大武口区林业技术推广服务中心2020年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

石嘴山市大武口区林业技术推广服务中心2020年

部门预算——单位概况

一、主要职能

大武口区林业技术推广服务中心是大武口区自然资源局下属不定级别事业单位，主要开展林业新技术新产品推广及应用、林业病虫害防治、林业行政许可事项初审、森林防火等工作，具体职能如下：

1.宣传、贯彻、执行《森林法》、《森林病虫害防治条例》、《植物检疫条例》、《种子法》等林业法律法规、有关政策。

2.负责种苗信息服务工作，搞好林业科技成果的引进、管理与推广工作，组织进行林业科研成果的推广和应用。

3.负责做好全区林业科技宣传和技术指导工作，举办全区各种林业科学技术和森林病虫害防治与检疫培训班。

4.负责苗木种子质量检疫服务工作及种苗生产服务，苗木调运管理。

5.负责森林病虫害和预测预报，建立森林病虫害监测预警体系，及时发布森林病虫害短中期预报和灾害警报。

6.负责开展防治科学研究，运用推广森林病虫害防治新技术，积极推行生物防治、生态控制和仿生防治。

7.负责开展林业有害生物的调查、控制措施，防止危险性林业有害生物的传播扩散和危害。

8.开展大武口区范围内种植苗木产地检疫工作，开展省际间调运森林植物及其产品检疫工作，核发产地检疫合格证及《植物检疫证书》。

9.负责开展大武口区范围内陆生野生动物疫源疫病监测工作。

10.负责办理大武口区范围内林木种子生产经营许可证。

11.依据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施条例》、《宁夏回族自治区城市绿化管理条例》，受大武口区自然资源局委托行使林业行政许可事项初审职责，就因开发建设等需要，申请长期、临时占用林地绿地、移植树木、修剪树木的，开展审查提交材料及现场勘验等工作，并进行事中、事后监督，切实维护全区正常林政秩序，保障全区生态安全。

12.依据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施条例》、《宁夏回族自治区城市绿化管理条例》，受大武口区自然资源局委托，对违反上述条例的滥砍滥伐树木、擅自移植树木、擅自损害城市绿化及绿化设施的单位或个人，依法进行林业行政案件查处，给予责令停止、整改、赔偿、罚款等处理。

13.依据《森林防火》条例，受大武口区自然资源局委托行使森林火灾预防及扑救职责。贯彻执行国家及上级部门森林防火政策及相关精神，切实做好上情传达工作，在全区开展森林防火法律法规知识培训及宣传；对全区森林防火工作做出安排部署，确保年内森林防火安全；对重点防火林区进行业务指导，监督检查森林火灾隐患排查、消防器材配备及使用情况、值班巡视工作等，抓细抓实森林防火各项工作，杜绝森林火灾的发生。

14.承担主管局安排的其他工作。

二、部门预算单位构成

在职人数19人，其中事业编制人员15人，编外长期聘用人员2人，公益性岗位1人，“三支一扶”人员1人，离退休人员7人，遗属0人。从预算单位构成看，大武口区林业技术推广服务中心部门预算包括大武口区林业技术推广服务中心本级预算。无二级预算单位。  

石嘴山市大武口区林业技术推广服务中心2020年

部门预算——情况说明

一、关于石嘴山市大武口区林业技术推广服务中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市大武口区林业技术推广服务中心2020年财政拨款收入预算2202286元，其中：本年收入2202286元，包括一般公共预算拨款2168286元，政府性基金预算拨款0元；上年结转结余34000元。支出预算2202286元，包括：一般公共服务支出0元、社会保障和就业支出278928元、卫生健康支出102534元、农林水支出1521290元、住房保障支出225534元、灾害防治及应急管理支出40000元，年末结转结余34000元。

二、关于石嘴山市大武口区林业技术推广服务中心2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

石嘴山市大武口区林业技术推广服务中心2020年一般公共预算财政拨款基本支出2058286元，其中：本年收入安排支出2058286元，上年结转资金安排支出389111.74元。比2019年执行数（决算数）减少242750.40元，下降10.5%。

人员经费1905822元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资585876元、津贴补贴166172元、奖金157500元、社会保障缴费25808元、伙食补助费0元、绩效工资378686元、其他工资福利支出105672元、机关事业单位基本养老保险缴费160512元、职工基本医疗保险缴费88282元、离休费0元、退休费0元、抚恤金0元、生活补助0元、医疗费7700元、助学金0元、奖励金0元、住房公积金140089元、提租补贴0元、购房补贴85445元、其他对个人和家庭的补助支出4080元。

公用经费152464元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费10000元、印刷费10000元、咨询费0元、手续费0元、水费0元、电费0元、邮电费3000元、取暖费0元、物业管理费0元、差旅费5000元、因公出国（境）费0元、维修（护）费0元、租赁费0元、会议费0元、培训费5000元、公务接待费1000元、专用材料费5000元、劳务费22000元、委托业务费0元、工会经费20064元、福利费0元、公务用车运行维护费0元、其他交通费60000元、其他商品和服务支出11400元、办公设备购置0元、专用设备购置0元。

（二）项目支出情况说明

石嘴山市大武口区林业技术推广服务中心2020年一般公共预算财政拨款项目支出110000元，其中：本年收入安排支出110000元，上年结转结余资金安排支出237016元。具体说明如下在；

1.农林水支出（213）林业和草原（02）技术推广与转化（06）2020年预算20000元，比2019年执行数18965元增加1035元，增长5.5%。主要用于继续开展北京栾树扩繁试验；培育大苗1000株，小苗40000株，开展林业产业引导工作，为设施果树发展提供服务；引导八大庄、枣乡村设施果树产业发展；开展林业技术推广及应用；组织开展林业技术培训3次，宣传8次；开展经济林统计、调查、上报等林业技术推广日常性工作等。

2.农林水支出（213）林业和草原（02）森林资源管理（07）2020年预算10000元，比2019年执行数6872元增加3128元，增长45.5%。主要用于开展全区种质资源外业补充调查工作，内业整理，完成普查报告工作；补充采集各种木本植物标本；整理拍摄照片、资料等。

3.农林水支出（213）林业和草原（02）动植物保护（11）2020年预算10000元，与2019年执行数10000元持平。主要用于开展陆生野生动物疫源疫病监测日常性工作，明确监测目标和防控任务，做好实地监测工作，坚持“日报告”和“周报告”制度，做到突发疫情的及时上报并得到及时有效处置；对饲养野生动物的企业开展监督检查等。

4.农林水支出（213）林业和草原（02）执法与监督（13）2020年预算10000元，比2019年执行数13449元减少3449元，下降25.6  %。主要用于开展全区林业执法与监督日常性工作，依法办理林业行政审批事项，依法查处林业违法案件，依法救助受伤的野生动物，积极开展林业法律法规培训及宣传，积极参加上级部门组织的业务培训，有效维护正常的林政秩序。

5.农林水支出（213）林业和草原（02）防灾减灾（34）2020年预算20000元，比2019年执行数222048元减少202048元，下降91%，主要用于开展林业有害生物防控工作，控制臭椿沟眶象、天牛、苹果蠹蛾、斑衣蜡蝉等林业有害生物的危害；完成四率的目标值，大力推广无公害防控技术；开展对光肩星天牛、美国白蛾、臭椿沟眶象、苹果蠹蛾等9种主要监测对象的监测；开展产地检疫、调入苗木复检、检疫证核发、检疫案件处理工作等。

6.农林水支出（224）林业和草原（03）森林消防应急救援（04）2020年预算40000元，比2019年执行数35271元增加4729元，增长13.4%，，主要用于开展全区森林防火日常性工作，组织开展森林防火年度部署工作会议，签订目标责任书，将森林防火工作层层部署、层层落实；对森林防火重点单位等开展森林防火工作检查与指导工作；开展森林防火培训及宣传；组织开展森林火灾预防与扑救实战演练，增强扑火半专业队伍建设等。

三、关于石嘴山市大武口区林业技术推广服务中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

石嘴山市大武口区林业技术推广服务中心2020年“三公”经费财政拨款预算数为1000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费1000元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少1707元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0元，公务用车购置费增加（减少）0元；公务用车运行费增加（减少）0元；公务接待费减少1707元，主要原因严格执行八项规定，严格控制公务接待的发生。

四、关于石嘴山市大武口区林业技术推广服务中心2020年政府性基金预算拨款情况说明

石嘴山市大武口区林业技术推广服务中心2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于石嘴山市大武口区林业技术推广服务中心2020年收支预算情况的总体说明

石嘴山市大武口区林业技术推广服务中心2020年收入总预算2202286元，其中：本年收入2168286元，上年结转结余34000元；支出总预算2202286元，其中：本年支出2168286元，年末结转结余34000元。

本年收入包括：财政拨款预算收入2168286  元，占100%；事业预算收入0元，占0%；上级补助预算收入0元，占0%；附属单位上缴预算收入0元，占0%；经营预算收入0元，占0%；债务预算收入0元，占0%；非同级财政拨款预算收入0元，占0%；投资预算收益0元，占0%；其他预算收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出0元，占0%；事业支出2168286元，占100%；经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；投资支出0元，占0%；债务还本支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，石嘴山市大武口区林业技术推广服务中心本级事业单位的机关运行经费财政拨款预算152464元，比2019年预算减少8500元，下降5.3%。主要原因是：财政压缩经费直接扣减10%单位公用经费。

（二）政府采购情况

2020年，石嘴山市大武口区林业技术推广服务中心政府采购预算7000元，其中：政府采购货物预算7000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，石嘴山市大武口区林业技术推广服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆2辆，价值303820.51元；办公家具价值24520元；其他资产价值996427.95元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆2辆，价值303820.51元；办公家具价值24520元；其他资产价值996427.95元。

所属单位房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值0元；其他资产价值0元。

（四）预算绩效情况

2020年石嘴山市大武口区林业技术推广服务中心重点项目绩效评价。本单位2020年共编制6个项目，项目预算共计110000元

1、林业技术推广项目，项目预算20000元，项目完成后在全区范围内推广及应用城市绿化新树种，丰富生态层次，打造宜居城市。

2、陆生野生动物疫源疫病监测项目，项目预算10000元，项目完成后实现野生动物疫源疫病零传播和扩散。

3、林业执法与监督项目，项目预算10000元，项目完成后实现全区稳定的林政秩序，确保生态安全。

4、林业有害生物防治项目，项目预算20000元。项目完成后实现全区城市绿化成果不受有害生物侵害，打造生机勃勃的青山绿水宜居城市。

5、森林防火项目，项目预算40000元，项目完成后实现全区森林火灾零发生率。

6、种质资源普查项目，项目预算10000元，项目完成后形成全区种质资源数据库，为今后生态建设发展提供依据和支撑。

（五）其他需说明的事项

无  

石嘴山市大武口区林业技术推广服务中心2020年

部门预算——名词解释

1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、食宿费等。  

4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

8.林业事业机构：是反映用于林业事业的基本支出。

9.林业技术推广：是反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范和推广等支出。

10.林业执法与监督：是反映林业执法与监督队伍建设，林业刑事、行政案件受理、查处和督办，林业行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

11.林业防灾减灾：是反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

12.动植物保护：是反映动植物资源及其生存环境调查、监测、动植物资源保护管理、野外放归、巡护，濒危野生动物拯救、繁育，野生动物疫源疫病监测防控等方面的支出。

13.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

附表：蓝奏云网盘