大武口区委网络安全和信息化委员会 办公室2020年部门预算
| 索引号 | 640202003/2021-10731 | 文号 | 生成日期 | 2020-02-10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 大武口区政府办 | 责任部门 | 大武口区政府办 |
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
大武口区委网络安全和信息化委员会办公室2020年部门预算——单位概况
一、主要职能
负责处理大武口区委网络安全和信息化委员会日常事务，落实委员会决定事项；研究起草大武口区网络安全和信息化发展规划，贯彻落实上级网络安全和信息化政策；负责互联网信息内容管理，开展网络舆论生态治理，查处违规网上行为和网站；指导协调网络舆情信息工作；推动网络阵地建设，指导重点新闻网站规划建设，指导协调网络视听、网络游戏、网络出版等相关业务；负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件等，统筹协调网络安全保障体建设；推动互联网行业党建；组织电子政务发展规划、信息网络行业自主创新等；指导检查推动各部门网络安全和信息化工作；完成区委、政府交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，大武口区委网络安全和信息化委员会办公室（以下简称区委网信办）部门预算包括：
1、单位机构数1个，属行政单位。
2、大武口区委网信办现有行政编制5名，实有4名。其中科级领导2名，科员2名。
3、无二级预算单位。
大武口区委网信办2020年部门预算——部门预算情况说明
一、关于大武口区委网信办2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
区委网信办2020年财政拨款收入预算1193516元，其中：本年收入1193516元，包括一般公共预算拨款1193516元，政府性基金预算拨款 0元；上年结转结余0元。支出预算1193516元，包括：一般公共服务支出1110804元、社会保障和就业支出29427元、卫生健康支出19863 元、住房保障支出33423元。
二、关于大武口区委网信办2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
区委网信办2020年一般公共预算财政拨款基本支出358776元，其中：本年收入安排支出358776元，上年结转资金安排支出0元。比2019年执行数增加929427.04元，上升351.94%,原因是本单位为2019年新增单位，2019年无预算，且机构改革后，电子政务工作移交至我单位，电子政务工作项目经费较多。
人员经费314944元，主要包括：基本工资99984元、津贴补贴99829元、奖金39832元、社会保障缴费29426元、职工基本医疗保险缴费16185元，公务员医疗补助缴费3678元、其他社会保障缴费294元、医疗费1050元、住房公积金23826元、其他对个人和家庭的补助支出840元。
公用经费43832元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费13700元、邮电费1000元、工会经费3512元、其他交通费24120元、其他商品和服务支出1500元。
（二）项目支出情况说明
大武口区委网信办2020年一般公共预算财政拨款项目支出834740元，其中：本年收入安排支出834740元，上年结转结余资金安排支出0元。包括：
1.201一般公共服务支出20137网信事务2013702一般行政管理事务，网信工作经费，2020年预算20000元，比2019年执行数（决算数）增加20000元，增长100%（本单位为2019年新增单位，2019年无预算），主要保障网信办工作日常运转。
2.201一般公共服务支出20137网信事务2013702一般行政管理事务，大武口区政务服务网站运维服务，2020年预算210000元,比2019年执行数（决算数）增加210000元，增长100%（本单位为2019年新增单位，2019年无预算），主要用于保障全区政务网络畅通和资产管理等。
3.201一般公共服务支出20137网信事务2013702一般行政管理事务，光纤租赁费（电信），2020年预算151200元，比2019年执行数（决算数）增加151200元，增长100%（本单位为2019年新增单位，2019年无预算），主要保障全区19个部门网络畅通，确保网络使用顺畅。
4.201一般公共服务支出20137网信事务2013702一般行政管理事务，大武口区电子政务外网四期工程建设与运维，2020年预算80640元，比2019年执行数（决算数）增加80640元，增长100%（本单位为2019年新增单位，2019年无预算），主要保障全区32个基层卫生机构网络畅通。
5.201一般公共服务支出20137网信事务2013702一般行政管理事务，大武口区电子政务外网三期工程建设与运维，2020年预算372900元，比2019年执行数（决算数）增加372900元，增长100%（本单位为2019年新增单位，2019年无预算），主要保障全区58个社区、村和10个政务外出单位网络畅通。
三、关于大武口区委网信办2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
区委网信办2020年“三公”经费财政拨款预算数为0元，其中：因公出国（境）费 0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费0元。
2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少0元，其中：因公出国0元；公务用车购置费增加0元，公务接待费减少0元，主要原因是我单位为2019年1月机构改革新成立单位，无2019年预算，且我单位严格落实中央八项规定精神，执行相关规定，从严控制“三公”经费支出。
四、关于大武口区委网信办2020年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位：大武口区委网信办2020年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于大武口区委网信办2020年收支预算情况的总体说明
区委网信办2020年收入总预算1193516元，其中：本年收入1193516元，上年结转结余0元；支出总预算1193516元，其中：本年支出1193516元，年末结转结余0元。
本年收入包括：财政拨款预算收入1193516元，占100%；事业预算收入0元，占0 %；上级补助预算收入0元，占0 %；附属单位上缴预算收入0元，占0 %；经营预算收入 0元，占 0 %；债务预算收入0元，占0%；非同级财政拨款预算收入0元，占0%；投资预算收益 0元，占0%；其他预算收入0元，占0%。
本年支出包括：行政支出1193516元，占100%；事业支出0元，占0%；经营支出 0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；投资支出0元，占0%；债务还本支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，区委网信办机关运行经费财政拨款预算43832元，比2019年预算增加43832元，上升100 %。主要原因是：我单位为2019年1月机构改革新成立单位，无2019年预算。
（二）政府采购情况
2020年，区委网信办政府采购预算60000元，其中：政府采购货物预算60000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2019年12月31日，区委网信办占用使用国有资产总体情况为房屋50.49平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值32234.06元；其他资产价值16759.18元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋50.49平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值 66020元；其他资产价值1092620元。
所属单位房屋0平方米，价值0元；土地 0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值0元；其他资产价值0元。
（四）预算绩效情况
2020年大武口区委网信办重点项目绩效评价，本单位2020年共编制5个项目，项目预算共计834740元。
1.2013702一般行政管理事务，网信工作经费，2020年预算20000元，主要保障网信办工作日常运转。
2.2013702一般行政管理事务，大武口区政务服务网站运维服务，2020年预算210000元,主要用于保障全区政务网络畅通和资产管理等。
3.2013702一般行政管理事务，光纤租赁费（电信），2020年预算151200元，主要保障全区19个部门网络畅通，确保网络使用顺畅。
4.2013702一般行政管理事务，大武口区电子政务外网四期工程建设与运维，2020年预算80640元，主要保障全区32个基层卫生机构网络畅通。
5.2013702一般行政管理事务，大武口区电子政务外网三期工程建设与运维，2020年预算372900元，主要保障全区58个社区、村和10个政务外出单位网络畅通。
（五）其他需说明的事项
大武口区委网信办为2019年1月机构改革新成立单位，无2019年预算。2020年初次做预算。
大武口区委网信办2020年部门预算——名词解释
一、一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。
二、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。
三、“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
四、预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。
五、基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。
七、政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。
八、绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
宁公网安备64020202000016号