大武口区农业技术推广服务中心 2020年部门预算
| 索引号 | 640202003/2021-10760 | 文号 | 生成日期 | 2020-02-09 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 大武口区政府办 | 责任部门 | 大武口区政府办 |
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
大武口区农业技术推广服务中心2020年部门预算
——单位概况
一、主要职能
大武口区农业技术推广中心主要负责大武口区的设施农业推广和服务、农村能源建设与管理、农机服务和农机安全生产管理、乡镇企业统计管理、农产品质量安全管理、农业信息等农业工作。具体职能如下：
1、贯彻执行有关行政工作的政策和法律法规。
2、负责辖区农业技术指导及技术承包工作；制定农业技术推广计划。
3、搜集和传递农业科技情报、经济信息，调查，推广本地增产增收的农业生产技术试验；传递普及农业科技知识，培训农业技术员、科技示范户、专业户。
4、负责农业机械指导、管理、服务及相关审验工作；做好农机化统计工作。
5、引导乡镇企业推广新技术、新工艺，开发新产品；做好乡镇企业的统计工作。
6、负责能源项目的申报、实施，组织农民技工岗前培训获得职业资格证书。
二、部门预算单位构成
1、单位机构数 1个，属事业单位。
2、单位人员编制数 10人，在职人数 10人，离退休人员 9 人,财政供养人员1人。
大武口区农业技术推广服务中心2020年部门预算
——部门预算情况说明
一、关于大武口区农业技术推广服务中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
农业技术推广服务中心2020年财政拨款收入预算1376776 元，其中：本年收入1376776 元，包括一般公共预算拨款1365770元，政府性基金预算拨款 0元；上年结转结余11006元。支出预算1376776 元，支出预算包括：社会保障和就业支出 112303元、住房保障支出151878元、农林水支出1033170元、卫生健康支出68419元。年末结转结余11006元。
二、关于大武口区农业技术推广服务中心2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
农业技术推广服务中心2020年一般公共预算财政拨款基本支出1335771元，其中：本年收入安排支出1335771元，上年结转资金安排支出0元。比2019年执行数（决算数）减少247129元，下降15.61%。
人员经费1266677元，主要包括：基本工资392988元、津贴补贴128202元、奖金105000元、绩效工资246566元、机关事业单位基本养老保险缴费106351元、职工基本医疗保险缴费58493元、其他社会保障缴费14113元、其他工资福利支出53496元、医疗费6650元、住房公积金151878 ，其他对个人和家庭的补助支出2940元。
公用经费69094元，主要包括：办公费18000元、印刷费10000元、咨询费500元、手续费500元、邮电费8000元、差旅费10900元、维修（护）费800、租赁费800、培训费1500元、专用材料费1000、劳务费1000、工会经费13294元、其他交通费500元、其他商品和服务支出2300元。
（二）项目支出情况说明
农业技术推广服务中心2020年一般公共预算财政拨款项目支出30000元，其中：本年收入安排支出30000元，上年结转结余资金安排支出0元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，213农林水支出、21301农业、2130106科技转化与推广服务10000元；213农林水支出、21301农业、2130109农产品质量安全20000元，2019年预算共计30000元，和2018年执行数（决算数）一致。包括：
1、2130106科技转化与推广服务10000元。主要用于：针对一村一品进行有特色的专业技术培训，使每一户参加培训的人员能够掌握1-2门实用操作技术，应用于生产实践中，不断提高农业生产效益，增加农民收入。
2、2130109农产品质量安全20000元。主要用于：确保全区范围内农产品质量安全，不发生重大质量安全事件。一是用于农药抽检及对12家农资店的监督管理，确保我区范围内农产品源头的管理和安全。二是用于农产品生产基地准出工作中的产品抽样和检测工作，把关基地农产品质量安全关口。三是对辖区范围内的300多家农业生产新型经营主体、企业和种植大户的生产投入品情况进行监督检查。
三、关于大武口区农业技术推广服务中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
农业技术推广服务中心2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费0元。
2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少30000元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0元，主要原因是无此项支出；公务用车购置费减少0元，主要原因是无此项支出；公务用车运行费减少25000；公务接待费减少5000元，主要原因是2019年公务车改革取消公务车运行经费，减少公务接待次数。
四、关于大武口区农业技术推广服务中心2020年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位：农业技术推广服务中心2020年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于农业技术推广服务中心2020年收支预算情况的总体说明
大武口区农业技术推广服务中心2020年收入总预算1376776元，其中：本年收入1365770元，上年结转结余11006元；支出总预算1376776元，其中：本年支出1365770元，年末结转结余11006元。
本年收入包括：财政拨款预算收入1365770元，占100%；事业预算收入0元，占0 %；上级补助预算收入0元，占0%；附属单位上缴预算收入0元，占0 %；经营预算收入 0元，占 0 %；债务预算收入0元，占0 %；非同级财政拨款预算收入0元，占 0 %；投资预算收益 0元，占0 %；其他预算收入0元，占0%。
本年支出包括：行政支出0元，占0%；事业支出1365770元，占100 %；经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占 0%；对附属单位补助支出0元，占0 %；投资支出0元，占0 %；债务还本支出0元，占0 %；其他支出0元，占0 %。
六、其他重要事项的情况说明
（一）事业运行经费
2020年，大武口区农业技术推广服务中心事业运行经费财政拨款预算69094元，比2019年预算减少38165元，下降35.58%。主要原因是：因公车改革没有公务用车运行维护费，导致预算减少，办公费、公务接待费同时减少。
（二）政府采购情况
2020年，大武口区农业技术推广服务中心政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2019年12月31日，大武口区农业技术推广服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋 128平方米，价值 319958.90 元；土地 0平方米，价值0元；车辆 0 辆，价值0元；办公家具价值60640 元；其他资产价值 1465133.55 元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋128 平方米，价值 319958.90 元；土地 0 平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值60640元；其他资产价值 1465133.55元。
（四）预算绩效情况
2020年项目绩效评价，本单位2020年共编制2个项目，项目预算共计30000元。
1、科技转化与推广服务项目预算10000元。培训农民300人，提高建设支撑农业现代化的高素质农民队伍。围绕我区特色优势产业，以提高新型经营主体生产经营水平和带动小农户发展能力。使培训人员掌握实用操作技术，应用于生产实践中，增加农民收入。
2、农产品质量安全，项目预算20000元。用于设施农业基地和露地蔬菜120批次抽样；120批次蔬菜样品的监测；农产品质量安全宣传和培训工作；农产品质量安全投入品的监督和管理；农产品质量安全生产基地的监督和管理。
大武口区农业技术推广服务中心2020年部门预算 ——名词解释
1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。
2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。
3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待这三项经费。
4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。
5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。
7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。
8.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
大武口区农业技术推广服务中心2020年部门预算公开表.xls
宁公网安备64020202000016号