大武口区政法委2020年部门预算
| 索引号 | 640202003/2021-10953 | 文号 | 生成日期 | 2020-02-09 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 大武口区政府办 | 责任部门 | 大武口区政府办 |
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
大武口区政法委2020年部门预算——单位概况
一、主要职能
（一）贯彻执行党的路线、方针、政策及区委和上级政法委员会的决定，统一全区政法各部门的思想和行动，组织、实施、协调、维护社会稳定工作。
（二）制定全区政法工作的总体规划，打击各类犯罪，分析治安形势，化解不安定因素。对社会治安形势定期进行分析研究，并根据不同时期佣兵社会治安状况作出打击和整改的具体部署，并督促贯彻。
（三）检查全区政法部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况，结合实际，研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。
（四）监督区政法各部门依法行使职权，指导协调其在依法制约的同时密切配合。督办大、要案件的查处工作，研究协调有争议的重大、疑难、有分歧的案件。
（五）领导、管理、组织、协调全区社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。
（六）做好和指导全区有关防范和处理“法轮功”问题及其他邪教和对社会有危害气功组织问题的工作。
（七）研究指导加强全区政法队伍建设和班子建设，协助区委及组织部考察、管理政法各部门的领导干部，掌握政法队伍情况。
（八）指导辖区企事业和街道综合治理办公室的工作。
（九）掌握全区社会稳定和治安状况，了解各部门、各单位开展矛盾纠纷排查工作情况，提出实施方案和建议；指导和协调各部门、各单位社会治安综合治理各项措施的落实，提出社会治安综合治理工作的建议意见；总结推广社会治安综合治理工作的经验；指导和检查各部门、各单位社会治安综合治理工作；联系综治委成员单位，收集整理先进单位社会治安综合治理的典型经验，为综治委决策提供服务。
（十）完成区委交办的其他各项工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，政法委部门预算包括：
1、单位机构数1个，属行政单位。
2、大武口区政法委现有行政编制6名，实有5名，机关后勤事业编制1人，实有1人。其中：行政编在职5名，事业编在职的1人，离退休人员3名，科级领导2名，科员3名。包括政法委办公室、铁路护路联防工作领导小组办公室、610办公室。
大武口区政法委2020年部门预算——部门预算情况说明
一、关于大武口区政法委2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
政法委2020年财政拨款收入预算1714869元，其中：本年收入1714869元，包括一般公共预算拨款1084779元，政府性基金预算拨款0元，上年结转结余630090元；支出预算1714869元，包括：年末结转结余630090元、一般公共服务支出849130元、社会保障和就业支出80223元、卫生健康支出61398元、住房保障支出94028元。
二、关于大武口区政法委2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
政法委2020年一般公共预算财政拨款基本支出1629869元，其中：本年收入安排支出999779元，上年结转资金安排支出630090元。比2019年执行数增加343898元，上升26.74%。
人员经费913689元，主要包括：基本工资298884元、津贴补贴318403元、奖金87907元、社会保障缴费80223元、职工基本医疗保险缴费44122元，公务员医疗补助缴费14126元、其他社会保障缴费802元、医疗费3150元、住房公积金64932元、其他对个人和家庭的补助支出1140元。
公用经费86090元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，邮电费8400元、劳务费24000元、工会经费9530元、其他交通费43560元、其他商品和服务支出600元。
（二）项目支出情况说明
大武口区政法委2020年一般公共预算财政拨款项目支出85000元，其中：本年收入安排支出85000元，上年结转结余资金安排支出0元。包括：1.2013602一般行政管理事务。综治工作经费，2020年预算15000元，与2019年执行数持平，主要用于综合治治工作正常运行。2.2013602一般行政管理事务，严打办案工作经费，2020年预算70000元,与2019年执行数持平，主要用于严打办案工作正常运行。
三、关于大武口区政法委2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
政法委2020年“三公”经费财政拨款预算数为0元，其中：因公出国（境）费 0元，无此项支出；公务用车购置0元，无此项支出；公务用车运行费0元，无此项支出；公务接待费0元，无此项支出。
2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少2000元，其中：因公出国0元；公务用车购置费增加0元，公务接待费减少2000元，主要原因随着中央八项规定实施，今后将加强公务接待费用的使用。
四、关于大武口区政法委2020年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位：大武口区政法委2020年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于大武口区政法委2020年收支预算情况的总体说明
政法委2020年收入总预算1714869元，其中：本年收入1084779元，上年结转结余630090元；支出总预算1714869元，其中：本年支出1084779元，年末结转结余630090元。
本年收入包括：财政拨款预算收入1084779元，占63.26%、上年结转结余630090元，占36.74%；事业预算收入0元，占0%；上级补助预算收入0元，占0%；附属单位上缴预算收入0元，占0%；经营预算收入0元，占0%；债务预算收入0元，占0%；非同级财政拨款预算收入0元，占0%；投资预算收益0元，占0%；其他预算收入0元，占0%。
本年支出包括：行政支出1084779元，占63.26%、上年结转结余630090元，占36.74%；事业支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；投资支出0元，占0%；债务还本支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，政法委机关运行经费财政拨款预算999779元，比2019年预算减少166792元，下降14.30%。主要原因是：班子配备不齐，编制数6人，在职5人，导致预算减少。
（二）政府采购情况
2020年，政法委政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2019年12月31日，政法委占用使用国有资产总体情况为房屋520平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0 辆，价值0元；办公家具价值66020元；其他资产价值1092620元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋520平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值66020元；其他资产价值1092620元。
所属单位房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值0元；其他资产价值0元。
（四）预算绩效情况
2020年大武口区政法委重点项目绩效评价，本单位2020年共编制2个项目，项目预算共计85000元。
1.2013602一般行政管理事务。综治工作经费15,000元。确保2020年大武口区综合治理各项工作正常运行。
2.2013602一般行政管理事务，严打办案工作经费70000元。确保严打办案工作正常运行。
（五）其他需说明的事项
无
大武口区政法委2020年部门预算——名词解释
一、一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。
二、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。
三、“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
四、预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。
五、基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。
七、政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。
八、绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
附表：
宁公网安备64020202000016号