大武口区退役军人事务局 2020年部门预算

目录

第一部分   单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分   2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分   2020年部门预算情况说明

第四部分   名词解释

大武口区退役军人事务局2020年部门预算

——单位概况

  一、主要职能

  (一)贯彻落实党中央、自治区、市关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策，褒扬彰显退役军人为党国家和人民牺牲奉献的精神风貌和价值导向。

(二)负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

(三)组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

(四)会同有关部门制定退役特殊保障政策并组织落实。

(五)组织协调落实移交地方的离退伍军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

(六)组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实中央、自治区、市有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划、政策并组织实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

（七)组织指导大武口区拥军优属工作。负责现役军人退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤工作，贯彻落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并组织实施。

(八)负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护纪念活动等工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

(九)指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

(十)完成大武口区委和政府交办的其他任务。

(十一)职能转变。大武口区退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体制，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。  

  二、部门预算单位构成

    从预算单位构成看，大武口区退役军人事务局部门预算包括：单位机构数1个，属行政单位，内设事业单位1个。

大武口区退役军人事务局现有行政编制5人，实有4人，退役军人服务中心编制4人，实有4人。其中：行政在编在职4人，科级领导4名；事业在编在职4人，科级1人，管理人员3人；财养人员1名，军队无军籍退休人员10人。

大武口区退役军人事务局2020年部门预算

——部门预算情况说明

  一、关于大武口区退役军人事务局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

  大武口区退役军人事务局2020年财政拨款收入预算8751354 元，其中：本年收入8751354元，包括一般公共预算拨款6285625元，政府性基金预算拨款0元；上年结转结余2465729元。支出预算8,751,354 元，包括：社会保障和就业支出5523591元；卫生健康支出644407元，住房保障支出117627元，年末结转结余2465729元。

二、关于大武口区退役军人事务局2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

大武口区退役军人事务局2020年一般公共预算财政拨款基本支出1158625元，其中：本年收入安排支出1158625元，上年结转资金安排支出0元。比2019年执行数（决算数）增加（减少）0元，增长（下降）0 %。

人员经费1067127元，包括：基本工资314100元、津贴补贴206636元、奖金98905元、社会保障缴费153016元、绩效工资95623元、其他工资福利支出108096元、医疗费7000元、住房公积金75495元、生活补助6996元、其他对个人和家庭的补助支出1260元。

公用经费91498元，包括：办公费37200元、邮电费5000元、维修（护）费1000元、工会经费10618元、其他交通费35280元、其他商品和服务支出2400元。

（二）项目支出情况说明

大武口区退役军人事务局2020年一般公共预算财政拨款项目支出5127000元，其中：本年收入安排支出5127000元；上年结转结余资金安排支出0元。包括：

  1、208  社会保障和就业支出20808抚恤2080802伤残抚恤（优抚对象伤残护理费）120000元，比2019年执行数（决算数）增加（减少）0元，增长（下降）0 %，主要用于保障国家对军人的抚恤优待，激励军人保卫国家、建设国家的献身精神，加强国防和军队建设，对因公伤残军人发放护理费。

  2、208社会保障和就业支出20808抚恤2080802伤残抚恤  提前下达2020年中央和自治区优抚对象补助经费宁财（社）指标﹝2019﹞641号4307000元，比2019年执行数（决算数）增加（减少）0元，增长（下降）0 %，主要用于使伤残人员（含残疾军人、伤残人民警察、伤残国家机关工作人员、伤残民兵民工）、“三红”（含在乡退伍红军老战士、在乡西路红军老战士、红军失散人员）、“三属”（烈士、因公牺牲和病故军人家属）、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人等人员的抚恤和生活补助得到解决。

  3、208社会保障和就业支出20828退役军人管理事务2082802一般行政管理事务（退役军人事务工作经费）20000元，比2019年执行数（决算数）增加（减少）0元，增长（下降）0 %，主要用于保障年度内退役军人事务各项工作顺利开展。

  4、208社会保障和就业支出20828退役军人管理事务2082804拥军优属（双拥工作及八一慰问经费）100000元，比2019年执行数（决算数）增加（减少）0元，增长（下降）0 %，主要用于保障双拥工作的正常开展，充分调动广大军民的积极性和创造性，增强军政军民的凝聚力，保障经济社会的稳定发展。

5、210卫生健康支出21014优抚对象医疗2101401优抚对象医疗补助 提前下达2020年中央优抚对象医疗保障经费宁财（社）指标﹝2019﹞640号580000元，比2019年执行数（决算数）增加（减少）0元，增长（下降）0 %，主要用于帮助一至六级残疾军人参加城镇职工基本医疗保险和建立补充医疗保障、七至十级残疾军人旧伤复发医疗补助和落实优抚对象医疗优惠待遇等方面。享受人数155人，需要资金580000元。

三、关于大武口区退役军人事务局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

大武口区退役军人事务局2020年“三公”经费财政拨款预算数为0元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费0元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加（减少）0元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0元，主要原因无此项支出；公务用车购置费增加（减少）0元，主要原因无此项支出；公务用车运行费增加（减少）0元，主要原因；公务接待费增加（减少）0元，主要原因无此项支出。

四、关于大武口区退役军人事务局2020年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：大武口区退役军人事务局2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于大武口区退役军人事务局2020年收支预算情况的总体说明

大武口区退役军人事务局2020年收入总预算8,751,354元，其中：本年收入6285625元，上年结转结余2465729元；支出总预算8,751,354元，其中：本年支出6285625元；年末结转结余2465729元。

本年收入包括：财政拨款预算收入6285625元，占100%；事业预算收入0元，占0%；上级补助预算收入0元，占0%；附属单位上缴预算收入0元，占0%；经营预算收入0元，占0%；债务预算收入0元，占0%；非同级财政拨款预算收入0元，占0%；投资预算收益0元，占0%；其他预算收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出5830278元，占92.8%；事业支出455347元，占7.2%；经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；投资支出0元，占0%；债务还本支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，大武口区退役军人事务局本级1个行政单位和下属1个事业单位（财务在一起核算）的机关运行经费财政拨款预算91498 元，比2019年预算增加（减少）0元，增长（下降）0%。

大武口区退役军人事务局为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2020年，大武口区退役军人事务局政府采购预算60000元，其中：政府采购货物预算60000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，大武口区退役军人事务局占用使用国有资产总体情况为房屋390平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；通用设备价值101103元；专用设备价值2800元；办公家具价值51670元；其他资产价值0元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋390平方米，价值 0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；通用设备价值101103元；专用设备价值2800元；办公家具价值51670元；其他资产价值0元。

所属单位房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；通用设备价值0元；专用设备价值0元；办公家具价值0元；其他资产价值0元。

（四）预算绩效情况

2020年大武口区退役军人事务局重点项目绩效评价：

1、208  社会保障和就业支出20808抚恤2080802伤残抚恤（优抚对象伤残护理费）120000元，比2019年执行数（决算数）增加（减少）0元，增长（下降）0 %，主要用于保障国家对军人的抚恤优待，激励军人保卫国家、建设国家的献身精神，加强国防和军队建设，对因公伤残军人发放护理费。

  2、208社会保障和就业支出20808抚恤2080802伤残抚恤  提前下达2020年中央和自治区优抚对象补助经费宁财（社）指标﹝2019﹞641号4307000元，比2019年执行数（决算数）增加（减少）0元，增长（下降）0 %，主要用于使伤残人员（含残疾军人、伤残人民警察、伤残国家机关工作人员、伤残民兵民工）、“三红”（含在乡退伍红军老战士、在乡西路红军老战士、红军失散人员）、“三属”（烈士、因公牺牲和病故军人家属）、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人等人员的抚恤和生活补助得到解决。

  3、208社会保障和就业支出20828退役军人管理事务2082802一般行政管理事务（退役军人事务工作经费）20000元，比2019年执行数（决算数）增加（减少）0元，增长（下降）0 %，主要用于保障年度内退役军人事务各项工作顺利开展。

  4、208社会保障和就业支出20828退役军人管理事务2082804拥军优属（双拥工作及八一慰问经费）100000元，比2019年执行数（决算数）增加（减少）0元，增长（下降）0 %，主要用于保障双拥工作的正常开展，充分调动广大军民的积极性和创造性，增强军政军民的凝聚力，保障经济社会的稳定发展。

5、210卫生健康支出21014优抚对象医疗2101401优抚对象医疗补助 提前下达2020年中央优抚对象医疗保障经费宁财（社）指标﹝2019﹞640号580000元，比2019年执行数（决算数）增加（减少）0元，增长（下降）0 %，主要用于帮助一至六级残疾军人参加城镇职工基本医疗保险和建立补充医疗保障、七至十级残疾军人旧伤复发医疗补助和落实优抚对象医疗优惠待遇等方面。享受人数155人，需要资金580000元。

（五）其他需说明的事项

无  

大武口区退役军人事务局2020年部门预算

——名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

四、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

四、预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

五、基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

七、政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

八、绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

附表：蓝奏云网盘