大武口区卫生健康局2020年部门预算
| 索引号 | 640202003/2021-10880 | 文号 | 生成日期 | 2020-02-09 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 大武口区政府办 | 责任部门 | 大武口区政府办 |
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
大武口区卫生健康局2020年部门预算——单位概况
一、主要职能
（一）贯彻执行国家和自治区有关卫生健康工作的法律法规和方针政策，拟订卫生健康事业发展的规划。负责协调推进我市医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。
（二）协调有关部门对重大疾病实施防控与干预、免疫规划工作。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，突发公共卫生事件应急处置信息。
（三）组织开展食品安全风险监测、评估，参与食品、食品添加剂及相关产品新原料、新品种的安全性审查。
（四）负责组织拟订基层卫生健康服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全区基层卫生健康、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生健康服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
（五）负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全。实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。
（六）贯彻落实国家生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施，推动实施计划生育生殖促进计划，降低出生缺陷人口数量。
（七）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。
（八）负责卫生健康信息化建设，加强全员人口信息系统建设，参与全市人口基础信息库建设。
（九）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口流入地、流出地卫生健康信息互联互通和公共服务工作机制。
（十）指导各责任单位卫生健康工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。组织实施计划生育目标管理责任制的考评工作。监督落实计划生育一票否决制。
（十一）负责卫生健康宣传、教育和促进等工作，依法组织实施统计调查。
二、部门预算单位构成
1、大武口区卫生健康局单位机构数2个，行政单位1个，事业单位1个。二级预算单位（单独核算）3个。
2、单位人员编制数15人，行政编制7人，在职人数16 人，离退休人员7人，遗属0人。从预算单位构成看，大武口区卫生健康局部门预算包括：大武口区卫生健康局本级预算。纳入大武口区卫生健康局2020年部门预算编制的二级预算单位包括：
1、大武口区星海镇中心卫生院
2、大武口区长胜街道办事处社区卫生服务中心
3、大武口区长兴卫生院
大武口区卫生健康局2020年部门预算——部门预算情况说明
一、关于大武口区卫生健康局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
大武口区卫生健康局2020年财政拨款收入预算3192061 元，其中：本年收入2616723元，包括一般公共预算拨款2616723元，政府性基金预算拨款0元；上年结转结余575338元。支出预算3192061元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出0元、社会保障和就业支出139417元、住房保障支出171608元、卫生健康支出2305698元，年末结转结余575338元。
二、关于大武口区卫生健康局2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
大武口区卫生健康局2020年一般公共预算财政拨款基本支出1619783元，其中：本年收入安排支出1619783 元，上年结转资金安排支出0元。比2019年执行数（决算数）减少480818.96元，下降30%。
人员经费1488974元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资504024元、津贴补贴285365元、奖金153369元、社会保障缴费230280元、绩效工资192960元、医疗费7000元、住房公积金112856元、其他对个人和家庭的补助支出3120元；
公用经费130809元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费20200元、印刷费6000元、邮电费13000元、差旅费13000元、工会经费17089元、其他交通费用60120元、其他商品和服务支出1400元。
（二）项目支出情况说明
大武口区卫生健康局2020年一般公共预算财政拨款项目支出996940元，其中：本年收入安排支出996940元，上年结转结余资金安排支出0 元。包括：
1、卫生健康支出（210）公共卫生（21004）基本公共卫生服务（2100408）2020年预算275340元，比2019年执行数20061846.8元，减少19786506.8元，下降718%。主要用于村医职称提高后增加的生活补助。
2、计划生育服务（2100717）2020年预算561600元，比2019年执行数1265552.2元，减少703952.2元，下降125 %。主要用于计划生育宣传培训经费、计划生育宣传培训经费、计生专干补助；
3、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）2020年预算160000元，比2019年执行数232869.26元，减少72869.26元，下降46%。主要用于离休干部医疗费；
三、关于大武口区卫生健康局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
大武口区卫生健康局2020年“三公”经费财政拨款预算数为0元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费0元。
2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少1800元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少）0元，主要原因无；公务用车运行费增加（减少）0元，主要原因无；公务接待费减少1800元，主要原因严格执行公务接待标准，减少不必要的公务接待支出。
四、关于大武口区卫生健康局2020年政府性基金预算拨款情况说明
大武口区卫生健康局2020年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于大武口区卫生健康局2020年收支预算情况的总体说明
大武口区卫生健康局2020年收入总预算3192061元，其中：本年收入2616723元，上年结转结余575338元；支出总预算3192061元，其中：本年支出2616723元，年末结转结余575338元。
本年收入包括：财政拨款预算收入2616723元，占100%；事业预算收入0元，占0%；上级补助预算收入0元，占0 %；附属单位上缴预算收入0元，占0%；经营预算收入0元，占0 %；债务预算收入0元，占0%；非同级财政拨款预算收入0元，占0%；投资预算收益0元，占0 %；其他预算收入0元，占0 %。
本年支出包括：行政支出1684573元，占64 %；事业支出932150元，占 36 %；经营支出0元，占0 %；上缴上级支出0元，占0 %；对附属单位补助支出0元，占0 %；投资支出0元，占0%；债务还本支出0元，占0%；其他支出0元，占0 %。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，大武口区卫生健康局公用经费财政拨款预算130809元，比2019年预算184076减少53267元，下降41%。主要原因是：公用经费支出减少。
（二）政府采购情况
2020年，大武口区卫生健康局政府采购预算299000元，其中：政府采购货物预算299000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2019年12月31日，大武口区卫生健康局占用使用国有资产总体情况为房屋7493平方米，价值8889623.19元；土地 0平方米，价值0元；车辆1辆，价值269196.58元；办公家具价值0元；其他资产价值5139182.33元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值0元；其他资产价值0元。
所属单位房屋7493平方米，价值8889623.19元；土地 0平方米，价值0元；车辆1辆，价值269196.58元；办公家具价值0元；其他资产价值5139182.33元。
（四）预算绩效情况
2020年大武口区卫生健康本局共编制项目3个，共计预算金额996940元，其中：
1、2100408-基本公共卫生服务275340元，村医、防保员生活补助。主要绩效目标为加强乡村医生队伍建设，保证村医、防保员生活补助足额及时发放。
2、2100717-计划生育服务561,600元，计生专干补助。主要绩效目标为给各办事处各配备一个计生专干，保障计生专干补助发放足额及时，保证基层单位计生工作的正常开展。
3、2101101-行政单位医疗160000元，离休干部医疗费。主要绩效目标为保证离休干部医疗费及时足额报销，提高离休干部归属感和幸福感。
（五）其他需说明的事项
无
大武口区卫生健康局2020年部门预算——名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。
三、基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。
四、项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。
五、政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。
六、绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
附表：蓝奏云网盘
大武口区卫生健康局
2020年2月1日
宁公网安备64020202000016号