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石嘴山市大武口区残疾人联合会 2020年部门预算

索引号 640202003/2021-11040 文号 生成日期 2020-02-09
公开方式 主动公开 发布机构 大武口区政府办 责任部门 大武口区政府办

目录

  

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

  

  

  

  

石嘴山市大武口区残疾人联合会2020年部门预算——单位概况

  

一、主要职能

1、宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》,为户残疾人平等公民权益,密切联系残疾人,听取残疾人意见,反映残疾人需求,全心全意为残疾人服务。

2、团结教育残疾人遵守法律,履行义务,自尊、自信、自强、自立,为构建和谐社会,全面建成小康社会贡献力量。

3、沟通政府、社会与残疾人之间的联系,宣传残疾人事业,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作,改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5、参与研究、制定与实施残疾人的法律、法规、政策、规划,发挥综合、协调、咨询、服务作用,对有关领域的工作进行管理和指导。

6、承担政府残疾人工作委员会的日常工作。

7、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

8、管理指导各类残疾人群众组织,培养残疾人工作者,使残疾人在残疾人组织中更加活跃,残疾人组织在基层更加活跃,残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。

9、承担区委、区政府交办的工作。

二、部门预算单位构成

石嘴山市大武口区残疾人联合及所属预算单位1个,属参照公务员法管理的群众团体。从预算单位构成看,大武口区残联部门预算包括:大武口区残联本级预算。

本单位人员编制5人,在编在岗人员5人,其中:参照公务员法管理人员4人,工勤人员编制1人。年末实有人数5人,参照公务员法管理人员4人,工勤人员编制1人。退休人员2人,遗属1人。

  

  

  

  

  

  

  

  


石嘴山市大武口区残疾人联合会2020年部门预算——部门预算情况说明

  

一、关于石嘴山市大武口区残疾人联合会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市大武口区残疾人联合会2020年财政拨款收入预算1,980,611,其中:本年收入1,980,611,包括一般公共预算拨款1,062,167,政府性基金预算拨款100,000;上年结转结余818,444。支出预算1,980,611,包括:社会保障和就业支出957,494元,卫生健康支出37,743元,住房保障支出66,930元,其他支出100,000元,年末结转结余818,444

二、关于石嘴山市大武口区残疾人联合会2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

石嘴山市大武口区残疾人联合会2020年一般公共预算财政拨款基本支出612,167,其中:本年收入安排支出612,167,上年结转资金安排支出0。比2019年执行数(决算数)减少132,750.16,下降17.82%。

人员经费546,519,主要包括:30101-基本工资166,080元、30102-津贴补贴177,925元、30103-奖金66,340元、30108-机关事业单位基本养老保险缴费48,995元、30110-职工基本医疗保险缴费26,947元、30111-公务员医疗补助缴费8,345元、30112-其他社会保障缴费491元、30113-住房公积金39,670元、30114-医疗费2,450元、30305-生活补助6,996元、30399-其他对个人和家庭的补助支出2,280元。

公用经费65,648,主要包括:30201-办公费11,000元、30202-印刷费4,000元、30207-邮电费8,000元、30211-差旅费2,000元、30213-维修(护)费2,000元、30228-工会经费5,848元、30239-其他交通费用32,400元、30299-其他商品和服务支出400元。

(二)项目支出情况说明

石嘴山市大武口区残疾人联合会2020年一般公共预算财政拨款项目支出450,000,其中:本年收入安排支出450,000,上年结转结余资金安排支出0。包括:208-社会保障和就业支出(类)20811-残疾人事业财政事务(款)2081199-其他残疾人事业支出2020年预算450,0002019年执行数(决算数)减少3,265,970,下降87.89%。主要用途如下:

208-社会保障和就业支出(类)20811-残疾人事业财政事务(款)2081104-残疾人康复0元、2019年执行数(决算数)减少447,500,下降100%减少原因是未收到上级残联提前下达拨付残疾人康复资金

208-社会保障和就业支出(类)20811-残疾人事业财政事务(款)2081105-残疾人就业和扶贫0元、比2019年执行数(决算数)减少364,188,下降100%,减少原因是未收到上级残联提前下达拨付残疾人就业和扶贫资金

208-社会保障和就业支出(类)20811-残疾人事业财政事务(款)2081199-其他残疾人事业支出450,000元、主要用于残疾人专职委员生活补贴及社保缴费支出2020年残疾人数据动态更新工作经费等支出2019年执行数(决算数)减少2,454,282,下降84.51%,减少原因是未收到上级残联提前下达拨付残疾人其他事业扶持资金

三、关于石嘴山市大武口区残疾人联合会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

石嘴山市大武口区残疾人联合会2020“三公”经费财政拨款预算数为0,其中:因公出国(境)费0,公务用车购置0,公务用车运行费0,公务接待费0

2020“三公”经费财政拨款预算比2019年减少1,000,其中:因公出国(境)费减少0,主要原因未安排因公出国(境)活动;公务用车购置费减少0,主要原因单位无公务用车;公务用车运行费减少0元,主要原因单位无公务用车;公务接待费减少1,000,主要原因严格执行中央八项规定,规范公务接待审批、报销流程,减少公务接待开支

四、关于石嘴山市大武口区残疾人联合会2020年政府性基金预算拨款情况说明

(一)基本支出情况说明

石嘴山市大武口区残疾人联合会2020年政府性基金预算财政拨款基本支出0,其中:本年收入安排支出0,上年结转资金安排支出0。比2019年执行数(决算数)增加0,增长0%。

人员经费0未安排政府性基金预算财政拨款基本支出。

公用经费0:未安排政府性基金预算财政拨款基本支出。

(二)项目支出情况说明

石嘴山市大武口区残疾人联合会2020年政府性基金预算财政拨款项目支出100,000,其中:本年收入安排支出100,000,上年结转结余资金安排支出02019年执行数(决算数)减少692,762.11,下降87%,主要原因是收到上级残联拨付提前下达用于残疾人事业的彩票公益金100,000元编入本级部门预算,用于支持0-6岁残疾儿童康复训练项目。

五、关于石嘴山市大武口区残疾人联合会2020年收支预算情况的总体说明

石嘴山市大武口区残疾人联合会2020年收入总预算1,980,611,其中:本年收入1,162,167,上年结转结余818,444;支出总预算1,980,611,其中:本年支出1,162,167,年末结转结余818,444

本年收入包括:财政拨款预算收入1,162,167,占100%;事业预算收入0,占0%;上级补助预算收入0,占0%;附属单位上缴预算收入0,占0%;经营预算收入0,占0%;债务预算收入0,占0%;非同级财政拨款预算收入0,占0%;投资预算收益0,占0%;其他预算收入0,占0%。

本年支出包括:行政支出1,162,167,占100%;事业支出0,占0%;经营支出0,占0%;上缴上级支出0,占0%;对附属单位补助支出0,占0%;投资支出0,占0%;债务还本支出0,占0%;其他支出0,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年,石嘴山市大武口区残疾人联合会本级及所属参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算65,648,比2019年预算减少2,984,下降4.35%。主要原因是:缩减10%公用经费开支。

石嘴山市大武口区残疾人联合会无所属单位。

(二)政府采购情况

2020年,石嘴山市大武口区残疾人联合会政府采购预算0,其中:政府采购货物预算0,政府采购工程预算0,政府采购服务预算0

(三)国有资产占用使用情况

截至201912月31日,石嘴山市大武口区残疾人联合会占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0;土地0平方米,价值0;车辆0辆,价值0;办公家具价值16,670元;其他资产价值248,268.01元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋0平方米,价值0;土地0平方米,价值0;车辆0辆,价值0;办公家具价值16,670元;其他资产价值248,268.01元

所属单位

(四)预算绩效情况

2020石嘴山市大武口区残疾人联合会重点项目绩效评价3个,资金共计550,000元, 具体如下:

1、208-社会保障和就业支出(类)20811-残疾人事业财政事务(款)2081199-其他残疾人事业支出(项)400,000元、项目绩效为残疾人专职委员作为残联与全区广大残疾人沟通的桥梁纽带,承担着熟悉掌握辖区残疾人基本状况及需求,反映残疾人呼声,宣传落实党和政府的各项方针政策,维护残疾人合法权益的职能,配合区残联做好残疾人教育、就业、康复、维权、文体和社会保障等方面的工作任务。加强残疾人专职委员队伍建设,更好的开展基层残疾人服务工作,大武口区残联在星海镇、各街道配备了12名具有奉献精神、工作认真负责的残疾人担任专职委员。残疾人社区村联络员协助专职委员完成各社区村工作。

2、208-社会保障和就业支出(类)20811-残疾人事业财政事务(款)2081199-其他残疾人事业支出(项)50,000元,项目绩效为自我国2015年开展专项调查和残疾人数据动态更新工作以来,实名制数据成为助力贫困残疾人脱贫攻坚等重点工作的重要参考。残联组建领导机构,成立调查员及督察员团队,推动动态更新工作向常态化、长效化发展。为辖区内7000余位残疾人填写登记信息,为确保数据的准确性,调查人员积极入户填报,努力做到不落一人。此项工作的开展充分体现了残联对残疾人的重视和关爱,工作人员积极认真确保按时完成调查任务。

3、229-其他支出(类)22960-彩票公益金安排的支出(款)2296006-用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)100,000元,项目绩效为全面贯彻落实党的十九大关于“发展残疾人事业,加强残疾康复服务”的重要部署,进一步做好全区残疾儿童康复救助工作,改善残疾儿童康复状况,促进残疾儿童全面发展,户籍在大武口区的0-6周岁有康复需求的视力、听力、言语、肢体、智力残疾儿童和孤独症儿童,定点康复机构办理转介手续。

(五)其他需说明的事项

石嘴山市大武口区残疾人联合会2020年部门预算——名词解释

  

一、一般公共预算:是国家凭借政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

二、政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

三、“三公”经费:是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

四、预算公开:是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息,使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

五、基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外,财政预算专项安排的支出。

七、政府购买服务:是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成,并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量,按照一定的标准进行评估后支付服务费用,即政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现,是一种新型的政府提供公共服务方式。

八、绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

附表:石嘴山市大武口区残疾人联合会2020年度部门预算公开附表.xls


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