大武口区青山街道办事处 2020年部门预算
| 索引号 | 640202003/2021-10996 | 文号 | 生成日期 | 2020-02-09 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 大武口区政府办 | 责任部门 | 大武口区政府办 |
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
大武口区青山街道办事处2020年部门预算
——单位概况
一、主要职能
青山街道办事处是区人民政府的派出机构，受区人民政府领导，依据法律、法规、规章有关规定或受本区人民政府委托行使以下具体职责：
贯彻执行党和国家各项方针政策和法律、法规，贯彻落实上级党委、政府和同级党工委的各项决议、决定。负责辖区内的社会综合治理、司法调解工作;负责辖区内社区建设，指导社区的换届选举、民主决策和监督工作;负责辖区内人口与计划生育和流动人口的计划生育管理工作;负责辖区住房保障、社会保障、低保、救助等工作，负责辖区社会劳动力的组织管理，协助实施失业人员的培训安置工作;负责街道武装、双拥、老年人、孤儿、残疾人工作;配合有关部门做好辖区内的防空、防火、防汛及防灾减灾等工作;承办区委和区政府交办的其它各项工作任务。
二、部门预算单位构成
1、单位机构数1个，属行政单位
2、单位人员编制数10人，行政编制7人,事业编制3人,在职人数9人，财政供养人员1名，临时用工1名。从预算单位构成看，青山街道办事处部门预算包括：青山街道办事处本级预算。
大武口区青山街道办事处2020年部门预算
——部门预算情况说明
一、关于大武口区青山街道办事处2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
大武口区青山街道办事处2020年财政拨款收入预算3,787,599元，其中：本年收入3,787,599元，包括一般公共预算拨款3,787,599元，政府性基金预算拨款0元；上年结转结余0元。支出预算3,787,599元，包括：一般公共服务支出862,035元、公共安全支出10,000元、社会保障和就业支出2,732,963元、卫生健康支出66,738元、住房保障支出115,863元。
二、关于大武口区青山街道办事处2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
大武口区青山街道办事处2020年一般公共预算财政拨款基本支出3,787,599元，其中：本年收入安排支出3,787,599元，上年结转资金安排支出0元。比2019年执行数（决算数）减少352,785.24元，下降8.52%。主要原因是决算数含年度追加经费。
人员经费3,219,103元，主要包括：基本工资289,752元、津贴补贴277,439元、奖金114,170元、绩效工资44,109元、机关事业单位基本养老保险缴费86,459元、职工基本医疗保险缴费47,552元、公务员医疗补助缴费10,869元、其他社会保障缴费10,850元、住房公积金75,123元、医疗费4,200元、其他工资福利支出2,255,640元、其他对个人和家庭的补助支出2,940元；
公用经费568,496元，主要包括：办公费7,000元、印刷费7,800元、水费5,000元、电费25,000元、邮电费10,000元、取暖费205,642元、差旅费10,000元、维修（护）费15,000元、劳务费1,000元、委托业务费196,000元、工会经费10,414元、其他交通费用57,240元、其他商品和服务支出18,400元。
（二）项目支出情况说明
大武口区青山街道办事处2020年一般公共预算财政拨款项目支出0元，其中：本年收入安排支出0元，上年结转结余资金安排支出0元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。2020年预算0元，比2019年执行数（决算数）减少168,000元。主要原因是2019年度追加项目支出主要用于全区青年中心项目建设资金及基层武装部标准化建设等。
三、关于大武口区青山街道办事处2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
大武口区青山街道办事处2020年“三公”经费财政拨款预算数为0元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费0元。
2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加0元，其中：因公出国（境）费增加0元，主要原因无此项支出；公务用车购置费增加0元，主要原因无此项支出；公务用车运行费增加0元，主要原因无此项支出；公务接待费增加0元，主要原因无此项支出。
四、关于大武口区青山街道办事处2020年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位：大武口区青山街道办事处2020年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于大武口区青山街道办事处2020年收支预算情况的总体说明
大武口区青山街道办事处2020年收入总预算3,787,599元，其中：本年收入3,787,599元，上年结转结余0元；支出总预算3,787,599元，其中：本年支出3,787,599元，年末结转结余0元。
本年收入包括：财政拨款预算收入3,787,599元，占100%；事业预算收入0元，占0%；上级补助预算收入0元，占0%；附属单位上缴预算收入0元，占0%；经营预算收入0元，占0%；债务预算收入0元，占0%；非同级财政拨款预算收入0元，占0%；投资预算收益0元，占0%；其他预算收入0元，占0%。
本年支出包括：行政支出3,594,746元，占94.91%；事业支出192,854元，占5.09%；经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；投资支出0元，占0%；债务还本支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，大武口区青山街道办事处本级机关运行经费财政拨款预算568,496元，比2019年预算增加13,709元，增长2.47%。主要原因是：取暖费标准提高。
（二）政府采购情况
2020年，大武口区青山街道办事处政府采购预算50,000元，其中：政府采购货物预算50,000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2019年12月31日，大武口区青山街道办事处占用使用国有资产总体情况为房屋2,466.47平方米，价值5,870,817.83元；土地0平方米，价值0元；车辆1辆，价值30,600元；办公家具价值143,452元；其他资产价值 881,263元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋2,466.47平方米，价值5,870,817.83元；土地0平方米，价值0元；车辆1辆，价值30,600元；办公家具价值143,452元；其他资产价值881,263元。
（四）预算绩效情况
2020年大武口区青山街道办事处无重点项目绩效评价。
（五）其他需说明的事项
无
大武口区青山街道办事处2020年部门预算
——名词解释
1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。
2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。
3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。
5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。
7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。
8.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价
宁公网安备64020202000016号