大武口区沟口街道办事处 2020年部门预算
| 索引号 | 640202003/2021-11015 | 文号 | 生成日期 | 2020-02-09 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 大武口区政府办 | 责任部门 | 大武口区政府办 |
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
石嘴山市大武口区沟口街道办事处
2020年部门预算——单位概况
一、主要职能
沟口街道办事处是大武口区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，对本辖区内城市管理、社区服务、经济发展、社会治安、文明建设等方面的工作进行组织领导、综合协调。具体职责是：
（一）贯彻执行法律、法规和规章以及市、区人民政府的行政措施、决定和命令，完成市、区人民政府部署的各项任务。 （二）做好社会管理工作 1.组织辖区内单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。 2.负责辖区法制工作，开展法制教育，推动依法治理。 3.制定本辖区社会治安综合治理规划并组织落实维护社区政治稳定和社区安定。 4.会同有关部门对外来人口进行综合管理。 5.负责做好社会保障工作和失业人员的培训、再就业工作。 6.负责计划生育、人民调解、拥军优属、征兵等工作。 7、承办区政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
1、单位机构数1 个，属行政单位 。
2、现有编制8名，实有从业人员35人，其中：在职行政编制4名，事业编制3人，其他人员28人。
从预算单位构成看，石嘴山市大武口区沟口街道办事处部门预算包括：石嘴山市大武口沟口街道本级预算，无二级预算单位。
第二部分 2020年部门预算表
石嘴山市大武口区沟口街道办事处2020年部门预算表（见附表）
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、关于石嘴山市大武口区沟口街道办事处2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
石嘴山市大武口区沟口街道办事处2020年财政拨款收入预算2364305元，其中：本年收入2364305元，包括一般公共预算拨款2079305元，政府性基金预算拨款0元；上年结转结余285000元。支出预算2364305元，包括一般公共服务支出699507元、公共安全支出10000元、社会保障和就业支出842320元、卫生健康支出49556元、住房保障支出305122元，城乡社区支出172800元，上年结转结余285000元。
二、关于石嘴山市大武口区沟口街道办事处2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
石嘴山市大武口区沟口街道办事处2020年一般公共预算财政拨款基本支出2364305元，其中：本年收入安排支出2079305元，上年结转资金安排支出285000元。比2019年执行数增加138129.11元，上涨6.2%。
人员经费1523406元，主要包括：基本工资267840元、津贴补贴406007元、奖金78884元、绩效工资44880元、机关事业单位基本养老保险缴费71652元、职工基本医疗保险缴费39409元、公务员医疗补助缴费7457元、其他社会保障缴费1349元、住房公积金57994元、医疗费2450元、其他工资福利支出544224元、其他对个人和家庭的补助支出1260元；
公用经费555899元，主要包括：办公费35400元、水费10000元、电费20000元、邮电费5000元、取暖费161500元、差旅费1000元、劳务费192880元、工会经费8639元、其他交通费35280元、其他商品和服务支出50200元、公务用车运行维护费25000元、公务接待费1000元，维修维护费10000元。
上年结转结余285000元,主要包括：2019年第二批地方政府新增债券资金（沟口生态休闲园项目建设经费）285000元。
（二）项目支出情况说明
石嘴山市大武口区沟口街道办事处2020年一般公共预算财政拨款项目支出0元，其中：本年收入安排支出0元，上年结转结余资金安排支出0元。
三、关于石嘴山市大武口区沟口街道办事处2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
石嘴山市大武口区沟口街道办事处2020年“三公”经费财政拨款预算数为26000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费25000元，公务接待费1000元。
2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少10300 元，其中：因公出国（境）费减少0元；公务用车购置费减少0元；公务用车运行费减少9300元；公务接待费减少1000元，主要原因缩减经费，厉行节约。
四、关于石嘴山市大武口区沟口街道办事处2020年政府性基金预算拨款情况说明
石嘴山市大武口区沟口街道办事处2020年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于石嘴山市大武口区沟口街道办事处2020年收支预算情况的总体说明
石嘴山市大武口区沟口街道办事处2020年收入总预算2364305，其中：本年收入2079305元，上年结转结余285000元；支出总预算2364305元，其中：本年支出2079305元，年末结转结余285000元。
本年收入包括：财政拨款预算收入2079305元，占87.9%；上年结转结余285000元，占12.1%；占事业预算收入0元，占0%；上级补助预算收入0元，占0%；附属单位上缴预算收入0元，占0 %；经营预算收入0元，占0%；债务预算收入0元，占0%；非同级财政拨款预算收入0元，占0 %；投资预算收益0元，占0 %；其他预算收入0元，占0%。
本年支出包括：行政支出1851412元，占78.3%；事业支出227893元，占10%；上年结转结余285000元，占11.7%，经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；投资支出0元，占0%；债务还本支出0元，占0%；其他支出0元，占0 %。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，石嘴山市大武口区沟口街道办事处本级1个单位，机关运行经费财政拨款预算555899元，比2019年预算减少1381087元，降低71%。主要原因是：缩减经费，厉行节约。
（二）政府采购情况
2020年，石嘴山市大武口区沟口街道办事处政府采购预算13000元，其中：政府采购货物预算13000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2019年12月31日，
石嘴山市大武口区沟口街道办事处占用使用国有资产总体情况为房屋856.7平方米，价值360043.7元；土地 0平方米，价值 0 元；车辆2辆，价值 177658元；办公家具价值 854440元；其他资产价值325841.8元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋 856.7平方米，价值360043.7 元；土地 0平方米，价值0元；车辆 2 辆，价值177658元；办公家具价值854440元；其他资产价值325841.8元。
所属单位房屋 0平方米，价值0元；土地 0平方米，价值0元；车辆 0辆，价值0元；办公家具价值0元；其他资产价值 0元。
（四）预算绩效情况
2020年我单位无项目预算，因此没有编制项目绩效。
（五）其他需说明的事项
无
第四部分 名词解释
1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。
2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。
3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。
5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。
7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。
8.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
宁公网安备64020202000016号