大武口区教育体育局2020年部门预算 （汇总）

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

大武口区教育体育局2020年部门预算——单位概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家、自治区教育、体育工作方针、政策和法规，研究提出教育改革各教育事业、体育事业发展规划、计划，贯彻教育、体育的政策、规定，并监督和组织实施。

2.统筹管理区属学校、幼儿园和辖区社会力量举办的小学、幼儿园学前教育、体育工作。

3.参与年初教育经费预算，编制审核区属学校经费预算方案，监督区属学校、幼儿园教育经费使用情况。

4.做好区属学校、幼儿园人事、劳资和离退休人员的管理工作；指导和监督区属学校、幼儿园的固定资产管理工作。

5.主管区属学校、幼儿园教师工作，统筹规划教师和管理人员队伍建设工作；负责辖区幼儿园、小学和初中教师资格证认定工作。

6.指导区属学校、幼儿园党建工作和思想政治工作、德育工作、体育卫生工作与艺术教育及国防教育工作。

7.管理辖区普通高考、成人高考及初中升高中考试工作，并协助有关部门做好录取工作；做好研究生报名确认、中小学教师信息技术能力等全国统一考试的组织工作。

8.管理区属学校教学科研和语言文字工作，负责组织区属学校、幼儿园教学交流活动及教育基础信息的统计、分析和发布工作。

9.负责辖区少数民族教育、体育工作，协助做好对少数民族的教育、体育援助工作。

10.贯彻实施《全民健身计划纲要》，制定辖区体育工作制度、措施，指导并积极推动群众性体育活动广泛开展；组团参加全区、全市重大体育赛事。

11.指导和协助学校、企业、机关、部队、社区、农村、社会团体做好体育工作和民族体育工作。

12.加强体育社团管理、监督，指导辖区体育社团开展业务工作。

13.承办区人民政府、上级业务部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

1.单位机构数2个，教体局机关属行政单位；大武口区教育考试中心属事业单位。

2.单位人员编制数17人，行政编制8人，在职人数7人，退休人员3人，无遗属。考试中心人员编制数9人，在职人数8人，退休人员4人，无遗属。从预算单位构成看，大武口区教育体育局部门预算包括：大武口区教育体育局本级预算。纳入大武口区教育体育局2020年部门预算编制的二级预算单位包括：

1.石嘴山市第六小学           2.石嘴山市第七小学

3.石嘴山市第十一小学         4.石嘴山市第十二小学

5.石嘴山市第十三小学         6.石嘴山市第十五小学

7.石嘴山市第十六小学         8.石嘴山市第十八小学

9.石嘴山市第十九小学         10.石嘴山市第二十小学

11.石嘴山市第二十一小学      12.石嘴山市府佑小学

13.石嘴山市胜利学校          14.石嘴山市舍予圆小学

15.石嘴山市育才学校          16.石嘴山市奔牛学校

17.石嘴山市丽日小学          18.石嘴山市星海小学

19.石嘴山市大武口区锦林小学  20.石嘴山市新民小学

21.隆湖二站小学              22.隆湖四站小学

23.隆湖五站小学              24.隆湖六站小学

25.隆湖一站学校              26.隆湖中学

27.石嘴山市第六中学          28.石嘴山市第七中学

29.石嘴山市第八中学          30.石嘴山市第九中学

31.石嘴山市第十七中学        32.石嘴山市丽日中学

33.大武口区幼儿园            34.大武口区教学研究室

大武口区教育体育局2020年部门预算——部门预算情况说明（汇总）

一、关于大武口区教育体育局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

大武口区教育体育局2020年财政拨款收入预算306877101元，其中：本年收入261902620元，包括一般公共预算拨款257714020元，政府性基金预算拨款4188600元；上年结转结余44974481元。支出预算306877101元，包括：教育支出192173392元、社会保障和就业支出22386715元、卫生健康支出13609672元、住房保障支出29544240元、其他支出4188600元、结转结余支出44974481元。

二、关于大武口区教育体育局2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

大武口区教育体育局2020年一般公共预算财政拨款基本支出257346020元，其中：本年收入安排支出257346020元，上年结转资金安排支出0元。比2019年执行数（决算数）减少87129324元，下降25.27%。

人员经费241951054元，主要包括：基本工资85128384元、津贴补贴27109112元、奖金19641219元、社会保障缴费36249752元、绩效工资48026672元、其他工资福利支出5029102元、生活补助260116元、医疗费1185100元、住房公积金18676387、其他对个人和家庭的补助支出645210元；

公用经费15394966元，主要包括：办公费922981元、印刷费34000元、水费808000元、电费913000元、邮电费213200元、取暖费6498812元、差旅费95300元、因维修（护）费310200元、租赁费10000元、会议费、培训费296290元、公务接待费、专用材料费234040元、劳务费1841839元、工会经费2768764元、其他交通费80120元、其他商品和服务支出368420元、办公设备购置300000元。

（二）项目支出情况说明

大武口区教育体育局2020年一般公共预算财政拨款项目支出368000元，其中：本年收入安排支出368000元，上年结转结余资金安排支出0元。包括：

1.教育支出（205）教育管理事务（20501）一般行政管理事务（2050102）2020年预算270000元，比2019年执行数（决算数）增加3104元，增长1.16%。主要用于基础教育、民办教育、安全教育工作经费，教师资格认证、职称评审、特岗教师招聘工作经费，六一节、教师节活动经费；

2.教育支出（205）教育管理事务（20501）其他教育管理事务支出（2050199）2020年预算38000元，比2019年执行数（决算数）增加19042元，增长100.44%。主要用于责任督学挂牌督导工作经费；

3.教育支出（205）普通教育（20502）其他普通教育支出（2050199）2020年预算60000元，主要用于教育教研培训工作经费，为教研室教育教研培训专项，保障教研室对学校教育教学督导评估等费用，与2019年执行数持平。

三、关于大武口区教育体育局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

大武口区教育体育局2020年“三公”经费财政拨款预算数为0元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费0元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少13000元，其中：因公出国（境）费减少0元，主要原因无此项支出；公务用车购置费减少0元，主要原因公车改革无此项支出；公务用车运行费减少0元，主要原因无此项支出；公务接待费减少13000元，主要原因厉行节俭，减少公务接待费用支出。

四、关于大武口区教育体育局2020年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

大武口区教育体育局2020年政府性基金预算财政拨款基本支出0元，其中：本年收入安排支出0元，上年结转资金安排支出0元。比2019年执行数（决算数）增加（减少0元，增长（下降）0%。

人员经费0元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

大武口区教育体育局2020年政府性基金预算财政拨款项目支出4188600元，其中：本年收入安排支出4188600元，上年结转结余资金安排支出0元。包括：

1.其他支出（229）彩票公益金安排的支出（22960）用于体育事业的彩票公益金支出（2296003）2020年预算3950000元，比2019年执行数（决算数）增加2181290元，增长45%。主要用于大武口区健身步道建设（中央专项彩票公益金支持大武口区建设健身步道3公里，多功能运动场1个。自治区体彩公益金支持大武口区建设健身步道，群众体育工作，全民健身站点简易工作室建设，全国第三次全民健身活动入户调查，青少年冬夏令营，青少年业余训练。）。

2.其他支出（229）彩票公益金安排的支出（22960）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（2296099）2020年预算238600元，比2019年执行数（决算数）增加238600元，增长100%。主要用于隆湖一站学校、隆湖中学科技馆可持续发展项目，科技馆展品更新、开展科技教育活动、科技教师培训费及业务交流。

五、关于大武口区教育体育局2020年收支预算情况的总体说明

大武口区教育体育局2020年收入总预算306877101元，其中：本年收入261902620元，上年结转结余44974481元；支出总预算306877101元，其中：本年支出261902620元，年末结转结余44974481元。

本年收入包括：财政拨款预算收入261902620元，占100%；事业预算收入0元，占0%；上级补助预算收入0元，占0%；附属单位上缴预算收入0元，占0%；经营预算收入0元，占0%；债务预算收入0元，占0%；非同级财政拨款预算收入0元，占0%；投资预算收益0元，占0%；其他预算收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出5571651元，占2.13%；事业支出256330969元，占97.87%；经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；投资支出0元，占0%；债务还本支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，大武口区教育体育局机关运行经费财政拨款预算15394966元，比2019年预算增加106053元，增长0.69%。主要原因是：增加水电费、办公用房取暖费等费用。

（二）政府采购情况

2020年，大武口区教育体育局政府采购预算10000000元，其中：政府采购货物预算10000000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，大武口区教育体育局占用使用国有资产总体情况为房屋620814.03平方米；价值232625913.09元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值30413362.99元；其他资产价值285302619.3元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋1131.86平方米(借用市师资培训中心房屋办公）；车辆0辆，价值0元；办公家具价值1864924.8元；其他资产价值159080755.01元。

所属单位房屋620814.03平方米，价值232625913.09元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值28548438.19元；其他资产价值126221864.29元。

（四）预算绩效情况

2020年项目绩效评价，本单位2020年共编制6个项目，项目预算共计4556600元（按照2019年预算编制的项目填报）。

分别是：1.基础教育、民办教育、安全教育工作经费，项目预算50000元，项目完成后保证基础教育、民办教育、安全教育工作顺利进行；2.教师资格认证、职称评审、特岗教师招聘工作经费，项目预算20000元，项目完成后确保职称评审、教师资格认证、特岗教师招聘工作的顺利进行；3.责任督学挂牌督导工作经费，项目预算38000元，项目完成后确保责任督学督导人员督学工作顺利开展；4.六一节、教师节工作经费200000元，保障六一节、教师节慰问及活动正常开展。5.提前下达2020年中央专项彩票公益金、2020年自治区体彩公益金支持体育事业项目预算，资金3950000元（中央专项彩票公益金支持大武口区建设健身步道3公里，多功能运动场1个。自治区体彩公益金支持大武口区建设健身步道，群众体育工作，全民健身站点简易工作室建设，全国第三次全民健身活动入户调查，青少年冬夏令营，青少年业余训练。）6.提前下达2020年中央专项彩票公益金支持宁夏农村中学科技馆可持续发展项目预算资金238600元，（支持隆湖一站学校、隆湖中学科技馆可持续发展项目，用于科技馆展品更新、开展科技教育活动、科技教师培训费及业务交流。）

大武口区教育体育局2020年部门预算——名词解释

一、预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

二、基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

三、项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

四、政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

附表：2020年部门预算公开附表-大武口区教育体育局（汇总）.xls