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石嘴山市大武口区绿化队2021年大武口区本级部门项目预算支出绩效目标

发布日期：2021年03月09日来源：

石嘴山市大武口区绿化队2021年大武口区本级部门项目预算支出绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）有关要求，现将2021年大武口区绿化队项目支出预算绩效目标指标予以公开。

附件：2021年大武口区本级部门项目支出预算绩效目标表

　　　　　　　　　　　石嘴山市大武口区绿化队

　　　　　　　　　　　　 2021年3月9日

附件2
2021年大武口区本级部门项目支出预算绩效目标表
项目名称			提前下达2021年重点生态功能区转移支付宁财预指标[2020]572号
主管部门			石嘴山市大武口区自然资源局	实施单位	石嘴山市大武口区绿化队
项目属性			经常性项目	项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额（含本级和市县）	年度资金总额（含本级） 1300万
			其中：财政拨款	其中：财政拨款 1300万
			其他资金	其他资金
绩效目标			年度总体绩效目标（含本级和市县）	年度绩效目标（含本级）大武口区绿化队成立于1971年，为全额拨款事业单位，现队部位于大武口区澳门街199号，隶属于大武口区自然资源局。2013年7月将星光管理站、渌园管理站和汇泽公园合并到绿化队。现有事业编制54个，在编46人，财政供养人员10人，退休职工84人，聘用绿化工、司机等近600人,绿化管护面积约770万平方米。主要职责：一是负责管护辖区树木、草坪的种植及管护等各项工作；二是负责管护辖区公园、广场、公共绿地等绿化美化管理工作；三是负责在星光及四号苗田培育苗木，为市区绿化提供苗木；四是做好大地草花、盆花的培育、养护工作，为公共场所提供大型盆花造型；五是负责管护辖区绿地内林木防火工作；六是负责管护辖区街路绿地、居民区林木病虫害防治工作；七是完成区委、区政府及上级业务部门交办的其他工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：主城区9街13路、工业园区5街3路、5个广场、4个公园、2个苗圃、2个绿地等		770万平方米
			指标2：聘用绿化工		600人
		质量指标	加强绿化日常管理，加强病虫害防治和森林防火工作，定期对树木进行修枝剪形，做好各街路、各公园广场树木草坪绿化管护及卫生保洁工作。		100%
		时效指标	指标1：完成时间		当年内完成
			指标2：支出进度		按工作进度支出
		成本指标	指标1：维修维护（车辆、机械、基础设施建设等）		1300万
			指标2：专用材料（农药化肥、苗木花卉、生产工具等）
			指标3：人员经费（绿化工工资、保险等）
			指标4：其他绿化管护工作相关支出
	效益指标	经济效益指标	栽植树木、花草等带动相关产业发展，增加就业机会。		100%
		社会效益指标	改善人居环境，提升城市品位，增强人民幸福感。		100%
		生态效益指标	净化空气、美化环境，维护生态平衡。		100%
		可持续影响指标	改善城市环境、景观美化、促进人民生活水平的提高，为我市经济社会发展奠定基础。		持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		满意

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