大武口区星海镇人民政府 2020年部门预算编制情况说明
| 索引号 | 640202003/2021-10823 | 文号 | 生成日期 | 2020-02-09 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 大武口区政府办 | 责任部门 | 大武口区政府办 |
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
大武口区星海镇人民政府2020年部门预算——单位概况
一、主要职能
星海镇人民政府贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，全面落实强农惠农措施，保障和维护居民的合法权益，促进基层政权建设和民主法制建设，巩固党在基层的执政基础;做好城乡发展规划，搞好城乡基础设施建设和服务体系建设，营造良好的发展环境;负责社会管理，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，建立健全各种应急机制和矛盾纠纷调解机制，及时化解各种社会矛盾，维护基层社会稳定;发展社会公共事业，推进信息化建设，做好教育、民政、计划生育、卫生等工作，建立健全社会保障体系;拓宽服务渠道，改进服务方式，推进依法行政，严格依法履行职责;进一步发展和完善居民自治制度，加强和改进镇党委、镇人民政府对社区、村党组织和村民委员会的领导和指导，增强社会自治功能。同时，根据地域特点、人口规模、经济发展水平、产业特点和优势等因素，强化"协助搞好城市规划、征地、拆迁"、"加强社区管理，强化第三产业的培育发展，推进城乡一体化，为农民和流动人员提供优质服务，加强流动人口的管理"等职能。
二、部门预算单位构成大武口区星海镇人民政府部门预算包括：大武口区星海镇人民政府本级预算、所属事业单位预算。
1、单位机构数1个，属行政单位。
2、单位人员编制数51人，行政编制33人，在职人数29人，事业单位财政补助人员编制18人，在职人数18人，离退休人员25人，遗属8人。
从预算单位构成看，大武口区星海镇人民政府部门预算包括：大武口区星海镇人民政府本级预算、所属事业单位预算。
大武口区星海镇人民政府2020年部门预算情况说明
一、关于大武口区星海镇人民政府2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
大武口区星海镇人民政府2020年财政拨款预算收入12921006元，其中：本年收入12921006元，包括一般公共预算拨款12921006元，政府性基金预算拨款0元；上年结转结余2913707元。支出预算12921006元，包括：一般公共服务支出2,649,912元、公共安全支出0元、文化体育与传媒支出502180元、社会保障和就业支出3503064元、卫生健康支出458281元、城乡社区支出2863166元、农林水支出2315856元、住房保障支出628547元，年末结转结余2913707元。
二、关于大武口区星海镇人民政府2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
大武口区星海镇人民政府2020年一般公共预算财政拨款基本支出11951006元，其中：本年收入安排支出11951006元，上年结转资金安排支出0元。比2019年执行数（决算数）减少155692元，下降12%。
人员经费9328767元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资1632744元、津贴补贴1078745元、奖金587637元、社会保障缴费718508元、伙食补助费0元、绩效工资432788元、其他工资福利支出3742083元、离休费0元、退休费0元、抚恤金0元、生活补助38574元、医疗费458281元、助学金0元、奖励金0元、住房公积金389083元、提租补贴0元、购房补贴239464、其他对个人和家庭的补助支出10860元。
公用经费2622239元，主要包括：办公费223600元、印刷费0元、咨询费0元、手续费0元、水费95000元、电费100000元、邮电费35100元、取暖费362883元、物业管理费0元、差旅费0元、因公出国（境）费0元、维修（护）费900000元、租赁费0元、会议费0元、培训费0元、公务接待费500元、专用材料费0元、劳务费0元、委托业务费0元、工会经费57636元、福利费0元、公务用车运行维护费25000元、其他交通费313320元、其他商品和服务支出509200元、办公设备购置0元、专用设备购置0元。
（二）项目支出情况说明
星海镇人民政府2020年一般公共预算财政拨款项目支出970000元，其中：本年收入安排支出970000元，上年结转结余资金安排支出0元。包括：1、2120501-城乡社区环境卫生。星海镇一站星海家园供热补助资金，2020年预算800000元，与2019年执行数持平，主要用于星海镇人民政府一站星海家园居民供热补助正常运行。2、2130335-农村人畜饮水。人饮工程管护经费，2020年预算70000元，与2019年执行数持平，主要用于星海镇人饮工程工作经费包括：祥河村、隆惠村、果园村工程管网维修，检查井维修，保证人畜饮水正常运行。3、2130399-其他水利支出。强排站管护经费，2020年预算100000元，与2019年执行数持平，主要用于星海镇辖区防汛期间排水，强排站泵站维修，保证11座泵站正常运行。
三、关于星海镇人民政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
星海镇人民政府2020年“三公”经费财政拨款预算数为25500元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费25000元，公务接待费500元。
2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年29000元减少3500元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0元，主要原因无此项支出；公务用车购置费增加（减少）0元；公务用车运行费增加（减少）0元，主要原因公务车未增减；公务接待费减少3500元，主要原因来人接待都在机关食堂和本单位职工一同就餐。
四、关于星海镇人民政府2020年政府性基金预算拨款情况说明
星海镇人民政府2020年无政府性基金预算财政拨款收支。
（一）基本支出情况说明
星海镇人民政府2020年政府性基金预算财政拨款基本支出0元，其中：本年收入安排支出0元，上年结转资金安排支出0元。与2019年执行数（决算数）持平。
人员经费0元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资0元、津贴补贴0元、奖金0元、社会保障缴费0元、伙食补助费0元、绩效工资0元、其他工资福利支出0元、离休费0元、退休费0元、抚恤金0元、生活补助0元、医疗费0元、助学金0元、奖励金0元、住房公积金0元、提租补贴0元、购房补贴0元、其他对个人和家庭的补助支出0元。
公用经费0元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费0元、印刷费0元、咨询费0元、手续费0元、水费0元、电费0元、邮电费0元、取暖费0元、物业管理费0元、差旅费0元、因公出国（境）费0元、维修（护）费0元、租赁费0元、会议费0元、培训费0元、公务接待费0元、专用材料费0元、劳务费0元、委托业务费0元、工会经费0元、福利费0元、公务用车运行维护费0元、其他交通费0元、其他商品和服务支出0元、办公设备购置0元、专用设备购置0元。
（二）项目支出情况说明
星海镇人民政府2020年政府性基金预算财政拨款项目支出5081550.6元，其中：本年收入安排支出5081550.6元，上年结转结余资金安排支出0元。包括：
1、2080504--农村基础设施建设支出81550.6元；
2、2120899--其他国有土地使用权出让收入安排的支出5000000元；比2019年执行数（决算数）增加5081550.6元，增加原因是预算增加。
五、关于星海镇人民政府2020年收支预算情况的总体说明
星海镇人民政府2020年收入总预算12921006元，其中：本年收入12921006元，上年结转结余2913707元；支出总预算12921006元，其中：本年支出12921006元，年末结转结余2913707元。
本年收入包括：财政拨款预算收入12921006元，占100%；事业预算收入0元，占0%；上级补助预算收入0元，占0%；附属单位上缴预算收入0元，占0%；经营预算收入0元，占0%；债务预算收0元，占0%；非同级财政拨款预算收入0元，占0%；投资预算收益0元，占0%；其他预算收入0元，占0%。
本年支出包括：行政支出8327710元，占64.45%；事业支出4593296元，占35.55%；经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；投资支出0元，占0%；债务还本支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，大武口区星海镇人民政府本级及所属事业单位等3个行政单位和3中心等参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算2622239元，比2019年预算2766589减少144350元，下降5.2%。主要原因是：村镇与环境卫生公用经费减少。
（二）政府采购情况
2020年，星海镇人民政府采购预算91233元，其中：政府采购货物预算91233元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2019年12月31日，星海镇人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋16,196.70平方米，价值6,953,657.07元；土地0平方米，价值0元；车辆27辆，价值1,137,191.50元；办公家具及其他资产价值23268390.42元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋16,196.70平方米，价值6,953,657.07元；土地0平方米，价值0元；车辆27辆，价值1,137,191.50元；办公家具及其他资产价值23268390.42元。
所属单位房屋16,196.70平方米，价值6,953,657.07元；土地0平方米，价值0元；车辆27辆，价值1,137,191.50元；办公家具及其他资产价值23268390.42元。
（四）预算绩效情况
2020年星海镇人民政府重点项目绩效评价，本单位2020年共编制3个项目，项目预算共计970000元。
1、2120501-城乡社区环境卫生。星海镇一站星海家园供热补助资金800000元。确保2020年星海镇人民政府一站星海家园居民供热正常运行。
2、2130335-农村人畜饮水。人饮工程管护经费70000元。确保星海镇祥河村、隆惠村、果园村人饮工程管网维修，检查井维修，及人畜饮水正常运行。
3、2130399-其他水利支出。强排站管护经费100000元。确保星海镇辖区防汛期间11座强排站正常运行。
（五）其他需说明的事项
无
星海镇人民政府2020年部门预算——名词解释
1、一般公共预算：是国家凭借政治权利，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。
2、政府性基金预算：是依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收去或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
3、“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费。
4、预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。
5.基本支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。
6.项目支出：是指行政事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，而编制的年度项目支出计划。
7.政府购买服务：指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。
8.绩效评价：指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
附表：蓝奏云网盘
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