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大武口区综合执法局系统 2020年部门预算

索引号 640202003/2021-10729 文号 生成日期 2020-02-12
公开方式 主动公开 发布机构 大武口区政府办 责任部门 大武口区政府办

目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分2020年部门预算情况说明

第四部分名词解释

          大武口区综合执法局系统

         2020年部门预算——单位概况

一、主要职能

一、负责宣传、贯彻执行国家、自治区、市关于城市管理等方面的法律、法规和政策;

二、负责辖区城市道路挖掘审批、沿街路建筑物外立面装修及门头店牌设置等9项行政审批(许可)事项的审批及监督管理;

三、负责辖区各街路、居民巷道及各大公园、广场各类照明灯、休闲座椅、下水管网、检查井、街路指示牌和垃圾收集、公厕等市政环卫设施的管护、维修工作;

 四、负责区域内街路、居民区主巷道的清扫保洁、垃圾清运、公厕管理、生活垃圾运输及填埋处理等工作;

五、负责辖区市政设施、市容市貌和环境卫生等有关方面的综合执法工作;

    六、负责辖区内小区物业的监督管理工作;

七、承担区人民政府交办的其他事项。

 二、部门预算单位构成

(一)单位机构数4个,属行政单位1个,属全额拨款事业单位3个 

(二)从预算单位构成看,大武口区城市管理局部门预算包括:

    大武口区城市管理局本级预算。单位人员编制数7人,行政编制7人,在职人数5人,离退休人员3人,遗属0人。纳入大武口区综合执法2020年部门预算编制的二级预算单位包括:

   1、大武口区城市管理综合执法大队属全额拨款事业单位单位编制数46人,在职人数136人,其中事业编制人员46人,编外长期聘用人员40人,临时工50人,离退休人员34人,遗属1人。副科级领导2人。

   2、大武口区市政工程管理所属事业单位单位人员编制数22人,事业编制20人,在职人数20人,离退休人员26人,财政供养人员5人,临时聘用人员11人、遗属1人。从预算单位构成看,大武口区市政工程管理所为本级预算。

    3、大武口区环境卫生管理站属事业单位单位人员编制数55人,事业编制50人,在职人数37人,退休人员25人,财政供养人员2人,长期聘用临时工人员520人。从预算单位构成看,大武口区环境卫生管理站为本级预算。

大武口区综合执法局系统2020

 部门预算情况说明

    一、关于大武口区综合执法局系统2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

大武口区综合执法局(系统)2020年财政拨款收入预算56714573 ,其中:本年收入42962393,包括一般公共预算拨款42962393,政府性基金预算拨款0;上年结转结余专项款13534886元。支出预算56714573 其中社会保障和就业支出3922346、住房保障支出1779485元、城乡社区支出36614098元、卫生健康支出646464元,年末结转结余13534886元。

 二、关于大武口区综合执法局系统2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

 大武口区综合执法局(系统)2020年一般公共预算财政拨款基本支出42462393,其中:本年收入安排支出42462393,上年结转资金安排支出0。比2019年执行数50409776元减少7947383下降15.76%。

 人员经费21631365,主要包括基本工资4360836、津贴补贴1814184、奖金1192153、社会保障缴费2355030、伙食补助费0、绩效工资2600641元、其他工资福利支出7964491元、离休费0元、退休费0、抚恤金0元、生活补助0元、医疗费69300、助学金0元、奖励金0、住房公积金1200718元、提租补贴0元。其他对个人和家庭的补助支出74010元

 公用经费20831072,主要包括:办公费223400元、印刷费23500元、咨询费2000元、手续费1000元、水费419000元、电费300000元、邮电费25000元、取暖费85458元、物业管理费600元、差旅费47000元、因公出国(境)费0元、维修(护)费94000元、租赁费5000元、会议费0元、培训费0元、公务接待费6000元、专用材料费145000元、劳务费140000元、委托业务费0元、工会经费147449元、福利费0元、公务用车运行维护费0元、其他交通费757120元、其他商品和服务支出18409500元、办公设备购置0元、专用设备购置0元

(二)项目支出情况说明

纳入大武口区综合执法系统2020年部门预算编制的二级预算单位大武口区环卫站2020年一般公共预算财政拨款项目支出500000元。其中:本年收入安排支出500000,上年结转结余资金安排支出0。包括:212城乡社区支出21205城乡社区环境卫生2120501城乡社区环境卫生500000元,2019年执行数(决算数)增加500000,增长100%。主要用于环卫工人免费早餐项目。

三、关于大武口区综合执法局系统2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

大武口区综合执法局(系统)2020“三公”经费财政拨款预算数为6000元。其中:因公出国(境)费0,公务用车购置 0,公务用车运行费0,公务接待费60002020“三公”经费财政拨款预算比2019年增减少8000,其中:因公出国(境)费减少0;公务用车购置费减少0;公务用车运行费减少0元;公务接待减少8000,主要原因:执行中央八项规定,严格控制“三公”经费厉行节俭减少公务接待,严控加班就餐。

四、关于大武口区综合执法局系统2020年政府性基金预算拨款情况说明

 大武口区综合执法局系统2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于大武口区综合执法局系统2020年收支预算情况的总体说明

1、大武口区综合执法局(系统)2020年收入总预算56714573 其中:本年收入42962393,上年结转结余13752180 ;支出总预算56714573,其中:本年支出42962393,年末结转结余13752180

本年收入包括:财政拨款预算收入42962393元,占100%;事业预算收入0元,占0%;上级补助预算收入0元,占0 %;附属单位上缴预算收入0元,占0%;经营预算收入0元,占0%;债务预算收入0元,占0%;非同级财政拨款预算收入0元,占0%;投资预算收益0元,占0%;其他预算收入0元,占0%。

本年支出包括:行政支出815839元,占1.9%;事业支出42140554元,占98.1%;经营支出0元,占0%;上缴上级支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%;投资支出0元,占0%;债务还本支出0元,占0%;其他支出0元,占0%。

 六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年,大武口区综合执法局(系统)运行经费财政拨款预算20831072,比2019年预算16120526元增加4710546增长22%。主要原因是街路、公厕、填埋场及垃圾收集房等日常管护费用增加导致城乡环境卫生支出增大。

)政府采购情况

2020年,大武口区综合执法局(系统)采购预算2640000,其中:政府采购货物预算1270000,政府采购工程预算1370000,政府采购服务预算0

(三)国有资产占用使用情况

1、截至201912月31日,大武口区综合执法局(机关)占用使用国有资产总体情况为房屋841平方米,价值3779512;土地0平方米,价值0;车辆10辆,价值1884365;办公家具价值468079;其他资产价值20226190

 2、截至201912月31日,大武口区市政工程管理所占用使用国有资产总体情况为房屋600平方米,价值1402101.15元;土地0平方米,价值0元;车辆5辆,价值1562068元;办公家具价值47670元;其他资产价值4658152.38元。国有资产分布情况为:

 本级部门房屋 600平方米,价值1402101.15元;土地0平方米,价值0元;车辆5辆,价值1562068元;办公家具价值47670元;其他资产价值4658152.38元。

 所属单位房屋600平方米,价值1402101.15元;土地    0平方米,价值0元;车辆5辆,价值1562068元;办公家具价值47670元;其他资产价值4658152.38元。

 3、截至201912月31日,大武口区环卫站占用使用国有资产总体情况为房屋1143.11平方米,价值1591463.67;土地615.28平方米,价值54400;车辆116辆,价值34069300;办公家具价值35852100;其他资产价值4518900。国有资产分布情况为:

 本级部门房屋1143.11平方米,价值1591463.67;土地615.28平方米,价值54400;车辆116辆,价值34069300;办公家具价值35852100;其他资产价值4518900

 所属单位房屋1143.11平方米,价值1591463.67;土地615.28平方米,价值54400;车辆116辆,价值34069300;办公家具价值35852100;其他资产价值4518900元。

 4、截至201912月31日,大武口区城市管理综合执法大队占用使用国有资产总体情况为房屋320.51平方米,价值315400.14;土地为政府划拨,无相关手续,未做评估;车辆15辆,价值1341707.63;办公家具价值67688.4;其他资产价值905247.8

)预算绩效情况

2020大武口区综合执法局系统重点项目绩效评价:大武口区环境卫生管理站2020年重点项目为大武口区环卫工人免费早餐项目,该项目由石嘴山市政府同意,与2012年3月1日起实施,具体项目内容为本区内所有环卫工人提供免费早餐,就餐标准为每人每餐5元,每月150元,由市、县区财政各承担50%。市县财政以上年末环卫工人人数为基准,将当年早餐经费一次性核拨。2020年大武口区财政预核拨给大武口区环境卫生管理站环卫工人免费早餐项目专项资金500000元,将全部用于环卫工人免费早餐项目。

大武口区城市管理综合执法局2020

部门预算——名词解释

    

   1.一般公共预算:是国家凭借政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

  2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

  3.“三公”经费:是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

  4.预算公开:是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息,使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

  5.基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。

  6.项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外,财政预算专项安排的支出。

  7.政府购买服务:是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成,并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量,按照一定的标准进行评估后支付服务费用,即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”,是一种新型的政府提供公共服务方式。

  8.绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

附表:https://www.lanzoux.com/i9ax18b

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