大武口区机关事务服务中心 2020年部门预算
| 索引号 | 640202003/2021-10795 | 文号 | 生成日期 | 2020-02-09 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 大武口区政府办 | 责任部门 | 大武口区政府办 |
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
大武口区机关事务服务中心2020年部门预算
第一部分 单位概况
一、主要职能
1、负责区党政机关办公区域及办公区内公共设施的建设和管理；承担党政机关供水、供电、供暖、大院绿化等后勤服务保障工作；
2、负责区党政机关办公楼物业管理工作；
3、管理区政府授权管理的国有资产及房地产的产权、户籍，负责统一调配区机关办公用房；
4、承担区党政机关大型会议及重大活动的后勤保障工作；
5、负责管理机关食堂；
6、负责区公共机构节能监督管理工作；（新增）
7、负责全区行政执法平台用车（新增）；
8、完成区委、政府交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，机关事务服务中心部门预算包括：
1、单位机构数1个，属事业单位
2、大武口区机关事务服务中心现有编制 4名，实有3名，其中:主任1名；副主任2名；离退休人员6人；财政供养人员13人。
大武口区机关事务服务中心2020年部门预算
部门预算情况说明
一、关于大武口区机关事务服务中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
大武口区机关事务服务中心2020年财政拨款收入预算 4025549元，其中：本年收入4025549 元，包括一般公共预算拨款4025549元，政府性基金预算拨款0元；上年结转结余0元。支出预算4025549元，包括：一般公共服务支出3724878 元、社会保障和就业支出112286元、卫生健康支出75038元、住房保障支出113347元。
二、关于大武口区机关事务服务中心2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
大武口区机关事务服务中心2020年一般公共预算财政拨款基本支出4025549 元，其中：本年收入安排支出4025549元，上年结转资金安排支出0元。比2019年执行数（5237758）减少1212209元，下降23.14 %。
人员经费1269591元，主要包括：基本工资143892元、津贴补贴97343元、奖金43491元、社会保障缴费34910元、职工基本医疗保障缴费19200元、公务员医疗补助缴费10100元、其他社会保障缴费123507元、医疗费3150元、其他工资福利支出696888元、退休费1200元、购房补贴95491元、其他对个人和家庭的补助支出420元；
公用经费2755958元，主要包括：办公费38000元、水费200000元、电费500000元、邮电费6000元、取暖费608564元、物业管理费739790元、差旅费2200元、维修（护）费100000元、劳务费10000元、工会经费4124元、公务用车运行维护费525000元、其他交通费17280元、其他商品和服务支出5000元。
（二）项目支出情况说明
大武口区机关事务服务中心2020年一般公共预算财政拨款项目支出0元，其中：本年收入安排支出0元，上年结转结余资金安排支出0元。
三、关于大武口区机关事务服务中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
大武口区机关事务服务中心2020年“三公”经费财政拨款预算数为525000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费525000元，公务接待费0元。
2020年“三公”经费财政拨款预算与2019年“三公”经费财政拨款预算一样，其中：因公出国0元，主要原因：无此项支出；公务用车购置费增加0元，主要原因：无此项支出；公务用车运行费2019年“三公”经费财政拨款预算数525000元，主要原因：比上年没有增加，坚持厉行节俭；公务接待费0元，主要原因：无此项支出。
四、关于大武口区机关事务服务中心2020年政府性基金预算拨款情况说明
大武口区机关事务服务中心2020年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于大武口区机关事务服务中心2020年收支预算情况的总体说明
大武口区机关事务服务中心2020年收入总预算4025549元，其中：本年收入4025549元，上年结转结余0元；支出总预算4025549元，其中：本年支出 4025549元，年末结转结余0元。
本年收入包括：财政拨款预算收入4025549元，占100%；事业预算收入0元，占0%；上级补助预算收入0元，占0%；附属单位上缴预算收入0元，占0%；经营预算收入0元，占0%；债务预算收入0元，占0%；非同级财政拨款预算收入0元，占0%；投资预算收益0元，占0%；其他预算收入0元，占0%。
本年支出包括：行政支出4025549元，占100%；事业支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；投资支出0元，占0%；债务还本支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，大武口区机关事务服务中心本级运行经费财政拨款预算2755958元，比2019年预算增加21874元，增长0.8%，主要原因：增加3名在职人员工资。
（二）政府采购情况
2020年，大武口区机关事务服务中心政府采购预算10000元，其中：政府采购货物预算10000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2019年12月31日，大武口区机关事务服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋126平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆18辆，价值4565375元；办公家具价值713408元；其他资产价值0元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋126平方米（本单位房屋没有所有权）；车辆18辆，价值4565375元；办公家具价值713408元；其他资产价值0元。
所属单位房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值 0元；车辆18辆，价值4565375元；办公家具价值 713408元；其他资产价值0元。
（四）预算绩效情况
2020年大武口区机关事务服务中心重点项目绩效评价
本单位2020年无项目预算。
（五）其他需说明的事项
无
大武口区机关事务服务中心2020年部门预算
名词解释
一、一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。
二、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。
三、“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
四、预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。
五、基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。
七、政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。
八、绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
宁公网安备64020202000016号