大武口区民政局 2020年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

石嘴山市大武口区民政局2020年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）贯彻实施有关法律、法规、规章，执行民政工作方针、政策，拟订大武口区民政事业发展规划并组织实施。

（二）贯彻执行社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法，依法对大武口区社会组织进行登记管理和执法监督。

    （三）落实社会救助规划、政策和标准，负责建立、健全大武口区城乡社会救助制度；负责大武口区 社会救助家庭经济状况核对信息系统的管理和维护等工作，负责具体的核对工作，指导镇（街道）开展核对工作；负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着落流浪乞讨人员救助工作；配合做好保障住房收入审核工作。

（四）落实城乡基层群众自治建设和社区治理政策；加强城乡社区治理体系和治理能力建设；提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（五）贯彻执行行政区划管理、行政区域界线和地名管理方面的法律、法规、政策和标准；负责行政区域的设立、命名、撤销、变更等相关工作；负责行政区域界线的勘定和管理工作。负责大武口区地名管理及门牌编码工作。

（六）负责大武口区婚姻登记管理工作，推进婚俗改革。

（七）负责大武口区殡葬管理工作，开展殡葬救助，推行殡葬改革。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订大武口区养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（九）落实残疾人权益保护政策,统筹推进残疾人福利制度建设。

（十）落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准。健全大武口区农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十一）落实促进慈善事业发展规划、政策,指导社会捐助工作。

（十二）落实社会工作、志愿服务政策和标准。会同有关部门推进大武口区社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十三）有关职责分工。与区卫生健康局的有关职责分工。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作 ,拟订养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。区卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。与区自然资源局的有关职责分工。区民政局会同区自然资源局组织编制公布行政区划信息的大武口区行政区划图。

（十四）完成大武口区委和政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

石嘴山市大武口区民政局及所属预算单位2个。从预算单位构成看，大武口区民政部门预算包括：大武口区民政本级预算、大武口区城乡低保中心和大武口区殡葬所预算。

本单位人员行政编制5人，在编在岗人员6人，退休人员6人。大武口区城乡低保中心事业编制3个，在编在岗人员1人；大武口区殡葬所事业编制2个，在编在岗人员2人.

石嘴山市大武口区民政局2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于石嘴山市大武口区民政局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市大武口区民政局2020年财政拨款收入预算61067210元，其中：本年收入60808961元，包括一般公共预算拨款29128961元，政府性基金预算拨款31680000元；上年结转结余258249元。支出预算61067210元，包括：社会保障和就业支出28932456元，卫生健康支出72882元，住房保障支出123623元，其他支出31680000元，年末结转结余258249元。

二、关于石嘴山市大武口区民政局2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

石嘴山市大武口区民政局2020年一般公共预算财政拨款基本支出1402961元，其中：本年收入安排支出1402961元，上年结转资金安排支出0元。比2019年执行数（决算数）减少304203.98元，下降17.81%。

人员经费1161147元，主要包括：30101-基本工资336072元、30102-津贴补贴217830元、30103-奖金120400元、30108-机关事业单位基本养老保险缴费96008元、30110-职工基本医疗保险缴费79751元、30111-公务员医疗补助缴费14437元、30112-其他社会保障缴费20838元、30113-住房公积金87671元、30114-医疗费7700元、30199-其他工资福利支出103872元，绩效工资74468元。30399-其他对个人和家庭的补助支出2100元。

公用经费241814元，主要包括：30201-办公费8800元、30202-印刷费4000元、30207-邮电费12000元、30205-水费20000元、30206-电费30000元、30228-工会经费11614元、30239-其他交通费用50400元、30299-其他商品和服务支出3200元，30208-取暖费80000元、30211-差旅费6000元、30216-培训费8000元、30226-劳务费4800元、30217-公务接待费3000元。

（二）项目支出情况说明

石嘴山市大武口区民政局2020年一般公共预算财政拨款项目支出27726000元，其中：本年收入安排支出27726000元，上年结转结余资金安排支出0元。包括：

208-社会保障和就业支出（类）20802-民政管理事务（款）2080202-一般行政管理事务（项）2020年预算10000元，比2019年执行数（决算数）减少20000元，下降66.67%。主要用于购买婚姻登记证，因上年剩余婚姻登记证，所以购买数量减少。

208-社会保障和就业支出（类）20802-民政管理事务（款）2081001--儿童福利（项）316000元、比2019年执行数（决算数）减少548338，下降63%，减少原因是未收到上级部门提前下达拨付儿童福利资金。

208-社会保障和就业支出（类）20802-民政管理事务（款）2081002--老年福利（项）198000元、比2019年执行数（决算数）减少646101，下降77%，减少原因是未收到上级部门提前下达拨付老年福利资金。

208-社会保障和就业支出（类）20811-残疾人事业（款）2081107--残疾人生活和护理补贴（项）3380000元、比2019年执行数（决算数）减少149680，下降4.2%，减少原因是未收到上级部门提前下达拨付资金。

208-社会保障和就业支出（类）20811-残疾人事业（款）2081199--其他残疾人事业支出（项）282000元、比2019年执行数（决算数）增加277376，上升6000%，增加原因是收到本级部门提前下达拨付资金。

208-社会保障和就业支出（类）20819-最低生活保障（款）2081901--城市最低生活保障金（项）18540000元、比2019年执行数（决算数）减少149680，下降3.82%，减少原因是未收到上级部门提前下达拨付资金。

208-社会保障和就业支出（类）20819-最低生活保障（款）2081902--农村最低生活保障金（项）5000000元、比2019年执行数（决算数）减少597190，下降3.82%，减少原因是未收到上级部门提前下达拨付资金。

三、关于石嘴山市大武口区民政局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

石嘴山市大武口区民政局2020年“三公”经费财政拨款预算数为3000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费3000元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加2000元，其中：因公出国（境）费减少0元，无主要原因；公务用车购置费减少0元，无主要原因；公务用车运行费减少0元，无主要原因；公务接待费增加2000元，主要原因是用于开展全国街道社区治理示范区工作招待民政部工作人员。

四、关于石嘴山市大武口区民政局2020年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

石嘴山市大武口区民政局2020年政府性基金预算财政拨款基本支出0元，其中：本年收入安排支出0元，上年结转资金安排支出0元。比2019年执行数（决算数）增加0元，增长0%。

人员经费0元；未安排政府性基金预算财政拨款基本支出。

公用经费0元:未安排政府性基金预算财政拨款基本支出。

（二）项目支出情况说明

石嘴山市大武口区民政局2020年政府性基金预算财政拨款项目支出31680000元，其中：本年收入安排支出31680000元，上年结转结余资金安排支出0元。比2019年执行数（决算数）增加6903028.59元，上升27.86%，主要原因是收到上级部门拨付提前下达用于老年人事业的彩票公益金31680000元编入本级部门预算，用于建设星海镇敬老院。

五、关于石嘴山市大武口区民政局2020年收支预算情况的总体说明

石嘴山市大武口区民政局2020年收入总预算61067210元，其中：本年收入60808961元，上年结转结余258249元；支出总预算61067210元，其中：本年支出60808961元，年末结转结余258249元。

本年收入包括：财政拨款预算收入59726961元，占98.22%；事业预算收入1082000元，占1.78%；上级补助预算收入0元，占0%；附属单位上缴预算收入0元，占0%；经营预算收入0元，占0%；债务预算收入0元，占0%；非同级财政拨款预算收入0元，占0%；投资预算收益0元，占0%；其他预算收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出1387615元，占2.3%；事业支出27741346元，占45.6%；经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；投资支出0元，占0%；债务还本支出0元，占0%；其他支出31680000元，占52.1%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，石嘴山市大武口区民政局本级及所属管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算241814元，比2019年预算减少205766.41元，下降45.97%。主要原因是机构改革，人员减少7人，缩减10%公用经费开支。

（二）政府采购情况

2020年，石嘴山市大武口区民政局政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，石嘴山市大武口区民政局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值112079元；其他资产价值22941048元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值112079元；其他资产价值22941048元。

无所属单位。

（四）预算绩效情况

2020年石嘴山市大武口区民政局重点项目绩效评价10个，资金共计27726000元， 如下：

1、婚姻登记工本费项目预算10000元，项目绩效为购买婚姻登记结婚证10箱，离婚证5箱，共计15箱，购买婚姻证每箱1150元，1150元*15箱=17250元，保障婚姻登记工作正常开展，推进婚姻登记规范化建设，促进婚姻和谐、家庭和谐、社会和谐。

2、孤儿养育津贴项目预算116000元，项目绩效为依据《自治区财政厅民政厅关于进一步做好我区孤儿养育津贴发放工作的通知》(宁民发[2019]66号)文件要求，项目绩效为2020年为大武口区16名父母双亡纯孤儿、45名事实无人抚养儿童，按散居孤儿每人每月937元的标准，事实无人抚养儿童每人每月531元的标准，及时将养育津贴发放到位，切实保障孤儿、事实无人抚养儿童基本生活、就学问题。

3、85周岁以上老年人长寿保健金项目预算180000元,项目绩效为依据《关于做好2019年全市85周岁以上老年人长寿保健金发放工作的通知》要求，2020年为大武口区2228名85周岁以上老年人发放长寿保健金每人每年300元，提高老年人的生活质量，增强老年人幸福感和获得感，促进社会和谐。

4、百岁老人长寿保健金项目预算18000元，项目绩效为5名百岁老人每人每月发放300元长寿保健金，5人*300元*12=18000元，进一步提高老年人生活质量，增强老年人的获得感和幸福感，促进社会和谐稳定。

5、残疾人生活和护理补贴项目预算800000元，项目绩效为根据自治区人民政府办公厅关于印发《宁夏回族自治区困难残疾人生活补贴办法（修订）》和《宁夏回族自治区重度残疾人护理补贴办法》的通知（宁政办发[2017]46号）要求，对符合条件的城乡困难残疾人每人每月给予100元生活补贴，重度残疾人每人每月给予80元护理补贴，保障困难残疾人生活补贴和护理补贴足额及时发放，缓解残疾人家庭困难，改善残疾人生存发展状况。

6、肇事肇祸精神病人护理费项目预算282000元，项目绩效为给235名肇事肇祸精神病人发放每人每月100元护理费，加强对肇事肇祸精神病人的治疗和救助，建立肇事肇祸精神病人收治管理的长效机制，保障精神病人的合法权益，维护社会稳定。

7、提前下达大武口区困难群众救助项目（宁财社指标【2019】659号）--城市最低生活保障金18540000元，项目绩效为每月及时为2649户3623人发放城市最低生活保障金，为649户1476人发放农村最低生活保障金，保障城乡低保对象基本生活。

8、提前下达大武口区困难群众救助项目（宁财社指标【2019】659号）--农村最低生活保障金5000000元，项目绩效为每月及时为2649户3623人发放城市最低生活保障金，为649户1476人发放农村最低生活保障金，保障城乡低保对象基本生活。

9、提前下达大武口区困难群众救助项目（宁财社指标【2019】659号）--孤儿养育津贴200000元，项目绩效为2020年为大武口区16名父母双亡纯孤儿、45名事实无人抚养儿童，按散居孤儿每人每月937元的标准，事实无人抚养儿童每人每月531元的标准，及时将养育津贴发放到位，切实保障孤儿、事实无人抚养儿童基本生活、就学问题。

10、提前下达2020年自治区困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴2580000元，项目绩效为落实残疾人两项补贴制度，有效保障残疾人基本生活和生活照料，切实履行好保基本、兜底线、促公平的民生保障职责。提升社会福利综合效益，提升我区在残疾人服务领域治理能力，缓解残疾人及其家庭生活压力。

（五）其他需说明的事项

无

石嘴山市大武口区民政局2020年部门预算——名词解释

一、一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

三、“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

四、预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

五、基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

七、政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

八、绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。