大武口区工业信息化和商务局 2020年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

     大武口区工业信息化和商务局2020年部门预算——单位概况

　一、主要职能

根据自治区党委办公厅、人民政府办公厅印发的《宁夏回族自治区市县机构改革的总体意见》（宁党办〔2018〕101号）和中共石嘴山市委办公室、市人民政府办公室印发的《石嘴山市大武口区机构改革方案》（石党办发〔2019〕4号），大武口区工业信息化和商务局贯彻落实党中央关于工业信息化、商务、投资促进、招商引资工作的方针政策、决策部署和自治区党委、市委、区委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对工业信息化和商务工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻实施有关法律、法规、规章和国家、自治区、市有关工业和信息化、国内外贸易、对外经济技术合作投资促进、经济技术协作的发展战略、方针政策。拟定工作发展规划、年度计划、政策性建议并组织实施。

（二）提出优化工业和信息化产业布局、结构的政策建议。协调解决涉及大武口区新型工业化进程中的重大问题，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。负责工业、通信业应急、产业安全和国防动员有关工作。负责轻工和纺织行业管理工作。

（三）监测分析工业和信息产业运行态势，发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决工业运行中的有关问题并提出政策建议。负责大武口区煤、电、油、气、运等生产要素及原材料方面的保障协调和紧急调度。

（四）承担调整工业和信息产业结构、企业产品结构和升级企业技术装备工作。负责工业企业技术改造投资管理，组织实施鼓励企业技术改造的有关政策。

（五）承担节能减排综合协调工作。组织拟订、实施发展循环经济、能源资源节约和综合利用、清洁生产促进的规划和政策措施，组织申报并实施相关示范工程项目。组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（六）承担工业和信息产业体制改革和管理创新。承办民用爆炸物品行业安全生产监管及分管行业安全生产管理和环保整治工作。

（七）承担中小企业发展的宏观指导。会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有经济发展的相关政策和措施，监测分析中小企业发展动态，发布相关信息，协调解决有关重大问题。

（八）跟踪、监测和分析市场发展状况，贯彻实施促进商贸企业发展的政策建议。配合做好大武口区内流通产业结构调整，指导流通企业、商贸服务业和社区商业发展。按照职责指导、督促商贸服务业安全生产和职业健康工作。

（九）推动大武口区现代物流业发展，贯彻执行有关推动现代物流体系建设的政策建议、年度计划。负责统筹推进商贸物流、供应链体系建设。积极培育专业化物流企业，大力发展第三方物流。

（十）承担促进城乡市场发展的职责。贯彻执行引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，配合市商务局指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，促进城乡市场一体化发展，推动大武口区优势特色产品在国内外市场宣传推广和销售。

（十一）配合市商务局组织实施大武口区重要消费品市场调控和重要生活必需品流通管理工作，配合市商务局建立健全生活必需品市场应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求信息，进行预警和信息引导。

（十二）指导、督促商场、成品油销售网点的安全生产工作，配合应急管理部门对物流和商贸服务业（含餐饮业、住宿业）依法开展安全生产行政执法工作，对相关生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查。配合有关部门开展加油站油气回收治理、土壤及地下水污染防治工作。协调、配合有关部门对大型商务活动进行安全监督管理，配合有关部门指导、管理外商投资企业的安全生产工作。

（十三）承担整顿和规范商务领域市场经济秩序工作的职责推动商务领域信用建设。配合市商务局组织规范大武口区零售企业促销行为及零售商、供应商建立公平交易关系。配合市商务局协调反倾销、反补贴及其他与进出口公平交易相关的工作。

（十四）贯彻执行进出口商品管理办法、目录和进出口商品配额招标政策，实施促进外贸增长方式转变的政策措施。执行对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策。

（十五）贯彻实施服务贸易发展规划和政策措施，执行服务贸易和服务外包政策和标准。配合市商务局指导大武口区流通领域信息网络和电子商务建设，推动电子商务的应用和发展。

（十六）贯彻执行国家外商投资政策，配合指导大武口区外商管理工作，进行大武口区内外商投资备案及项目统计工作。

（十七）配合市商务局做好对外援助工作，执行对外援助政策、计划。

（十八）统筹协调大武口区投资促进和招商引资工作。开展大武口区招商引资工作业务培训，对大武口区招商引资活动进行指导。负责大武口区重点区域、重点产业和重大招商引资项目的跟踪和服务，会同有关部门做好项目推进和生态环保工作。

（十九）拟订大武口区投资促进、招商引资工作考核办法，分解、落实招商引资年度目标任务，综合评价投资促进、招商引资工作。协调、督促有关部门、企业落实投资促进、招商引资相关政策，履行合同、章程。

（二十）负责统筹来大武口区投资者的环境考察、信息咨询、政策解答等对接服务工作。协调、参与外来投资项目的洽谈、签约和项目的实施。

（二十一）配合市投资促进局开展国内外投资促进、经济技术合作与交流。负责落实大武口区政府签订的经贸合作协议。

（二十二）负责大武口区投资环境整体宣传工作。做好大武口区投资促进、招商引资项目等信息的收集、筛选。

（二十三）承担人才队伍建设工作职责，负责大武口区工业领域、信息产业人才队伍建设；指导、推进全区各类企业技术中心建设；组织实施工业、电子商务、外经外贸、信息产业领域人才培养、引进、使用和管理等工作。

（二十四）承办大武口区委和政府交办的其他任务。

　二、部门预算单位构成

    1、单位机构数1个，行政单位。

2、单位行政编制5名。在职人数8人，政府聘用人员3名，离退休3人。从预算单位构成看，大武口区工业信息化和商务局部门预算包括：大武口区工业信息化和商务局本级预算。纳入大武口区工业信息化和商务局2020年部门预算编制的二级预算单位：无。

 大武口区工业信息化和商务局2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于大武口区工业信息化和商务局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

 大武口区工业信息化和商务局2020年财政拨款收入预算16628053元，其中：本年收入16628053元，包括一般公共预算拨款1359162元，政府性基金预算拨款0元；上年结转结余15268891元。支出预算16628053元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出0元、社会保障和就业支出106900元、卫生健康支出77419元、资源勘探信息等支出1053341元、住房保障支出121502元，年末结转结余15268891元。

二、关于大武口区工业信息化和商务局2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

大武口区工业信息化和商务局2020年一般公共预算财政拨款基本支出1289162元，其中：本年收入安排支出1289162元，上年结转资金安排支出0元。比2019年执行数（决算数）减少1172955元，下降47.64%。

人员经费1156968元，主要包括：基本工资297936元、津贴补贴313000元、奖金119328元、社会保障缴费89044元、职工基本医疗保险缴费48974元、公务员医疗补助缴费14417元、其他社会保障缴费29311元、其他工资福利支出152088元、医疗费4200元、住房公积金86570元、其他对个人和家庭的补助支出2100元；

公用经费132194元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费10000元、印刷费1000元、邮电费6000元、差旅费1000元、维修（护）费1000元、公务接待费1000元、劳务费28600元、工会经费10634元、其他交通费72360元、其他商品和服务支出600元。

（二）项目支出情况说明

大武口区工业信息化和商务局2020年一般公共预算财政拨款项目支出70000元，其中：本年收入安排支出70000元，上年结转结余资金安排支出0元。包括：资源勘探信息等支出（215）工业和信息化监管（21505）一般行政管理事务（2150502）2020年预算70000元，比2019年执行数（决算数）减少 2000元，下降2.78%。主要用于监测分析工业产业运行态势，进行预测预警和信息指导，使工业和信息化产业布局合理和招商引资工作的正常开展。

三、关于大武口区工业信息化和商务局2020年一般公共预 算财政拨款“三公”经费预算情况说明

大武口区工业信息化和商务局2020年“三公”经费财政拨款预算数为1000元，其中：因公出国（境）费 0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费1000元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加133125元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0元，主要原因无增减；公务用车购置费增加（减少）0元，主要原因无增减；公务用车运行费增加（减少）0元，主要原因无增减；公务接待费增加133125元，主要原因是2019年因机构改革，大武口区商务和经济技术合作局与工业信息化局合并，增加了大武口区投资促进和招商引资工作职能，所以致使公务接待费增加。

四、关于大武口区工业信息化和商务局2020年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：大武口区工业信息化和商务局2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于大武口区工业信息化和商务局2020年收支预算情况的总体说明

大武口区工业信息化和商务局2020年收入总预算16628053元，其中：本年收入1359162元，上年结转结余15268891元；支出总预算16628053元，其中：本年支出1359162元，年末结转结余15268891元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1359162元，占100 %；事业预算收入0元，占0%；上级补助预算收入0元，占0 %；附属单位上缴预算收入0元，占0%；经营预算收入0元，占0%；债务预算收入0元，占0%；非同级财政拨款预算收入0元，占0%；投资预算收益0元，占0 %；其他预算收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出1359162元，占100%；事业支出0元，占0 %；经营支出0元，占0 %；上缴上级支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；投资支出0元，占0%；债务还本支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，大武口区工业信息化和商务局本级及1个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算132194元，比2019年预算减少130748元，下降98.91%。主要原因是2019年因机构改革，大武口区商务和经济技术合作局与工业信息化局合并，人员较多，2019年预算是两个单位的预算拨款。

（二）政府采购情况

2020年，大武口区工业信息化和商务局政府采购预算17000元，其中：政府采购货物预算17000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，大武口区工业信息化和商务局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值192546元；其他资产价值2904030.25元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值192546元；其他资产价值2904030.25元。

（四）预算绩效情况

2020年大武口区工业信息化和商务局重点项目绩效评价：

　1.工业和信息化监管专项，2150502-一般行政管理事务50000元：主要绩效目标：监测分析工业和信息化产业运行态势，进行预测预警和信息指导，使工业和信息化产业布局合理。

2.招商引资工作经费，2150502-一般行政管理事务20000元,主要绩效目标：确保招商引资工作的正常开展

（五）其他需说明的事项

无。

大武口区工业信息化和商务局2020年部门预算——名词解释

一、一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

三、“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

四、预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

五、基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

七、政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

八、绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。　　

附表：https://www.lanzoux.com/i96m76f