大武口区人民政府办公室2020年部门预算
| 索引号 | 640202003/2021-10964 | 文号 | 生成日期 | 2020-02-09 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 大武口区政府办 | 责任部门 | 大武口区政府办 |
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
大武口区人民政府办公室2020年部门预算
——单位概况
一、主要职能
1.负责政府全体会议、常务会议和区长办公会议及其他重要会议的筹办工作，协助政府领导组织实施会议决定事项。
2.负责组织起草或审核以政府及政府办公室名义发布的公文、重要讲话、文电等；处理上级来文来电和政府各部门向区政府的请示，报政府领导审批。
3.根据政府领导的指示，对政府部门（单位）之间争议事项提出处理意见，报政府领导审定。
4.指导、监督我区政务公开工作。
5.督促检查区政府各部门对区政府公文、会议决定事项及政府领导有关批示的执行落实情况并跟踪调研，及时向政府领导报告。
6.负责政府效能建设及督查工作。
7.负责市、区人大代表议案、建议和政协委员提案的组织办理、督促检查工作。
8.负责政府总值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实政府领导指示。
9.组织开展我区应急预案体系建设，协助政府领导做好突发事件应急处置工作。
10.根据政府工作重点和政府领导指示，组织和参与调查研究，及时反映情况，提出建议。
11.负责政务信息工作，及时收集、反馈区内外重要政务信息，组织发布重要政府活动新闻；编发《政务信息快报》等。
12.承办各类文电的收发、运转、打印、校对、立卷归档及提供利用服务；管理政府及政府办公室印鉴、信函。
13.负责分析研究宏观金融形势和我区金融运行情况，提出改善金融发展环境、促进金融业健康发展的建议；综合协调涉及地方金融领域的重大问题；防范和处置地方金融风险；预防和打击非法集资；推动直接融资工作。
14.做好外事、侨务工作。
15.联系安排区政府领导参加的重要活动。
16.负责公务接待。
17.承办政府及政府领导交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
1、单位机构数1个，属行政单位。
2、大武口区人民政府办公室（包括政府督查室、外事侨务办公室、金融工作办公室、政府应急管理办公室、地方志编纂办公室）编制情况：行政人员14人 ，事业人员5人，工勤3人。现有人员情况：行政人员16人 ，事业人员5人，长期编制外聘用人员1人，离休人员1人，退休人员37人。
大武口区人民政府办公室2020年部门预算
——部门预算情况说明
一、关于大武口区人民政府办公室2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
大武口区人民政府办公室2020年财政拨款收入预算3,413,104元，其中：本年收入3,396,212元，包括一般公共预算拨款3,396,212元，政府性基金预算拨款0元；上年结转结余16,892元。支出预算3,396,212元，包括：一般公共服务支出2,639,306元、社会保障和就业支出245,072元、卫生健康支出214,159元、住房保障支出297,675元。
二、关于大武口区人民政府办公室2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
大武口区人民政府办公室2020年一般公共预算财政拨款基本支出3,413,104元，其中：本年收入安排支出3,156,212元，上年结转资金安排支出16,892元。比2019年执行数（决算数）减少1,153,202.77元，下降25.25%。
人员经费2,725,941元，主要包括：基本工资802,728元、津贴补贴719,301元、奖金279,090元、绩效工资75,086元、机关事业单位基本养老保险缴费229,620元、职工基本医疗保险缴费126,291元、公务员医疗补助缴费63,942元、其他社会保障缴费12,686元、住房公积金190,983元、医疗费20,650元、其他工资福利支出53,016元、离休费116,314元、生活补助33,414元、其他对个人和家庭的补助支出2,820元；
公用经费447,163元，主要包括：办公费94,600元、维修（护）费34,600元、劳务费10,000元、工会经费27,531元、公务用车运行维护费136,892元（含上年结转资金安排支出16,892元）、其他交通费用122,040元、其他商品和服务支出21,500元。
（二）项目支出情况说明
大武口区人民政府办公室2020年一般公共预算财政拨款项目支出240,000元，其中：本年收入安排支出240,000元，上年结转结余资金安排支出0元。包括：一般公共服务支出--政府办公厅（室）及相关机构事务--一般行政管理事务--人民政府公报创刊工作项目100,000元，政府督查、应急管理经费40,000元。一般公共服务支出--政府办公厅（室）及相关机构事务--其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出--地方志年鉴入编费100,000元。2020年预算240,000元，比2019年执行数（决算数）减少844,232元。主要用于人民政府公报创刊工作、政府督查、应急管理、地方志年鉴入编项目。
三、关于大武口区人民政府办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
大武口区人民政府办公室2020年“三公”经费财政拨款预算数为155,000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费120,000元，公务接待费35,000元。
2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加0元，其中：因公出国（境）费增加0元，主要原因无此项支出；公务用车购置费增加0元，主要原因无此项支出；公务用车运行费增加0元，主要原因两年预算持平；公务接待费增加0元，主要原因两年预算持平。
四、关于大武口区人民政府办公室2020年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位：大武口区人民政府办公室2020年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于大武口区人民政府办公室2020年收支预算情况的总体说明
大武口区人民政府办公室2020年收入总预算3,413,104元，其中：本年收入3,396,212元，上年结转结余16,892元；支出总预算3,413,104元，其中：本年支出3,396,212元，年末结转结余16,892元。
本年收入包括：财政拨款预算收入3,396,212元，占100%；事业预算收入0元，占0%；上级补助预算收入0元，占0%；附属单位上缴预算收入0元，占0%；经营预算收入0元，占0%；债务预算收入0元，占0%；非同级财政拨款预算收入0元，占0%；投资预算收益0元，占0%；其他预算收入0元，占0%。
本年支出包括：行政支出2,952,569元，占86.94%；事业支出443,643元，占13.06%；经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；投资支出0元，占0%；债务还本支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，大武口区人民政府办公室本级机关运行经费财政拨款预算430,271元，比2019年预算减少42,925元，降低9.07%。主要原因是：人员减少(调出)及公用支出压减10%。
（二）政府采购情况
2020年，大武口区人民政府办公室政府采购预算100,000元，其中：政府采购货物预算100,000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2019年12月31日，大武口区人民政府办公室占用使用国有资产总体情况为房屋1,097.86平方米，价值500,000元；土地0平方米，价值0元；车辆3辆，价值 695,489元；办公家具价值282,190元；其他资产价值1,103,023.6元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋1,097.86平方米，价值500,000元；土地0平方米，价值0元；车3辆，价值695,489元；办公家具价值278,440元；其他资产价值1,103,023.6元。
所属单位房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车0辆，价值0元；办公家具价值0元；其他资产价值0元。
（四）预算绩效情况
2020年大武口区人民政府办公室重点项目绩效评价,本单位2020年共编制3个项目,项目预算共计240,000元.
1、2010302一般行政管理事务，人民政府公报创刊工作项目100,000元，确保《政府公报》正常发行。
2、2010302一般行政管理事务，政府督查、应急管理经费40,000元，确保政府重要工作和临时性任务完成。
3、2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，地方志年鉴入编费100,000元，确保地方志年鉴资料收集及编撰工作完成。
（五）其他需说明的事项
无
大武口区人民政府办公室2020年部门预算
——名词解释
1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。
2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。
3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。
5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。
7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。
8.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价
宁公网安备64020202000016号