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大武口区农业农村和水务局2021年本级部门项目预算支出绩效目标

发布日期：2021年03月09日来源：

大武口区农业农村和水务局2021年本级部门项目预算支出绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）有关要求，现将2021年大武口区本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

附件：2021年大武口区本级部门项目支出预算绩效目标表

　　　　　　　　　　　大武口区农业农村和水务局

　　　　　　　　　　　　 2021年3月9日

附件2
2021年大武口区本级部门项目支出预算绩效目标表
项目名称			大武口区2021年农村卫生厕所改造项目
主管部门			大武口区财政局	实施单位	大武口区农业农村和水务局
项目属性				项目期	2021年度
项目资金（万元）			年度资金总额（含本级和市县）	63
			其中：财政拨款	63
			其他资金	0
绩效目标			年度总体绩效目标（含本级和市县）全年完成农村卫生厕所改造200座，完成农村厕所革命整村推进行政村5个，全区农村卫生厕所普及率达到85%以上。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：计划完成农村厕所革命整村推进行政村村数		≧ 5个
			指标2：计划完成农户卫生厕所改造户数		≧200户
		质量指标	指标1：改厕设施合格率		≧90%
			指标2：当年完成农村“厕所革命”整村推进行政村的卫生厕所普及率		≧85%
		时效指标	指标1：任务完成时限		2021年12月底前
		成本指标	指标1：农村厕所改造资金		63万
	效益指标	经济效益指标	指标1：农村卫生厕所粪便通过无害化处理和资源化利用变成有机肥		提升
		社会效益指标	指标1：当年完成整村推进行政村的粪污无害化处理和资源化利用		基本实现
		生态效益指标	指标1：通过粪污无害化处理，粪便对环境的污染		降低
		可持续影响指标	指标1：当年完成农村“厕所革命”整村推进行政村的长效管护机制		初步建立
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥95%

附件2
2021年大武口区本级部门项目支出预算绩效目标表
项目名称			高标准新建设施农业项目
主管部门			大武口区农业农村和水务局	实施单位	大武口区农技中心
项目属性			农业财政项目	项目期	2021年
项目资金（万元）			年度资金总额（含本级和市县）80	年度资金总额（含本级）80
			其中：财政拨款80	其中：财政拨款80
			其他资金	其他资金
绩效目标			年度总体绩效目标（含本级和市县）新建高标准设施农业（日光温室、大跨度拱棚、中小拱棚）80-400亩。	年度绩效目标（含本级）：新建高标准设施农业（日光温室、大跨度拱棚、中小拱棚）80-400亩
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：新建高标准设施农业		日光温室、大跨度拱棚、中小拱棚等共80-400亩。
		质量指标	指标1：符合自治区高标准设施农业建设标准		温室符合NXW二代标准，跨度8米以上，钢架间距1-1.2米，脊高4米以上；大跨度拱棚高度3.5米以上，跨度10米；中小拱棚跨度6米，高度2米以上。
		时效指标	指标1：年内完成		2021年1-12月
		成本指标	指标1：建设成本温室每亩8万元左右，大跨度拱棚5万元左右，中小拱棚2万元左右。		≥95%
	效益指标	经济效益指标	指标1：新建设施投入生产率		≥95%
		社会效益指标	指标1：设施农业安全综合生产效率		明显提高
		生态效益指标	指标1：光热水土资源利用率		明显提高
		可持续影响指标	指标1：农民持续生产和增收		产值高，效益好
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：农民抽样调查满意度		≥80%

2021年大武口区本级部门项目支出预算绩效目标表
项目名称			大武口区2021年秸秆生物反应堆技术推广项目
主管部门			大武口区农业农村和水务局	实施单位	大武口区农技中心
项目属性			农业财政项目	项目期	2021年
项目资金（万元）			年度资金总额（含本级和市县）40万	年度资金总额（含本级）40万
			其中：财政拨款40万	其中：财政拨款40万
			其他资金	其他资金
绩效目标			年度总体绩效目标（含本级和市县） 2021年度推广秸秆生物反应堆技术800亩。	年度绩效目标（含本级）：2021年度推广秸秆生物反应堆技术800亩。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：2021年度推广秸秆生物反应堆技术		800亩
		质量指标	指标1：增产		20-30%
		时效指标	指标1：年内完成		2021年1-12月
		成本指标	指标1：每亩1000元		1000元/亩
	效益指标	经济效益指标	指标1：增产增效		20-30%
			指标2：
		社会效益指标	指标1：设施农业生产效益		明显提高
		生态效益指标	指标1：光热水土资源利用率		明显提高
		可持续影响指标	指标1：农民持续生产和增收		产值高，效益好
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：农民抽样调查满意度		≥80%

2021年大武口区本级部门项目支出预算绩效目标表
项目名称			大武口区2021年蚯蚓生物技术示范推广项目
主管部门			大武口区农业农村和水务局	实施单位	大武口区农技中心
项目属性			农业财政项目	项目期	2021年
项目资金（万元）			年度资金总额（含本级和市县）40万	年度资金总额（含本级）40万
			其中：财政拨款40万	其中：财政拨款40万
			其他资金	其他资金
绩效目标			年度总体绩效目标（含本级和市县） 2021年度推广蚯蚓生物技术800亩。	年度绩效目标（含本级）：2021年度推广蚯蚓生物技术800亩。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：2021年度推广蚯蚓生物反应堆技术		400亩
		质量指标	指标1：增产		20-30%
		时效指标	指标1：年内完成		2021年1-12月
		成本指标	指标1：每亩2000元		2000元/亩
		社会效益指标	指标1：设施农业生产效益		明显提高
		生态效益指标	指标1：光热水土资源利用率		明显提高
		可持续影响指标	指标1：农民持续生产和增收		产值高，效益好
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：农民抽样调查满意度		≥80%

附件2
2021年大武口区本级部门项目支出预算绩效目标表
项目名称			2021年有机肥示范推广项目
主管部门			大武口区农业农村和水务局	实施单位	大武口区农技中心
项目属性			常年性	项目期	2021年
项目资金（万元）			年度资金总额（含本级和市县）50万	年度资金总额（含本级）50万
			其中：财政拨款50万	其中：财政拨款50万
			其他资金	其他资金
绩效目标			年度总体绩效目标（含本级和市县）：在星海镇枣香村建设有机肥替代化肥核心示范园区1个，在玉米上开展有机肥应用示范，示范面积5000亩；开展有机肥应用试验1个；宣传培训技术人员及农户不少于50人次；示范区内化肥施用量减少10%，土壤理化性状改善明显，耕地地力明显提升。	年度绩效目标（含本级）：在星海镇枣香村建设有机肥替代化肥核心示范园区1个，在玉米上开展有机肥应用示范，示范面积5000亩；开展有机肥应用试验1个；宣传培训技术人员及农户不少于50人次；示范区内化肥施用量减少10%，土壤理化性状改善明显，耕地地力明显提升。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1:开展有机肥示范应用		≥5000
			指标2:建设核心示范区		≥1个
			指标3：开展有机肥应用试验研究		≥1个
			指标4：培训技术人员及农户		≥50人次
		质量指标	指标1：园区建设、试验示范		高质量完成
		时效指标	指标1:资金支付进度		及时支付
		成本指标	指标1:项目实施费用		控制在预算范围内
	效益指标	经济效益指标	指标1：示范区化肥投入成本		减少3%以上
			指标2：农户对有机肥应用的重要性认识		提高
			指标3：示范区内化肥施用量减少		≥10%
			指标4：耕地质量持续提升		持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：农户满意度		≥90%

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