大武口区档案馆2020年部门预算
| 索引号 | 640202003/2021-10727 | 文号 | 生成日期 | 2020-02-13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 大武口区政府办 | 责任部门 | 大武口区政府办 |
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大武口区档案馆2020年部门预算——单位概况
一、主要职能
大武口区档案局馆主要负责组织全区档案事业发展规划及业务规范，并对其工作进行监督指导、开展档案专业教育和业务培训，接收区直各部门形成的档案收集、整理，社会上有价值的档案进馆保管、负责《档案法》的执法工作，对违反档案法规行为和案件查处、建立档案信息网站，运用信息和网络技术向社会公众提供档案信息资源服务、运用科学方法和先进技术做好档案的整理、编目、保管、保护、修复、统计、鉴定、销毁等基础性工作。
二、部门预算单位构成
大武口区档案馆为参照公务员法管理的事业单位，经费来源为全额拨款，编制数5人，实有工作人员10名，在职在编5名，三支一扶1名，公益岗4名。退休人员3人。
第二部分 大武口区档案馆2020年部门预算表
大武口区档案馆2020年部门预算表（见附表）
第三部分 大武口区档案馆2020年部门预算——部门预算情况说明
一、关于大武口区档案馆2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
大武口区档案馆2020年财政拨款收入预算955,535元，其中：本年收入925,877 元，包括一般公共预算拨款925,877元，政府性基金预算拨款0元；上年结转结余29,658 元。支出预算955,535元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出733,131 元、社会保障和就业支出64,816 元、卫生健康支出49,678元、住房保障支出78,252 元。年末结转结余29,658 元
二、关于大武口区档案馆2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
大武口区档案馆2020年一般公共预算财政拨款基本支出875,877 元，其中：本年收入安排支出875,877 元，上年结转资金安排支出0元。比2019年执行数增加19,234 元，增长2.24%。
人员经费683,519 元，主要包括：基本工资238,692元、津贴补贴204,409元、奖金72,391元、社会保障缴费112,343元、医疗费2,800元、住房公积金52,464元、其他对个人和家庭的补助支出420元；
公用经费192,358 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费16,000元、水费9,600 元、电费19,200 元、取暖费84,694 元、公务接待费1,000 元、劳务费10,000 元、工会经费7,704 元、其他交通费43,560 元、其他商品和服务支出600 元。
（二）项目支出情况说明
大武口区档案馆2020年一般公共预算财政拨款项目支出50,000 元，其中：本年收入安排支出50,000 元，上年结转结余资金安排支出0元。包括：一般公共服务（201）档案事务（20126）一般行政管理事务（2012602）2020年预算50,000元，比2019年执行数（决算数）增加29,250元，增长140.96%。主要用于档案馆人员培训、库房维护管理和装具费用及信息化建设项目。
三、关于大武口区档案馆2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
大武口区档案馆2020年“三公”经费财政拨款预算数为1,000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费1,000元。
2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加1,000元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少）0元，主要原因无；公务用车运行费增加（减少）0元，主要原因无；公务接待费增加1,000元，主要原因用于支付2020年公务接待费用。
四、关于大武口区档案馆2020年政府性基金预算拨款情况说明
大武口区档案馆2020年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于大武口区档案局2020年收支预算情况的总体说明
大武口区档案馆2020年收入总预算955,535 元，其中：本年收入925,877 元，上年结转结余29,658 元；支出总预算955,535元，其中：本年支出925,877元，年末结转结余29,658元。
本年收入包括：财政拨款预算收入925,877元，占100%；事业预算收入0元，占0%；上级补助预算收入0元，占0%；附属单位上缴预算收入0元，占0%；经营预算收入0元，占0%；债务预算收入0元，占0%；非同级财政拨款预算收入0元，占0%；投资预算收益0元，占0%；其他预算收入0元，占0%。
本年支出包括：行政支出925,877元，占100%；事业支出0 元，占0%；经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；投资支出0 元，占0%；债务还本支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，大武口区档案馆本级及所属1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算192,358 元，比2019年预算增加13,607元，增长7.6%。主要原因是：办公费增加1,000元，劳务费增加1,000元，其他交通费用增加9,000元，公务招待费增加1,000元，工会经费增加1,607元。
大武口区档案局为所属单位名称。
（二）政府采购情况
2020年，大武口区档案馆政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2019年12月31日，大武口区档案馆占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值 0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值124851元；其他资产价值559659元。国有资产分布情况为：
（四）预算绩效情况
2020年大武口区档案馆重点项目绩效评价1个，为档案馆库房维护管理和档案装具费用及档案信息化项目，共50000元，主要为保障档案馆内档案实体安全、档案安全保管所需设施设备的正常运转和档案信息化项目顺利推进。
（五）其他需说明的事项
无
第四部分 大武口区档案馆2020年部门预算——名词解释
一、财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、一般公共预算“三公” 经费： 纳入中央财政预决算管理的 “三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
宁公网安备64020202000016号