大武口区水利工作站 2020年部门预算
| 索引号 | 640202003/2021-10827 | 文号 | 生成日期 | 2020-02-09 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 大武口区政府办 | 责任部门 | 大武口区政府办 |
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
大武口区水利工作站2020年部门预算——单位概况
一、主要职能
大武口区水利工作站为大武口区农业农村和水务局下属的财务独立核算的基层事业单位，主要承担大武口区的防汛抗旱、农村人饮工程建设管理、农田水利基本建设、农业灌溉管理、节水型社会建设等工作。主要职能有：
1、宣传、贯彻、执行《中华人民共和国水法》、《水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》等法律法规和党中央、国务院以及各级党委政府有关水利改革发展的方针政策，负责辖区水利行业管理。
2、负责辖区内水利工程建设技术指导工作及水利新技术推广等工作。对水利工程建设进行行业监督，负责工程质量和做好竣工验收工作；负责辖区农田水利基本建设和农村节水灌溉工作。
3、负责辖区内水利工程的设计和施工环节的技术指导，负责农村饮水安全项目建设管理工作。
4、负责编制辖区水利发展规划和年度计划，编制农田水利基本建设项目规划，完成各种报表等工作。
5、贯彻执行《防洪法》及其他法律法规，认真执行各项规章制度；负责辖区内防汛抗旱的日常工作及汛期的值班工作。
6、负责辖区水库移民工作及节水型社会建设工作。
7、承办区委、政府、上级业务部门交办的其他工作事项。
二、部门预算单位构成
1、单位机构数1个，属事业单位
2、单位人员编制数13人（含大武口区星海镇水利工作站），在职人数10人，事业编制10人，离退休人员7人，遗属0人，编制外长期聘用人员1人。从预算单位构成看，大武口区水利工作站部门预算包括：大武口区水利工作站本级预算，没有二级预算单位。
大武口区水利工作站2020年部门预算
——部门预算情况说明
一、关于大武口区水利工作站2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
大武口区水利工作站2020年财政拨款收入预算1288688元，其中：本年收入1288688元，包括一般公共预算1288688元，政府性基金预算拨款0元；上年结转结余0元。支出预算1288688元，支出预算包括：社会保障和就业支出110429元、卫生健康支出66689元、农林水支出961701元、住房保障支出149869元。
二、关于大武口区水利工作站2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
大武口区水利工作站2020年一般公共预算财政拨款基本支出1288688元，其中：本年收入安排支出1288688元，上年结转资金安排支出0元。比2019年执行数（决算数）减少294140元，减少18.58%。
人员经费1195228元，主要包括：基本工资378492元、津贴补贴137911元、奖金105000元、机关事业单位基本养老保险104477元、职工基本医疗保险缴费57463元、其他社会保障缴费13783元、绩效工资248691、其他工资福利支出51936、医疗费5950元、住房公积金89545元、其他对个人和家庭的补助支出1980元。
公用经费93460元，主要包括：办公费5000元、印刷费5000元、手续费200元、邮电费5000元、差旅费14000元、维修（护）费7000元、培训费1500元、专用材料费1000元、劳务费3000元、工会经费13060元、其他交通费用35000元、其他商品和服务支出3700元。
（二）项目支出情况说明
大武口区水利工作站2020年一般公共预算财政拨款项目支出0元，其中：本年收入安排支出0元，上年结转结余资金安排支出0元。
三、关于大武口区水利工作站2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
大武口区水利工作站2020年“三公”经费财政拨款预算数为0元，其中：因公出国（境）费0 元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费0元。
2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少26500元，其中：因公出国（境）费减少0元；公务用车购置费减少0元；公务用车运行费减少25000元；公务接待费减少1500元，主要原因是2019年公务车改革取消公务车运行经费，减少公务接待次数。
四、关于大武口区水利工作站2020年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位：大武口区水利工作站2020年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于大武口区水利工作站2020年收支预算情况的总体说明
大武口区水利工作站2020年收入总预算1288688元，其中：本年收入1288688元，上年结转结余0元；支出总预算1288688元，其中：本年支出1288688元，年末结转结余0元。
本年收入包括：财政拨款预算收入1288688元，占100%；事业预算收入0元，占0%；上级补助预算收入0元，占0%；附属单位上缴预算收入0元，占0%；经营预算收入0元，占0%；债务预算收入0元，占0%；非同级财政拨款预算收入0元，占0%；投资预算收益0元，占0%；其他预算收入0元，占0%。
本年支出包括：行政支出0元，占0%；事业支出1288688元，占100%；经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0 %；对附属单位补助支出0元，占0%；投资支出0元，占0%；债务还本支出0元，占0 %；其他支出0元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）事业运行经费
大武口区水利工作站2020年事业运行经费财政拨款预算93460元，比2019年预算减少138913元，下降59.78%，主要原因是：单位编制数13人，实有在职人员10人，因公车改革公务用车运行维护费减少，导致预算减少。
（二）政府采购情况
2020年，大武口区水利工作站政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2019年12月31日，大武口区水利工作站占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆1辆，原值130000元；办公家具原值71440元；其他资产原值579823元。国有资产分布情况为：
（四）预算绩效情况
2020年项目绩效评价，大武口区水利工作站2020年共编制0个项目。
（五）其他需说明的事项
无。
大武口区水利工作站2020年部门预算——名词解释
1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。
2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。
3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。
5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。
7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。
8.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
附表：蓝奏云网盘
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