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大武口区教学研究室2020年部门预算

索引号 640202003/2021-10748 文号 生成日期 2020-02-10
公开方式 主动公开 发布机构 大武口区政府办 责任部门 大武口区政府办

目录


第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释





大武口区教学研究室2020年部门预算——单位概况


 一、主要职能

   (一)贯彻执行教育教学方针,开展基础教育教学研究、教学指导、教学管理工作,为全面提高学校教育教学质量服务.

  (二)服务、指导广大教师开展多层次、多形式的教学研究、校本教研活动。

  (三)组织学校开展课程改革实验,优化教学过程;引导学校充分利用教育资源,开发实施校本课程。

  (四)承担教师继续教育培训、教材培训、骨干教师培训工作。

  (五)负责制定教学常规制度,贯彻落实新课程实施方案,监控学校的教学质量,组织教学质量评估与抽测。

  (六)负责开展教学评优活动,组织教学经验成果展示、交流,推广本地区优秀教学成果。

  (七)完成上级教育部门的其他工作。

 二、部门预算单位构成

    对本部门(石嘴山市大武口区教学研究室)进行详细说明。如:

从预算单位构成看,大武口区教学研究室部门预算包括:大武口区教学研究室本级预。大武口区教研室现有编制22名,实有22人,在职22名,离退休人员5名,科级领导3名,科员19名.

大武口区教学研究室2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于大武口区教学研究室2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

大武口区教学研究室2020年 财 政 拨 款 收入 预 算3,460,658.00元,其中:本年收入3,381,247.00元,包括一般公共预算拨款3,381,247.00元,政府性基金预算拨款0元;上年结转结余79,411.00元。支出预算3,460,658.00,包括:教育支出2,544,621.00元、社会保障和就业支出304,486.00元、卫生健康支出176,918.00元、住房保障支出355,221.00元。年末结转结余79,411.00元

二、关于大武口区教学研究室2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

大武口区教学研究室2020年一般公共预算财政拨款基本支出3,381,247.00元,其中:本年收入安排支出3,381,247.00元,上年结转资金安排支出0元。比2019年执行数(决算数)增加808,283.00元,增长31.41 %。

人员经费3,150,186.00元,主要包括:基 本 工 资1,217,040.00元、津贴补贴222,387.00元、 奖 金231,000.00元、其他社会保障缴费17,145.00元、绩效工资617,349.00元、机关事业单位基本养老保险缴 费304,486.00元、 职工基本医疗保险缴费167,468.00元、医疗费9,450.00元、住房公积金246,381.00元、购房补贴108,840.00元、其他对个人和家庭的补助支出8,640.00元;

公用经费171,061.00元,主要包括:,办公费32,000.00元、培训费100,000.00元、工会经费38,061.00元、其他商品和服务支出1,000.00元。

(二)项目支出情况说明

大武口区教学研究室2020年一般公共预算财政拨款项目支出60,000.00元,其中:本年收入安排支出60,000.00元,上年结转结余资金安排支出0元。包括:教育支出(205类)普通教育(20502款) 其他普通教育支出(2050299项)2020年预算60,000.00元,比2019年执行数(决算数)增加0元,增长0%。主要用于教育教学研究培训。

三、关于大武口区教学研究室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

大武口区教学研究室2020年“三公”经费财政拨款预算数为 0元,其中:因公出国(境)费0元,公务用车购置0元,公务用车运行费0元,公务接待费 0元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少447.00     元,其中:因公出国(境)费增加0 元,公务用车购置费增加0元,公务用车运行费增加0元,主要原因;公务接待费减少447.00元。

四、关于大武口区教学研究室2020年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:大武口区教学研究室2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于大武口区教学研究室2020年收支预算情况的总体说明

大武口区教学研究室2020年收入总预算3,460,658 .00元,其中:本年收入3,381,247.00元,上年结转结余79,411 .00元;支出总预算3,460,658 .00元,其中:本年支出3,481,987.00元,年末结转结余79,411 .00元。

本年收入包括:财政拨款预算收入3,381,247.00元,占100%;事业预算收入0元,占0%;上级补助预算收入0    元,占0%;附属单位上缴预算收入0元,占0%;经营预算收入0元,占0%;债务预算收入0元,占0%;非同级财政拨款预算收入0元,占0%;投资预算收益0元,占0%;其他预算收入0元,占0 %。

本年支出包括:事业支出3,381,247.00元,占 100%;经营支出0元,占0%;上缴上级支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%;投资支出0元,占0%;债务还本支出0元,占0 %;其他支出0元,占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年,大武口区教学研究室本级 1个事业单位的机关运行经费财政拨款预算171,061.00元,比2019年预算增加33,186.00元,增长24.07%。主要原因是:有人员增加。

(二)政府采购情况

2020年,大武口区教学研究室政府采购预算49,000.00元,其中:政府采购货物预算49,000.00元,政府采购工程预算 0元,政府采购服务预算0 元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日,大武口区教学研究室占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0元;土地0平方米,价值0元;车辆0辆,价值0元;办公家具价值66,475.00元;其他资产价值403,956.00元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋0平方米,价值0元;土地0平方米,价值0元;车辆0辆,价值0元;办公家具价值66,475.00元;其他资产价值403,956.00元。

所属单位房屋 0平方米,价值0元;土地0平方米,价值0元;车辆0辆,价值0元;办公家具价值0元;其他资产价值 0元。

(四)预算绩效情况

2020年大武口区教学研究室本年预算安排1个项目重点项目绩效评价:

教育支出(205类)普通教育(20502款) 其他普通教育支出(2050299项)2020年预算60,000.00元,保障教育教学研究培训的顺利进行。

(五)其他需说明的事项

无其他需说明的事项 



大武口区教学研究室2020年部门预算——名词解释

    

1.一般公共预算:是国家凭借政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费:是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开:是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息,使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外,财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务:是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成,并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量,按照一定的标准进行评估后支付服务费用,即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”,是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价 

   附表:教研室预算公开附表.xls


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