大武口区市政工程管理所 2020年部门预算
| 索引号 | 640202003/2021-10758 | 文号 | 生成日期 | 2020-02-09 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 大武口区政府办 | 责任部门 | 大武口区政府办 |
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
大武口区市政工程管理所2020年部门预算
——单位概况
一、主要职能
大武口区市政工程管理所是区人民政府设立，区城市管理局下属的全额预算事业单位。具体职能如下：
一是负责城市道路和城市桥涵的维护管理；二是负责城市道路照明设施的日常维护和管理；三是负责在进行可能触及迁移、拆除城市道路照明设施或者影响其安全运行的地上地下施工的管理；四是承担城市排涝工作；五是承担城市市区排污水设施、休闲椅等市政设施的管理与维护；六是协助区城市管理局做好悬挂横幅、挖掘城市道路的初审工作；七是完成重大节日街路氛围营造工作；八是完成上级部门交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
1、单位机构数 1个，属事业单位。
2、单位人员编制数22人，事业编制20人，在职人数20人，离退休人员26人，财政供养人员5人，临时聘用人员11人、遗属1人。从预算单位构成看，大武口区市政工程管理所为本级预算。
大武口区市政工程管理所2020年部门预算
——部门预算情况说明
一、关于大武口区市政工程管理所2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
大武口区市政工程管理所2020年财政拨款收入预算7096691元，其中：本年收入7096691元，包括一般公共预算拨款7096691元，政府性基金预算拨款0元；上年结转结余0 元。支出预算7096691元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出6402804元、社会保障和就业支出244888元、住房保障支出298199元、卫生健康支出150800元。
二、关于大武口区市政工程管理所2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
大武口区市政工程管理所2020年一般公共预算财政拨款基本支出7096691元，其中：本年收入安排支出7096691元，上年结转资金安排支出0元。比2019年执行数（7322721元）减少226030元，下降3.09%。
人员经费3255600元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资800040元、津贴补贴332101元、奖金210000元、社会保障缴费390067元、伙食补助费0元、绩效工资492309元、其他工资福利支出806075元、离休费0元、退休费0元、抚恤金0元、生活补助6996元、医疗费16100元、助学金0元、奖励金0元、住房公积金200052元、提租补贴0元、其他对个人和家庭的补助支出1860元；
公用经费3841091元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费50000元、印刷费1500元、咨询费0元、手续费0元、水费6000元、电费60000元、邮电费7000元、取暖费15000元、物业管理费0元、差旅费20000元、因公出国（境）费0元、维修（护）费10000元、租赁费0元、会议费0元、培训费0元、公务接待费2000元、专用材料费0元、劳务费1000元、委托业务费0元、工会经费26891元、福利费0元、公务用车运行维护费0元、其他交通费220000元、其他商品和服务支出3412700元、办公设备购置0元、专用设备购置0元。
（二）项目支出情况说明
大武口区市政工程管理所2020年一般公共预算财政拨款项目支出0元，其中：本年收入安排支出0元，上年结转结余资金安排支出 0元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算0元，比2019年执行数（决算数）增加（减少）0元，增长（下降）0 %。
三、关于大武口区市政工程管理所2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
大武口区市政工程管理所2020年“三公”经费财政拨款预算数为0元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置 0元，公务用车运行费0元，公务接待费2000元。
2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加（减少）0元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元，主要原因单位没有因公出国处境的人员；公务用车购置费增加（减少）0元，主要原因我单位没有购置车辆；公务用车运行费增加（减少）0元，主要原因我单位没有公务用车；公务接待费与去年持平。
四、关于大武口区市政工程管理所2020年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位：大武口区市政工程管理所2020年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于大武口区市政工程管理所2020年收支预算情况的总体说明
大武口区市政工程管理所2020年收入总预算7096691元，其中：本年收入7096691元，上年结转结余0元；支出总预算7096691元，其中：本年支出7096691元，年末结转结余0元。
本年收入包括：财政拨款预算收入7096691元，占100%；事业预算收入0元，占0%；上级补助预算收入0元，占0%；附属单位上缴预算收入0元，占0%；经营预算收入0元，占0%；债务预算收入0元，占0 %；非同级财政拨款预算收入 0元，占0%；投资预算收益0元，占0%；其他预算收入0元，占0%。
本年支出包括：行政支出 0元，占0%；事业支出7096691元，占100%；经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；投资支出0元，占0%；债务还本支出0元，占0 %；其他支出0元，占0 %。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，大武口区市政工程管理所本级及所属事业单位的机关运行经费财政拨款预算3841091元，比2019年预算（5067145元）减少1226054元，下降31.92%。主要原因是：厉行节俭，压减一般性支出。
（二）政府采购情况
2020年，大武口区市政工程管理所政府采购预算3400000元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算3400000元，政府采购服务预算 0元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2019年12月31日，大武口区市政工程管理所占用使用国有资产总体情况为房屋600平方米，价值1402101.15元；土地0平方米，价值0元；车辆5辆，价值1562068元；办公家具价值47670元；其他资产价值4658152.38元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋 600平方米，价值1402101.15元；土地0平方米，价值0元；车辆5辆，价值1562068元；办公家具价值47670元；其他资产价值4658152.38元。
所属单位房屋600平方米，价值1402101.15元；土地 0平方米，价值0元；车辆5辆，价值1562068元；办公家具价值47670元；其他资产价值4658152.38元。
（四）预算绩效情况
2019年单位无编制项目预算。
（五）其他需说明的事项
单位无其他需说明的事项
大武口区市政工程管理所2019年部门预算
——名词解释
一、一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。
二、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。
三、“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
四、预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。
五、基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。
七、政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。
八、绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
附表：蓝奏云网盘
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