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大武口区锦林街道办事处2020年部门预算

索引号	640202003/2021-11003	文号		生成日期	2020-02-09
公开方式	主动公开	发布机构	大武口区政府办	责任部门	大武口区政府办

第一部分

单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2020年部门预算

情况说明

第四部分

名词解释

第一部分

2020年部门预算——单位概况

一、主要职能

大武口区锦林街道办事处是大武口区人民政府的派出机构，受区人民政府领导，依据法律、法规、规章有关规定或受本区人民政府委托行使以下具体职责：（一）贯彻执行党和国家各项方针政策和法律、法规，贯彻落实上级党委、政府和同级党工委的各项决议、决定；（二）负责辖区内的社会综合治理、司法调解工作；（三）负责辖区内社区建设，指导社区的换届选举、民主决策和监督工作；（四）负责辖区内人口与计划生育和流动人口的计划生育管理工作；（五）负责辖区住房保障、社会保障、低保、救助等工作，负责辖区社会劳动力的组织管理，协助实施失业人员的培训安置工作；（六）负责街道武装、双拥、老年人、孤儿、残疾人工作；( 七）配合有关部门做好辖区内的防空、防火、防汛、防疫及防灾减灾等工作；（八）承办区委和区政府交办的其他各项工作任务。二、部门预算单位构成从预算单位构成看：1.大武口区锦林街道办事处为本级预算，所属行政单位预算，无二级预算单位，所属4个社区在本级一起核算。2.大武口区锦林街道办事处现有行政编制5名，事业编制2名，其中：在职行政编制4人，事业编制2人。编外财养人员1人，民生助理员2人。辖锦林、丽日、安康、府佑水香4个社区居委会，现有社区居干34人，专职网格员6人。

第二部分 2020年部门预算表

大武口区锦林街道办事处2020年部门预算表（见附表）

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于大武口区锦林街道办事处2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

大武口区锦林街道办事处2020年财政拨款收入预算2418488元，其中：本年收入2418488元，包括一般公共预算拨款2418488元，政府性基金预算拨款0元；上年结转结余0元。支出预算 2418488元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明，一般公共服务支出513821元、公共安全支出10000元、社会保障和就业支出1780942元、卫生健康支出40001元、住房保障支73724元。

二、关于大武口区锦林街道办事处2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明（一）基本支出情况说明大武口区锦林街道办事处2020年一般公共预算财政拨款基本支出 2418488元，其中：本年收入安排支出2418488元，上年结转资金安排支0元。比2019年执行数（决算数）减少262952元，减少9.81 %。人员经费2086289元，主要包括：基本工资200448元、津贴补贴143718元、奖金61885元、绩效工资47469元、社会保障缴费55260元、职工基本医疗保险缴费30393元，公务员医疗补助缴费4101元、其他社会保障缴费10729元、医疗费1750元、住房公积金49676元、其他工资福利支出1479600元，其他对个人和家庭的补助支出1260元；公用经费332199元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费20000元、水费4000元、电费21000元、邮电费8000元、取暖费98199元、差旅费5000元，维修（护）费4000元、委托业务费104000元，工会经费6720元、公务用车运行维护费25000元，其他交通费26280元、其他商品和服务支出10000元（二）项目支出情况说明大武口区锦林街道办事处2020年一般公共预算财政拨款项目支出0元，其中：本年收入安排支出0元，上年结转结余资金安排支出0元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算0元，比2019年执行数（决算数）增加（减少）0 元，增长（下降）0%。主要用于无。

三、关于大武口区锦林街道办事处2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明大武口区锦林街道办事处2020年“三公”经费财政拨款预算数为25000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费25000元，公务接待费0元。2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少2000元，其中：因公出国（境）费减少0元，主要原因未发生因公出国出境；公务用车购置费增加0元，主要原因未购置公务用车；公务用车运行费增加0元，主要原因是严格按照公务用车管理制度管控，减少车辆运行费用；公务接待费减少2000元，主要原因是根据中央八项规定精神，严格按照公务接待费用支出要求使用并严控公务接待费支出。

四、关于大武口区锦林街道办事处2020年政府性基金预算拨款情况说明无政府性基金预算财政拨款单位：大武口区锦林街道办事处2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于大武口区锦林街道办事处2020年收支预算情况的总体说明大武口区锦林街道办事处2020年收入总预算2418488元，其中：本年收入2418488元，上年结转结余0元；支出总预算2418488元，其中：本年支出0元，年末结转结余0万元。本年收入包括：财政拨款预算收入2418488元，占100 %；事业预算收入0元，占0%；上级补助预算收入0元，占0%；附属单位上缴预算收入0元，占0%；经营预算收入0元，占0%；债务预算收入0元，占0%；非同级财政拨款预算收入0元，占0 %；投资预算收益0元，占0%；其他预算收入0元，占0%。本年支出包括：行政支出2165246元，占89.53%；事业支出253242元，占10.47%；经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；投资支出0元，占0%；债务还本支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费 2020年，大武口区锦林街道办事处本级1个行政单位，机关运行经费财政拨款预算332199元，比2019年预算增加1146元，增长0.34%。主要原因是武装工作经费预算有所增加，采暖面积增加导致预算增加。

（二）政府采购情况 2020年，大武口区锦林街道办事处政府采购预算352800元，其中：政府采购货物预算352800元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况截至2019年12月31日，大武口区锦林街道办事处占有使用国有资产总体情况为房屋147.66平方米，价值821674.98元；土地0平方米，价值0元；车辆1辆，价值 126131元；办公家具价值293671元；其他资产价值702033元。国有资产分布情况为：本级部门房屋147.66平方米，价值821674.98元；土地0平方米，价值0元；车辆1辆，价值126131元；办公家具价值293671元；其他资产价值702033元。所属单位房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值0元；其他资产价值0元。

（四）预算绩效情况

2020年大武口区锦林街道办事处无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

2020年大武口区锦林街道办事处无说明事项。

第四部分 2020年部门预算——名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

四、三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：大武口区2020年部门一般公共预算财政拨款支出表.xls

附件下载：

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