大武口区绿化队 2020年部门预算
| 索引号 | 640202003/2021-10846 | 文号 | 生成日期 | 2020-02-09 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 大武口区政府办 | 责任部门 | 大武口区政府办 |
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
石嘴山市大武口区绿化队2020年部门预算
——单位概况
一、主要职能
一是负责管护辖区树木、草坪的种植及管护等各项工作；
二是负责管护辖区公园、广场、公共绿地等绿化美化管理工作；
三是负责在星光及四号苗田培育苗木，为市区绿化提供苗木；
四是做好大地草花、盆花的培育、养护工作，为公共场所提供大型盆花造型；
五是负责管护辖区绿地内林木防火工作；
六是负责管护辖区街路绿地、居民区林木病虫害防治工作；
七是完成上级业务部门交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
大武口区绿化队成立于1971年，所属事业单位预算，现队部位于大武口区澳门街199号，隶属于大武口区自然资源局二级预算单位。预算包含星光管理所、渌园管理所两个站所。事业编制63个，在编在岗52人，退休职工85人，财政供养人员11人，季节性临时工550余人。
石嘴山市大武口区绿化队2020年部门预算
——部门预算情况说明
一、关于石嘴山市大武口区绿化队2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
石嘴山市大武口区绿化队2020年财政拨款收入预算 18621706元，其中：本年收入18621706元，包括一般公共预算拨款18621706元，政府性基金预算拨款0元；上年结转结余0元。支出预算18621706元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，社会保障和就业支出628711元、卫生健康支出322947元、城乡社区支出16974930元、住房保障支出695118元。
二、关于石嘴山市大武口区绿化队2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
石嘴山市大武口区绿化队2020年一般公共预算财政拨款基本支出18621706元，其中：本年收入安排支出18621706元，上年结转资金安排支出0元。比2019年执行数（决算数）减少5988515元，下降24%。
人员经费9617003元，主要包括：基本工资1886472元、津贴补贴730124元、奖金546000、社会保障缴费934658元、绩效工资1247760元、其他工资福利支出3720264元、医疗费47950元、住房公积金477416元、生活补助16098元、其他对个人和家庭的补助支出10260元；
公用经费9004703元，主要包括：办公费50000元、水费4586696元、电费1150000元、取暖费80000元、差旅费30800元、维修（护）费1200000元、专用材料费1000000元、劳务费600000元、工会经费65207元、其他交通费25000元、其他商品和服务支出17000元、专用设备购置200000元。
（二）项目支出情况说明
石嘴山市大武口区绿化队2020年一般公共预算财政拨款项目支出0 元，其中：本年收入安排支出 0元，上年结转结余资金安排支出 0元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算0元，比2019年执行数（决算数）增加（减少） 0 元，增长（下降）0%。主要用于无。。
三、关于石嘴山市大武口区绿化队2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
石嘴山市大武口区绿化队2020年“三公”经费财政拨款预算数为0 元，其中：因公出国（境）费0 元，公务用车购置 0元，公务用车运行费0元，公务接待费 0 元。
2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加（减少） 0元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元，主要原因无此项支出；公务用车购置费增加（减少）0 元，主要原因无此项支出；公务用车运行费增加（减少）0元，主要原因无此项支出；公务接待费增加（减少）0元，主要原因无此项支出。
四、关于石嘴山市大武口区绿化队2020年政府性基金预算拨款情况说明
石嘴山市大武口区绿化队2020年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于石嘴山市大武口区绿化队2020年收支预算情况的总体说明
石嘴山市大武口区绿化队2020年收入总预算18621706元，其中：本年收入18621706元，上年结转结余0元；支出总预算18621706元，其中：本年支出18621706元，年末结转结余0元。
本年收入包括：财政拨款预算收入18621706元，占100%；事业预算收入0元，占0%；上级补助预算收入0元，占0 %；附属单位上缴预算收入0元，占0%；经营预算收入0元，占 0%；债务预算收入0元，占0%；非同级财政拨款预算收入0 元，占0%；投资预算收益0元，占0%；其他预算收入0元，占0 %。
本年支出包括：行政支出0元，占0%；事业支出 18621706元，占100%；经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；投资支出0元，占0%；债务还本支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）公用经费使用情况
石嘴山市大武口区绿化队事业单位的机关运行经费财政拨款预算9004703元，比2019年预算减少74000元，增长下降0.81%。主要原因是：各种经费和人员支出压缩。
（二）政府采购情况
2020年，石嘴山市大武口区绿化队政府采购预算2037640 元，其中：政府采购货物预算874340元，政府采购工程预算1163300元，政府采购服务预算0元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2019年12月31日，石嘴山市大武口区绿化队占用使用国有资产总体情况为房屋2179平方米，价值1954051.37元；土地2179 平方米，价值1954051.37元；车辆23辆，价值2537859.88元；办公家具价值105386元；其他资产价值755811.94元。
（四）预算绩效情况
2020年石嘴山市大武口区绿化队无项目。
（五）其他需说明的事项
无
石嘴山市大武口区绿化队2020年部门预算
——名词解释
1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。
2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。
3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。
5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。
7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。
8.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
附表：蓝奏云网盘
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