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大武口区工商业联合会2020年部门预算

索引号 640202003/2021-11019 文号 生成日期 2020-02-09
公开方式 主动公开 发布机构 大武口区政府办 责任部门 大武口区政府办

目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分2020年部门预算情况说明

第四部分名词解释

大武口区工商联2020年部门预算——单位概况

 一、主要职能

   大武口区工商业联合会是中共大武口区党委领导下的群众团体组织,是党和政府联系工商界群众的桥梁和纽带。主要职能包括:团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献,培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍;做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政;参与政府相关的经济活动,广泛联系各地工商界人士,开展民间外交,推动经贸交流和协作,促进经济社会发展;反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求,维护其合法权益;为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动,外出参观考察,帮助会员企业拓展市场;积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任。

   二、部门预算单位构成

1、单位机构数1个,属行政单位。 

2、单位人员编制数4人,行政编制4人。在职人数4人,离退休人员3人。从预算单位构成看,大武口区工商联部门预算包括:大武口区工商联本级预算。


大武口区区工商联2020年部门预算情况说明

一、关于大武口区工商联2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

大武口区工商联2020年财政拨款收入预算705,901,其中:本年收入705,901元,包括一般公共预算拨款 705,901元,政府性基金预算拨款0元;上年结转结余0元。支出预算705,901元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出550,803元、社会保障和就业支出,510,092元、卫生健康支出40,151元、住房保障支出63,855元。

二、关于大武口区工商联2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

大武口区工商联2020年一般公共预算财政拨款基本支出550,803元,其中:本年收入安排支出550,803元,上年结转资金安排支出605,901元。比2019年执行数(决算数)减少165,124元,下降21.41%。主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费61035元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

人员经费543,609元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资188,808元、津贴补贴140,078元、奖金57,734元、社会保障缴费89,844元、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出2,450元、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金41,355元、提租补贴、购房补贴22,500元、其他对个人和家庭的补助支出840元;

公用经费62,832元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费5000元、印刷费0元、咨询费0元、手续费0元、水费0元、电费0元、邮电费3,600元、取暖费、物业管理费、差旅费4,000元、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费2,000元、专用材料费0元、劳务费、委托业务费2,000元、工会经费6,072元、福利费0元、公务用车运行维护费0元、其他交通费34,560元、其他商品和服务支出5600元、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

大武口区工商联2020年一般公共预算财政拨款项目支出100,000元,其中:本年收入安排支出100,000元,上年结转结余资金安排支出0元。包括:201一般公共服务支出20128民主党派及工商联事务2012802一般行政管理事务2020年预算100,000元,比2019年执行数(决算数)增加38,965元,增长63.84%。主要用于工商联开展各项工作。其中:差旅费20,000元、办公经费30,000元、劳务费10,000元、委托业务费20,000元、其他商品和服务支出20,000元。

三、关于大武口区工商联2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

大武口区工商联2020年“三公”经费财政拨款预算数为2,000元,其中:因公出国(境)费0元,公务用车购置0元,公务用车运行费0元,公务接待费2,000元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加(减少)0元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0元;公务用车购置费增加(减少)0元;公务用车运行费增加(减少)0元;公务接待费增加(减少)0元。主要原因是:严格执行中央八项规定精神。

四、关于大武口区工商联2020年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:大武口区工商联2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于大武口区工商联2020年收支预算情况的总体说明

大武口区工商联2020年收入总预算705,901元,其中:本年收入元705,901元,上年结转结余0元;支出总预算    705,901元,其中:本年支出705,901元,年末结转结余0元。

本年收入包括:财政拨款预算收入705,901元,占100%;事业预算收入0元,占0%;上级补助预算收入0元,占0%;附属单位上缴预算收入0元,占0%;经营预算收入0元,占0%;债务预算收入0元,占0%;非同级财政拨款预算收入0元,占0%;投资预算收益0元,占0 %;其他预算收入0元,占0%。

本年支出包括:行政支出元705,901,占100%;事业支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;上缴上级支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%;投资支出0元,占0%;债务还本支出0元,占0%;其他支出0元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年,大武口区工商联本级行政单位的机关运行经费财政拨款预算62,832元,比2019年预算65,215元,减少2383元,降低3.65%。主要原因是:执行中央八项规定精神,降低压缩机关公用经费。

(二)政府采购情况

2020年,大武口区工商联政府采购预算10,000元,其中:政府采购货物预算10,000元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日,大武口区工商联占用使用国有资产总体情况:本部门使用的办公室用房是区委、政府统一安排的集中办公房屋大小5间约90平方米,价值0元;土地0平方米,价值0元;车辆0辆,价值0元;办公家具价值0元;其他资产价值0元。国有资产分布情况为:本级部门房屋0平方米,价值0元;土地0平方米,价值0元;车辆0辆,价值0元;办公家具价值0元;其他资产价值0元。所属单位房屋0平方米,价值0元;土地0平方米,价值0元;车辆0辆,价值0元;办公家具价值0元;其他资产价值0元。

(四)预算绩效情况

2020年大武口区工商联重点项目绩效评价

2019年大武口区工商联重点项目绩效评价,本单位共编制1个项目,201一般公共服务支出20128民主党派及工商联事务2012802一般行政管理事务工商联工作经费,项目预算共计100,000元,主要绩效目标为组织非公企业培训、学习、搞活动等,团结服务、引导教育非公有制经济人士爱国敬业、守法诚信、回报社会,发挥好党委政府的桥梁纽带作用。

 (五)其他需说明的事项

大武口区工商联2020年部门预算——名词解释

1.一般公共预算:是国家凭借政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公经费:是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开:是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息,使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外,财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务:是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成,并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量,按照一定的标准进行评估后支付服务费用,即政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现,是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

附表:部门预算公开附表-大武口区工商联.xls



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