，全面公开政府采购、机关运行经费、资金使用绩效、“三公”经费等社会关注度高的信息，接受社会监督。三是强化财政监督。严控“三公”经费支出，2019年我区“三公”经费支出同比下降19.1%；加大对社保资金、农业特色优势产业贷款贴息、债券资金使用、非税收入等情况开展专项财政监督检查，充分发挥财政的监督职能。
三、存在的问题
2019年，针对实施更大规模减税降费带来的财政减收，虽已通过大力压减一般性支出、硬化预算执行约束、多渠道筹集资金等措施弥补预算收支缺口，实现财政收支平衡，但当前和今后财政工作仍面临一些突出困难和问题:一是税源结构单一，重点税源企业动能不足，新招商引资项目未形成税收增长点，收入增长乏力。二是民生支出保障水平不断提升、财政的保障范围不断扩大，财政刚性支出大幅增加，事权财权严重不相匹配，财政收支平衡矛盾异常突出。三是预算单位绩效理念尚未完全树立，资金使用效益有待进一步提高。对于以上问题，我们将高度重视，认真研究加以解决。
主任、副主任、各位委员，下一步，我们将紧紧围绕区委的战略部署，诚恳接受区人大及常委会的指导和监督，认真落实本次会议的审查意见，更好的发挥财政职能作用，促进全区经济平稳健康发展和社会和谐稳定。
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