大武口区城市管理综合执法大队 2020年部门预算
| 索引号 | 640202003/2021-10819 | 文号 | 生成日期 | 2020-02-09 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 大武口区政府办 | 责任部门 | 大武口区政府办 |
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
大武口区城市管理综合执法大队
2020年部门预算——单位概况
一、主要职能
大武口区城市管理综合执法大队是区人民政府设立，区综合执法局下属的全额预算事业单位，委托城市管理相关执法。具体职能如下：
法规授权或依法受委托的城市规划、城市市容环境卫生、绿化环保、公用事业执法监察等工作。
受委托管理审批临时性占道经营、停车场设置、建筑垃圾清运处置、道路挖掘初审、门头店牌规范初审、外立面装修初审及户外广告设置初审等，并收取相关费用。收取费用全额上缴国库，纳入财政预算。
二、部门预算单位构成
1、单位机构数 1个，二级预算单位，所属为事业单位预算。
2、单位编制数46人，在职人数 136人，其中事业编制人员46人，编外长期聘用人员40人，临时工50人，离退休人员34人，遗属1人。副科级领导2人。
根据城市管理要求，大武口区城市管理综合执法大队内设朝阳城市管理中队，青山城市管理中队，人民路城市管理中队，长城城市管理中队，步行街城市管理中队，锦林城市管理中队，长胜城市管理中队，长兴城市管理中队，沟口城市管理中队，巡查中队，执法案件处置中队，行政事务办公室，行政效能督查办公室，财务室。
大武口区城市管理综合执法大队2020年
部门预算——部门预算情况说明
一、关于大武口区城市管理综合执法大队2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
大武口区城市管理综合执法大队2020年财政拨款收入预算10391333.52元，其中：本年收入10391333.52元，包括一般公共预算拨款10391333.52元，政府性基金预算拨款 0元；上年结转结余0元。支出预算10391333.52元，包括：社会保障和就业支出3159140.99元、卫生健康支出418941.05元、城乡社区支出5991598.07元、住房保障支出 821653.4元。
二、关于大武口区城市管理综合执法大队2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
大武口区城市管理综合执法大队2020年一般公共预算财政拨款基本支出10391333.52元，其中：本年收入安排支出 10391333.52元，上年结转资金安排支出0元。比2019年执行数（决算数）减少1521724.31元，下降12.77 %。
人员经费9222809.65元，按部门支出经济分类科目分项主要包括：基本工资1720668元、津贴补贴583624元、奖金483000元、绩效工资1083806元、机关事业单位基本养老保险缴费466590.99元、职工基本医疗保险缴费256625.05元、其他社会保障缴费407666.12元、住房公积金580816.41元、医疗费28000元、其他工资福利支出3564637.08元、生活补助39996元、其他对个人和家庭的补助支出7380元；
公用经费1168523.87元，按部门支出经济分类科目分项主要包括：办公费70000元、印刷费9000元、水费10000元、电费70000元、邮电费10000元、取暖费15000元、物业管理费600元、差旅费20000元、维修（护）费40000元、公务接待费4000元、专用材料费80000元、劳务费120000元、工会经费58323.87元、其他交通费470000元、其他商品和服务支出191600元。
（二）项目支出情况说明
大武口区城市管理综合执法大队2020年一般公共预算财政拨款项目支出 0 元，其中：本年收入安排支出0元，上年结转结余资金安排支出0元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算0元，比2019年执行数（决算数）增加（减少）0 元，增长（下降）0 %。
三、关于大武口区城市管理综合执法大队2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
大武口区城市管理综合执法大队2020年“三公”经费财政拨款预算数为4000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费4000 元。
2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少6000 元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0元，主要原因无此项业务；公务用车购置费增加（减少）0元，主要原因事业单位无公务车；公务用车运行费增加（减少）0元，主要原因事业单位无公务车；公务接待费减少6000元，主要原因厉行节约减少不必要的接待。
四、关于大武口区城市管理综合执法大队2020年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位：大武口区城市管理综合执法大队2020年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于大武口区城市管理综合执法大队2020年收支预算情况的总体说明
大武口区城市管理综合执法大队2020年收入总预算10391333.52元，其中：本年收入10391333.52元，上年结转结余0元；支出总预算10391333.52元，其中：本年支出 10391333.52元，年末结转结余0元。
本年收入包括：财政拨款预算收入10391333.52元，占100%；事业预算收入0元，0%；上级补助预算收入0元，占0%；附属单位上缴预算收入0元，占0%；经营预算收入0元，占0%；债务预算收入0元，占0%；非同级财政拨款预算收入0元，占0%；投资预算收益0元，占0%；其他预算收入0元，占0%。
本年支出包括：行政支出0元，占0%；事业支出10391333.52元，占100%；经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；投资支出0元，占0%；债务还本支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
大武口区城市管理执法大队2020年事业单位的机关运行经费财政拨款预算1168523.87元，比2019年预算减少79635.13 元，下降6.8%。主要原因是:厉行节约，减少不必要公务支出，如减少其他交通费支出。
（二）政府采购情况
2020年，大武口区城市管理综合执法大队政府采购预算 8000元，其中：政府采购货物预算8000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2019年12月31日，大武口区城市管理综合执法大队占用使用国有资产总体情况为房屋320.51平方米，价值315400.14元；土地为政府划拨，无相关手续，未做评估；车辆15辆，价值1341707.63元；办公家具价值67688.4元；其他资产价值905247.8元。
（四）预算绩效情况
大武口区城市管理执法大队2020年无编制项目。
（五）其他需说明的事项
无
大武口区城市管理综合执法大队2020年部门预算——名词解释
1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。
2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。
3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。
5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。
7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。
8.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
9.城管执法：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
附表：蓝奏云网盘
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