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大武口区政研室2020年部门预算

索引号 640202003/2021-10958 文号 生成日期 2020-02-09
公开方式 主动公开 发布机构 大武口区政府办 责任部门 大武口区政府办

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释


大武口区政研室2020年部门预算——单位概况 

 一、主要职能

(一)对贯彻执行上级的路线、方针、政策的有关问题进行调研,分析落实和执行情况,评价重大决策的实施效果,提出切实可行的落实意见和建议。

(二)承担重要文稿、文件的起草,重要会议综合材料、领导讲话、重大调研课题的组织、撰写工作,参与区委、区政府重要文稿的起草工作。

(三)对全局性、战略性重大问题和实践中的新情况、新问题开展调查研究,提出有关工作思路、方针原则、计划方案和政策措施等预性的参谋意见,为领导科学决策提供智能性服务。

(四)对需要解决的重大政策性问题进行对策研究,并提出可操作性的决策建议。

(五)收集、整理和综合国内国外经济、政治、文化、社会等方面的重要信息,为领导决策提供参考意见和应对措施。

(六)做好调研以及对各部门的考核工作。

(七)承办区委领导交办的其它工作任务。

 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,政研室部门预算包括:

1、单位机构数1个,属行政单位。

2、大武口区政研室现有行政编制5名,实有1名,科员1名。包括政研室领导办公室、政研室资料室、202办公室、政研室会议室。


第二部分  2020年部门预算表

  见附表

大武口区政研室2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于大武口区政研室2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

 政研室2020年财政拨款收入预算127758元,其中:本年收入127758元,包括一般公共预算拨款127758元,政府性基金预算拨款0元;上年结转结余0元。支出预算  127758元,包括:一般公共服务支出102720元、社会保障和就业支出8565元、卫生健康支出5781元、住房保障支出10692元。

二、关于大武口区政研室2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

    政研室2020年一般公共预算财政拨款基本支出107758元,其中:本年收入安排支出107758元,上年结转资金安排支出0元。比2019年执行数增加107758元,增长100%。

人员经费93774元,主要包括:基本工资27480元、津贴补贴31786元、奖金12790元、社会保障缴费8565元、职工基本医疗保险缴费4710元,公务员医疗补助缴费1071元、其他社会保障缴费86元、医疗费350元、住房公积金6936元。

公用经费13984元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,邮电费800元、办公费2600元、工会经费1024元、其他交通费7560元、差旅费1000元 、办公设备购置1000元。

(二)项目支出情况说明

大武口区政研室2020年一般公共预算财政拨款项目支出20000元,其中:本年收入安排支出20000元,上年结转结余资金安排支出0元。包括:201一般公共服务支出20136其他共产党事务支出2013601行政运行,政研室工作经费20000元,比2019年执行数(决算数)增加20000元,增长100%(本单位为2020 年新增单位,2019年无预算)。主要用于2020年政研室调研的各项工作正常运转,保障本部门今年调研以及对各部门考核工作顺利完成。

 三、关于大武口区政研室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

    政研室2020年“三公”经费财政拨款预算数为0元,其中:因公出国(境)费0元,公务用车购置0元,公务用车运行费0元,公务接待费0元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少0元,其中:因公出国0元;公务用车购置费增加0元,公务接待费减少0元,主要原因随着中央八项规定实施,今后将加强公务接待费用的使用。

  四、关于大武口区政研室2020年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:大武口区政研室2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于大武口区政研室2020年收支预算情况的总体说明

政研室2020年收入总预算127758元,其中:本年收入127758元,上年结转结余0元;支出总预算127758元,其中:本年支出127758元,年末结转结余0元。

本年收入包括:财政拨款预算收入127758元,占100%;事业预算收入0元,占0%;上级补助预算收入0元,占0%;附属单位上缴预算收入0元,占0%;经营预算收入0元,占0%;债务预算收入0元,占0%;非同级财政拨款预算收入0元,占0%;投资预算收益0元,占0%;其他预算收入0元,占0%。

本年支出包括:行政支出127758元,占100%;事业支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;上缴上级支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%;投资支出0元,占0%;债务还本支出0元,占0%;其他支出0元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年,政研室机关运行经费财政拨款预算13984元,比2019年预算增加13984元,增长100%。主要原因是:政研室是新成立的单位。

(二)政府采购情况

2020年,政研室政府采购预算3000元,其中:政府采购货物预算3000元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日,政研室占用使用国有资产总体情况为房屋69.08平方米,价值0元;土地0平方米,价值0元;车辆0辆,价值0元;办公家具价值20477.62元;其他资产价值30601.29元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋69.08平方米,价值0元;土地0平方米,价值0元;车辆0辆,价值0元;办公家具价值20477.62元;其他资产价值30601.29元。

所属单位房屋0平方米,价值0元;土地0平方米,价值0元;车辆0辆,价值0元;办公家具价值0元;其他资产价值0元。

(四)预算绩效情况

2020年大武口区政研室重点项目绩效评价,本单位2020年共编制1个项目,项目预算共计20000元。

1.2013102一般行政管理事务。办公经费20000元。确保2020年政研室的各项工作正常运转,保障本部门今年调研以及对各部门考核工作顺利进行。

(五)其他需说明的事项

大武口区政研室2020年部门预算——名词解释  

一、一般公共预算:是国家凭借政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

二、政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

三、三公经费:是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

四、预算公开:是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息,使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

五、基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外,财政预算专项安排的支出。

七、政府购买服务:是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成,并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量,按照一定的标准进行评估后支付服务费用,即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”,是一种新型的政府提供公共服务方式。

八、绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

    

附表:2020年政研室部门预算公开附表.xls





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