大武口区委编办2020年部门预算
| 索引号 | 640202003/2021-11042 | 文号 | 生成日期 | 2020-02-09 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 大武口区政府办 | 责任部门 | 大武口区政府办 |
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
大武口区委编办2020年部门预算——单位概况
一、主要职能
（1）贯彻落实中央、自治区、市关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规。统一管理大武口区党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关(以下简称党政群机关)的机构编制工作。
（2）贯彻落实自治区、市行政管理体制和机构改革总体方案，研究拟订大武口区机构改革方案，经市委批复后组织实施；协调推进大武口区行政管理体制和机构改革，负责大武口区机构编制管理工作。
（3）协调大武口区委各部门、区政府各部门的职能配置和调整，协调大武口区委各部门之间、区政府各部门之间、区委各部门与区政府各部门之间以及区直部门与镇（街道）之间的职责分工。
（4）审核大武口区党政群机关机构设置、人员编制和领导职数。负责事业单位编制内引进核心专业技术岗位急需紧缺高层次人才的编制审核工作。
（5）贯彻落实自治区、市事业单位管理体制和机构改革的方案。研究拟订大武口区事业单位机构改革方案，经市委批复后组织实施。审核大武口区委和政府直属事业单位的机构编制方案。审核大武口区本级党政群机关所属事业单位的机构编制。负责事业机构编制管理方面的其他事项。协调推进大武口区事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。负责大武口区本级登记管辖范围内的事业单位登记管理工作。
（6）监督检查大武口区行政管理体制、事业单位管理体制和机构改革及机构编制的执行情况及事业单位登记管理工作。
（7）完成大武口区委和区委机构编制委员会交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
1、单位机构数1个，属行政单位。
2、单位人员编制数5人，行政编制5人，在职人数5人。从预算单位构成看，大武口区编办为一级预算单位。
大武口区委编办2020年部门预算说明
一、关于大武口区委编办2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
大武口区委编办2020年财政拨款收入预算780317 元，其中:本年收入780317元，包括一般公共预算拨款711177元，政府性基金预算拨款0元；上年结转结余69140元。支出预算780317元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 551176元、社会保障和就业支出56352元、卫生健康支出39788元、住房保障支出63861元，年末结转结余69140元。
二、关于大武口区委编办2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
大武口区委编办2020年一般公共预算财政拨款基本支出662177元，其中：本年收入安排支出662177元，上年结转资金安排支出0元。比2019年执行数766318减少104141元，下降13.59%。
人员经费595343元，主要包括：基本工资197724元、津贴补贴184217元、奖金68977元、机关事业单位基本养老保险缴费56352元、职工基本医疗保险缴费30994元，公务员医疗补助缴费7044元、其他社会保障缴费564元、医疗费1750元、住房公积金45621元、其他对个人和家庭的补助2100元。
公用经费66834元，主要包括：办公费5000元、印刷费3400元、邮电费3000元、差旅费2000元、维修（护）费8000元、公务接待费1000元、劳务费3600元、工会经费6714元、其他交通费33120元、其他商品和服务支出1000元。
（二）项目支出情况说明
大武口区委编办2020年一般公共预算财政拨款项目支出49000元，其中：本年收入安排支出49000元，上年结转结余资金安排支出0元。包括：1、201一般公共服务支出20136其他共产党事务支出2013602一般行政管理事务，工作经费，2020年20000元，与2019年执行数持平，主要用于工作正常运行。2、201一般公共服务支出20136其他共产党事务支出2013602一般行政管理事务，政务和公益中文域名注册费，2020年预算29000元,比2019年执行数增加400元，增长13.99%，主要用于提高党政机关网站安全防护水平，维护党政机关在互联网上的合法权益，规范党政机关网站开办审核、资格复核和网站标识管理。
三、关于大武口区委编办2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
大武口区委编办2020年“三公”经费财政拨款预算数为 0元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费0元。
2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加1000元，其中：其中：因公出国（境）费增加（减少）0元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少）0元，主要原因无；公务用车运行费增加（减少）0元，主要原因无；公务接待费增加1000元，主要原因是2019年没有将公务接待费列入预算，在执行中进一步严格八项规定，加强公务接待费用的使用。
四、关于大武口区委编办2020年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位：大武口区委编办2020年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于大武口区委编办2020年收支预算情况的总体说明
大武口区委编办2020年收入总预算780317元，其中：本年收入711177元，上年结转结余69140元；支出总预算 780317元，其中：本年支出711177元，年末结转结余69140元。
本年收入包括：财政拨款预算收入711177元，占100%；事业预算收入0元，占0%；上级补助预算收入 0元，占0%；附属单位上缴预算收入0元，占0%；经营预算收入0元，占0%；债务预算收入0元，占0%；非同级财政拨款预算收入0元，占0%；投资预算收益0元，占0 %；其他预算收入0元，占0%。
本年支出包括：行政支出711177元，占100%；事业支出0元，占0%；经营支出 0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；投资支出0元，占0%；债务还本支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，大武口区委编办的机关运行经费财政拨款预算66834元，比2019年预算减少2984元，下降4.27%。主要原因是严格执行财政相关规定，精简压缩开支。
（二）政府采购情况
2020年，大武口区委编办政府采购预算20000元，其中：政府采购货物预算20000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2019年12月31日，大武口区委编办占用使用国有资产总体情况为房屋69.74平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值154630元；其他资产价值8400元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋69.74平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值154630元；其他资产价值8400元。
（四）预算绩效情况
2020年大武口区委编办重点项目绩效评价，本单位2020年共编制2个项目，项目预算共计,49000元。
1.2013602一般行政管理事务。工作专项经费20000元。确保2020年业务工作正常展。
2.2013602一般行政管理事务。政务和公益中文域名注册费29000元，提高党政机关网站安全防护水平，维护党政机关在互联网上的合法权益，规范党政机关网站开办审核、资格复核和网站标识管理，确保工作正常开展。
（五）其他需说明的事项
无
大武口区委编办2020年部门预算——名词解释
一、一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。
二、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。
三、“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
四、预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。
五、基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。
七、政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。
八、绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
宁公网安备64020202000016号