大武口区青山公园管理所2020年部门预算
| 索引号 | 640202003/2021-10836 | 文号 | 生成日期 | 2020-02-09 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 大武口区政府办 | 责任部门 | 大武口区政府办 |
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
石嘴山市大武口区青山公园管理所2020年部门预算——单位概况
一、主要职能
我所负责青山公园、火炬广场、枫情水岸、和平广场、东方广场、金西域广场、世纪大道绿化带、山水大道、平罗火车站绿地、包兰铁路、星月海生态园、新区人民公园、行政新区街路、星海湖南域及星海镇等区域的绿地管护和公共秩序、环境卫生、公共设施维护及林木防火工作等；负责草花种植及管护，重大节假日盆花种植、摆放及管护。
二、部门预算单位构成
1、单位机构数 1个，属行政事业单位
2、单位人员编制数 15 人，事业编制 15人，在职人数 15人，离退休人员 32 人，遗属 1 人，编外人员12。从预算单位构成看，石嘴山市大武口区青山公园管理所预算包括：石嘴山市大武口区青山公园管理所本级预算。纳入石嘴山市大武口区青山公园管理所，2019年部门单位包括（1、东方广场管理所；2、新区绿化管理所；3、南沙海景区生态管理所）由本单位统一预算，不单独核算。
石嘴山市大武口区青山公园管理所2020年部门预算——部门预算情况说明
一、关于石嘴山市大武口区青山公园管理所2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
本所2020年财政拨款收入预算13480510元，其中：本年收入13480510元，包括一般公共预算拨款13480510 元，政府性基金预算拨款 0元；上年结转结余 元。支出预算13480510 元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，城乡社区支出12208793.98 元、社会保障和就业支出859814.81 元、卫生健康支出139141.35元、住房保障支出 272760元。
二、关于石嘴山市大武口区青山公园管理所2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
本所2020年一般公共预算财政拨款基本支出13480510 元，其中：本年收入安排支出13480510元，上年结转资金安排支出 0元。比2019年执行数减少4478552.23元，下降25%。
人员经费5340157元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，机关事业单位基本养老保险缴费151599元、职工基本医疗保险缴费83379元、医疗费16450元、基本工资539244元、津贴补贴227133元、奖金157500元、其他社会保障缴费120063元、绩效工资370269元、其他工资福利支出3478884元、住房公积金184020元、对个人和家庭的补助支出11616。
公用经费 8140353元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费40000元、水费1000000元、电费358003元、邮电费300000元、取暖费9000元、差旅费1000元、维修（护）费1237500元、培训费40000元、专用材料费2700000元、劳务费1304500元、专用燃料费200000元、工会经费18950元、其他商品和服务支出506400元、公务用车运行维护费25000元、其他交通费100000元、专用设备购置200000元、其他交通工具购置100000元。
（二）项目支出情况说明
本所2020年一般公共预算财政拨款项目支出0元，其中：本年收入安排支出0元，上年结转结余资金安排支出0 元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算0元，比2019年执行数（决算数）增加（减少） 0 元，增长（下降）0 %。主要用于……。
必须按功能分类项级科目逐项说明。
三、关于****2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
本所2020年“三公”经费财政拨款预算数为25000 元，其中：因公出国（境）费 0元，公务用车购置0元，公务用车运行费 25000元，公务接待费 0 元。
2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加25000 元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0元，主要原因……；公务用车购置费增加（减少）0 元，主要原因……；公务用车运行费增加25000元，主要原因本因是车辆维护费，由于操作预算系统不严谨，误做到公务用车运行维护费；公务接待费增加（减少）0元，主要原因……。
四、关于石嘴山市大武口区青山公园管理所2020年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位：本所2020年无政府性基金预算财政拨款收支。
有政府性基金预算财政拨款单位：
（一）基本支出情况说明
本所2020年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 元，其中：本年收入安排支出 0元，上年结转资金安排支出 元。比2019年执行数（决算数）增加（减少）0元，增长（下降）0%。
人员经费 0元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明
本所2020年政府性基金预算财政拨款项目支出0元，其中：本年收入安排支出 0元，上年结转结余资金安排支出 0元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算0元，比2019年执行数（决算数）增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要用于……。
五、关于石嘴山市大武口区青山公园管理所2020年收支预算情况的总体说明
本所2020年收入总预算13480510元，其中：本年收入13480510元，上年结转结余 0元；支出总预算13480510 元，其中：本年支出 13480510 元，年末结转结余 0元。
本年收入包括：财政拨款预算收入13480510元，占100 %；事业预算收入 0元，占0 %；上级补助预算收入 0元，占0 %；附属单位上缴预算收入 0元，占 0 %；经营预算收入 0元，占 0%；债务预算收入 0元，占 0 %；非同级财政拨款预算收入 0元，占 0 %；投资预算收益 0元，占 0 %；其他预算收入 0 元，占 0 %。
本年支出包括：行政支出 0元，占 0 %；事业支出13480510 元，占100 %；经营支出 0 元，占0 %；上缴上级支出0元，占0 %；对附属单位补助支出 0元，占0%；投资支出 0元，占0 %；债务还本支出0元，占0 %；其他支出 0元，占0 %。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，石嘴山市大武口区青山公园管理所运行经费财政拨款预算814035.元，比2019年预算减少612436元，增加 2.5 %。主要原因是：2020年我单位管护面积新增五岳路9110㎡、金水路18933㎡、沙湖大道南侧大汝路节点17460㎡。
（二）政府采购情况
2020年，石嘴山市大武口区青山公园管理所政府采购预算479500元，其中：政府采购货物预算479500 元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算 0元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2019年12月31日，本所占用使用国有资产总体情况为房屋 265平方米，价值78764元；土地 5474316平方米；车辆16 辆，价值1660935.37元；办公家具价值98173 元；其他资产价值2694844.07 元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋 265平方米，价值78764 元；土地 5474316 平方米；车辆16 辆，价值1660935.37元；办公家具价值98173元；其他资产价值元2694844.07元。
所属单位房屋265平方米，价值78764 元；土地 5474316 平方米；车辆16辆，价值1660935.37元；办公家具价值98173 元；其他资产价值2694844.07元。
（四）预算绩效情况
2020年预算项目绩效评价，本单位2020年共编制 0个项目，项目预算共计 0元。
（五）其他需说明的事项
无
石嘴山市大武口区青山公园管理所2020年部门预算——名词解释
一、灌木栽植，花卉栽植，以及绿化养护工作；
二、春季苗木补植，造形植物修剪，日常管理期养护。
附表：蓝奏云网盘
宁公网安备64020202000016号