石嘴山市舍予圆小学 2020年部门预算
| 索引号 | 640202003/2021-10755 | 文号 | 生成日期 | 2020-02-10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 大武口区政府办 | 责任部门 | 大武口区政府办 |
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
舍予圆小学2020年部门预算
——单位概况
一、主要职能
石嘴山市舍予圆小学是大武口区教育体育局下属的一所初中制的全额拨款单位,创建于2014年，现有19个教学班，816名学生。具体职能如下：
1.贯彻执行国家和自治区有关教育的法律、法规、方针和教育教学标准; 制定教育教学规划、计划，组织实施教育教学活动。
2.按照规定招收小学学生并进行学籍管理，对学生教育教学管理。
3.负责教职工管理工作，对其进行奖励或者处分，维护教职工合法权益。
4.负责对学生颁发小学义务教育证书。
5.开展教育教学研究，提高教育教学质量。
6.负责管理、使用学校的设施和经费。
7.大力实施小学义务教育，促进教育均衡发展。
8.完成上级部门交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
1.单位基本情况
石嘴山市舍予圆小学坐落于大武口区舍予圆八号路以北，是大武口区教育体育局下属的小学，属事业单位。成立于2014年9月。占地面积5万平方米，建筑面积5900平方米。内设办公室、团委、教导处、政教处、教科室、总务处、工会等多个职能科室。
2.预算单位构成
石嘴山市舍予圆小学编制数45人，行政编制0人，在职人数 43人，离退休人员0人，遗属0人。特岗教师0人，现有19个教学班，817名学生。
从预算单位构成看，石嘴山市舍予圆小学部门预算包括：石嘴山市舍予圆小学本级预算。纳入石嘴山市舍予圆小学2020年部门预算编制的二级预算单位包括：无。
舍予圆小学2019年部门预算
——部门预算情况说明
一、关于舍予圆小学2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
舍予圆小学2020年财政拨款收入预算5,502,686元，其中：本年收入5437184元，包括一般公共预算拨款5437184元，政府性基金预算拨款0元；上年结转结余65502元。支出预算5,502,686元，包括：教育支出4107717元、社会保障和就业支出483320元、住房保障支出564569元、卫生健康支出281578元, 年末结转结余65502元。
二、关于石嘴山市舍予圆小学2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
石嘴山市舍予圆小学2020年一般公共预算财政拨款基本支出 5437184元，其中：本年收入安排支出5437184元，上年结转资金安排支出65502元。比2019年执行数（决算数）减少113577元，下降2.05%。
人员经费5118513 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资1772280元、津贴补贴522478
元、奖金472500元、伙食补助费0元、绩效工资1098326元、其他工资福利支出51936元、机关事业单位基本养老保险缴费477368元、职工基本医疗保险缴费262552元、离休费0元、退休费0元、抚恤金0元、生活补助0元、医疗费15750元、助学金0元、奖励金0元、住房公积金391357元、其他社会保障缴费36,326元，其他对个人和家庭的补助支出17640元；
公用经费318671元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费0元、印刷费0元、咨询费0元、手续费0元、水费20000元、电费20000元、邮电费0元、取暖费112100元、物业管理费0元、差旅费0元、因公出国（境）费0元、维修（护）费0元、租赁费0元、会议费0元、培训费0元、公务接待费0元、专用材料费0元、劳务费106900元、委托业务费0元、工会经费59671元、福利费0元、公务用车运行维护费0元、其他交通费0元、其他商品和服务支出0元、办公设备购置0元、专用设备购置0元。
（二）项目支出情况说明
石嘴山市舍予圆小学2020年一般公共预算财政拨款项目支出 0元，其中：本年收入安排支出 0 元，上年结转结余资金安排支出0元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算 0元，比2019年执行数（决算数）增加（减少）0 元，增长（下降）0 %。主要用于无。
三、关于石嘴山市舍予圆小学2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
石嘴山市舍予圆小学2020年“三公”经费财政拨款预算数为0元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费0元。
2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加（减少） 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0元，主要原因本单位无出国人员；公务用车购置费增加（减少）0元，主要原因本单位无公务用车；公务用车运行费增加（减少）0元，主要原因本单位无公务用车；公务接待费增加（减少）0元，主要原因本单位无公务接待。
四、关于石嘴山市舍予圆小学2020年政府性基金预算拨款情况说明
石嘴山市舍予圆小学2020年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于石嘴山市舍予圆小学2020年收支预算情况的总体说明
石嘴山市舍予圆小学2020年收入总预算5,502,686元，其中：本年收入 5437184元，上年结转结余65502元；支出总预算5,502,686元，其中：本年支出5437184元，年末结转结余65502元。
本年收入包括：财政拨款预算收入5437184元，占100%；事业预算收入0元，占0%；上级补助预算收入 0元，占0%；附属单位上缴预算收入0元，占0%；经营预算收入 0元，占0%；债务预算收入 0元，占0 %；非同级财政拨款预算收入0元，占0%；投资预算收益0元，占0 %；其他预算收入 0元，占0 %。
本年支出包括：行政支出0元，占0%；事业支出 5437184元，占100%；经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0 %；投资支出0元，占0%；债务还本支出0元，占0%；其他支出0元，占0 %。
六、其他重要事项的情况说明
（一）公用经费使用情况
2020年，石嘴山市舍予圆小学属于事业单位，单位的公用经费财政拨款预算318671元，比2019年预算数增加43445元，16.1%。主要原因是：人员增加，致使工会经费增加。
（二）政府采购情况
2020年，石嘴山市舍予圆小学政府采购预算290000元，其中：政府采购货物预算290000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2019年12月31日，石嘴山市舍予圆小学占用使用国有资产总体情况为房屋58901平方米，价值6421700.77元；土地0平方米；车辆0辆，价值0元；办公家具价值276272元；其他资产价值 0元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋58901平方米，价值6421700.77元；土地0平方米；车辆0辆，价值 0元；办公家具价值276272元；其他资产价值 0元。
所属单位房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值0元；其他资产价值0元。
（四）预算绩效情况
2020年我校无项目预算
（五）其他需说明的事项
无
石嘴山市舍予圆小学2020年部门预算
——名词解释
1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。
2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。
3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。
5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。
7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。
8.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
宁公网安备64020202000016号