大武口区长兴街道办事处2021年部门预算
| 索引号 | 640202003/2021-09877 | 文号 | 生成日期 | 2021-02-04 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 大武口区政府办 | 责任部门 | 大武口区政府办 |
大武口区长兴街道办事处2021年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
附表：1 大武口区部门预算财政拨款收支总表 |
|||||
填报单位名称：大武口区长兴街道办事处 |
|
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||
项 目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
一、本年收入 |
300.939046 |
一、本年支出 |
300.939046 |
300.939046 |
|
小计 |
300.939046 |
（一）一般公共服务支出 |
94.232560 |
94.232560 |
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
300.939046 |
（二）外交支出 |
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
1.000000 |
1.000000 |
|
|
|
（五）教育支出 |
|
|
|
|
|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
|
|
（七）文化体育与传媒支出 |
3.000000 |
3.000000 |
|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
116.420607 |
116.420607 |
|
|
|
（九）社会保险和基金支出 |
|
|
|
|
|
（十）卫生健康支出 |
8.959799 |
8.959799 |
|
|
|
（十一）节能环保支出 |
23.000000 |
23.000000 |
|
|
|
（十二）城乡社区支出 |
5.000000 |
5.000000 |
|
|
|
（十三）农林水支出 |
34.617600 |
34.617600 |
|
|
|
（十四）交通运输支出 |
|
|
|
|
|
（十五）资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
（十六）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
（十七）金融支出 |
|
|
|
|
|
（十九）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
（二十）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
（二十一）住房保障支出 |
14.708480 |
14.708480 |
|
|
|
（二十二）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
（二十三）国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
（二十四）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
（二十七）预备费 |
|
|
|
|
|
（二十九）其他支出 |
|
|
|
|
|
（三十）转移性支出 |
|
|
|
|
|
（三十一）债务还本支出 |
|
|
|
|
|
（三十二）债务付息支出 |
|
|
|
|
|
（三十三）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转结余 |
0 |
二、年末结转结余 |
0.00 |
0.00 |
0 |
（一）一般公共预算财政拨款 |
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
收 入 总 计 |
300.939046 |
支 出 总 计 |
300.939046 |
300.939046 |
0 |
附表：2 大武口区部门预算财政拨款支出总表 |
||||||||
填报单位名称： 大武口区长兴街道办事处 单位：万元 |
||||||||
功能分类科目 |
总计 |
一般公共预算财政拨款 |
||||||
功能科目编码 |
功能科目名称 |
小计 |
经费拨款 |
纳入预算管理的非税收入安排 |
自治区一般性转移支付 |
自治区专项转移支付 |
市级专项转移支付 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
300.939046 |
300.939046 |
300.939046 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
94.232560 |
94.232560 |
94.232560 |
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
94.232560 |
94.232560 |
94.232560 |
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
85.750960 |
85.750960 |
85.750960 |
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
8.481600 |
8.481600 |
8.481600 |
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
1.000000 |
1.000000 |
1.000000 |
|
|
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
1.000000 |
1.000000 |
1.000000 |
|
|
|
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
1.000000 |
1.000000 |
1.000000 |
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
3.000000 |
3.000000 |
3.000000 |
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
3.000000 |
3.000000 |
3.000000 |
|
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
3.000000 |
3.000000 |
3.000000 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
116.420607 |
116.420607 |
116.420607 |
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
45.144010 |
45.144010 |
45.144010 |
|
|
|
|
2080106 |
就业管理事务 |
45.144010 |
45.144010 |
45.144010 |
|
|
|
|
20802 |
民政管理事务 |
59.734240 |
59.734240 |
59.734240 |
|
|
|
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
59.734240 |
59.734240 |
59.734240 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
11.542357 |
11.542357 |
11.542357 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.542357 |
11.542357 |
11.542357 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
8.959799 |
8.959799 |
8.959799 |
|
|
|
|
21007 |
计划生育服务 |
0.024000 |
0.024000 |
0.024000 |
|
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.024000 |
0.024000 |
0.024000 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.935799 |
8.935799 |
8.935799 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.017114 |
4.017114 |
4.017114 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.331422 |
2.331422 |
2.331422 |
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.487263 |
1.487263 |
1.487263 |
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.100000 |
1.100000 |
1.100000 |
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
23.000000 |
23.000000 |
23.000000 |
|
|
|
|
21104 |
自然生态保护 |
23.000000 |
23.000000 |
23.000000 |
|
|
|
|
2110402 |
农村环境保护 |
23.000000 |
23.000000 |
23.000000 |
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
5.000000 |
5.000000 |
5.000000 |
|
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
5.000000 |
5.000000 |
5.000000 |
|
|
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
5.000000 |
5.000000 |
5.000000 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
34.617600 |
34.617600 |
34.617600 |
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
34.617600 |
34.617600 |
34.617600 |
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
34.617600 |
34.617600 |
34.617600 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
14.708480 |
14.708480 |
14.708480 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
14.708480 |
14.708480 |
14.708480 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
9.360080 |
9.360080 |
9.360080 |
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
5.348400 |
5.348400 |
5.348400 |
|
|
|
|
附表：3
大武口区部门一般公共预算财政拨款支出表 |
|||||||
填报单位名称： 大武口区长兴街道办事处 单位：万元 |
|||||||
功能分类科目 |
2020年执行数 |
2021年预算数 |
2021年预算数与2020年 |
||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
增减额 |
增减% |
|||
科目编码 |
科目名称 |
||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
大武口区长兴街道办事处 |
694.935994 |
300.939046 |
300.939046 |
|
-393.996948 |
-56.70% |
201 |
一般公共服务支出 |
150.242087 |
94.232560 |
94.232560 |
|
-56.009527 |
-37.28% |
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
130.242087 |
94.232560 |
94.232560 |
|
-36.009527 |
-27.65% |
2010301 |
行政运行 |
117.835087 |
85.750960 |
85.750960 |
|
-32.084127 |
-27.23% |
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
12.407000 |
8.481600 |
8.481600 |
|
-3.925400 |
-31.64% |
20133 |
宣传事务 |
20.000000 |
0 |
0 |
|
-20.000000 |
-100% |
2013399 |
其他宣传事务支出 |
20.000000 |
0 |
0 |
|
-20.000000 |
-100% |
204 |
公共安全支出 |
1.000000 |
1.000000 |
1.000000 |
|
0 |
0 |
20499 |
其他公共安全支出 |
1.000000 |
1.000000 |
1.000000 |
|
0 |
0 |
2049999 |
其他公共安全支出 |
1.000000 |
1.000000 |
1.000000 |
|
0 |
0 |
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
3.000000 |
3.000000 |
3.000000 |
|
0 |
0 |
20701 |
文化和旅游 |
3.000000 |
3.000000 |
3.000000 |
|
0 |
0 |
2070109 |
群众文化 |
3.000000 |
3.000000 |
3.000000 |
|
0 |
0 |
208 |
社会保障和就业支出 |
125.096206 |
116.420607 |
116.420607 |
|
-8.675599 |
-6.94% |
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
43.927535 |
45.144010 |
45.144010 |
|
1.216475 |
2.77% |
2080106 |
就业管理事务 |
43.927535 |
45.144010 |
45.144010 |
|
1.216475 |
2.77% |
20802 |
民政管理事务 |
60.561200 |
59.734240 |
59.734240 |
|
-0.826960 |
-1.37% |
2080208 |
基层政权和社区建设 |
60.561200 |
59.734240 |
59.734240 |
|
-0.826960 |
-1.37% |
20805 |
行政事业单位离退休 |
20.607471 |
11.542357 |
11.542357 |
|
-9.065114 |
-43.99 |
2080501 |
行政单位离退休 |
6.443300 |
0 |
0 |
|
-6.443300 |
-100% |
2080502 |
事业单位离退休 |
5.083700 |
0 |
0 |
|
-5.083700 |
-100% |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.345077 |
11.542357 |
11.542357 |
|
3.197280 |
38.31% |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.735394 |
0 |
0 |
|
-0.735394 |
-100% |
210 |
卫生健康支出 |
21.098698 |
8.959799 |
8.959799 |
|
-12.138899 |
-57.53% |
21004 |
公共卫生 |
14.650000 |
0 |
0 |
|
-14.650000 |
-100% |
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
14.650000 |
0 |
0 |
|
-14.650000 |
-100% |
21007 |
计划生育服务 |
0.024000 |
0.024000 |
0.024000 |
|
0 |
0 |
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.024000 |
0.024000 |
0.024000 |
|
0 |
0 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.424698 |
8.935799 |
8.935799 |
|
2.511101 |
39.09% |
2101101 |
行政单位医疗 |
2.715119 |
4.017114 |
4.017114 |
|
1.301995 |
47.95% |
2101102 |
事业单位医疗 |
1.874913 |
2.331422 |
2.331422 |
|
0.456509 |
24.35% |
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.169666 |
1.487263 |
1.487263 |
|
0.317597 |
27.15% |
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.665000 |
1.100000 |
1.100000 |
|
0.435000 |
65.41% |
211 |
节能环保支出 |
23.000000 |
23.000000 |
23.000000 |
|
0 |
0 |
21104 |
自然生态保护 |
23.000000 |
23.000000 |
23.000000 |
|
0 |
0 |
2110402 |
农村环境保护 |
23.000000 |
23.000000 |
23.000000 |
|
0 |
0 |
212 |
城乡社区支出 |
4.999921 |
5.000000 |
5.000000 |
|
0.000079 |
0 |
21203 |
城乡社区公共设施 |
4.999921 |
5.000000 |
5.000000 |
|
0.000079 |
0 |
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
4.999921 |
5.000000 |
5.000000 |
|
0.000079 |
0 |
213 |
农林水支出 |
353.974590 |
34.617600 |
34.617600 |
|
-319.356990 |
-90.22% |
21307 |
农村综合改革 |
153.974590 |
34.617600 |
34.617600 |
|
-119.356990 |
-77.52% |
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
20.000000 |
0 |
0 |
|
-20.000000 |
-100% |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
33.974590 |
34.617600 |
34.617600 |
|
0.643010 |
1.89% |
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
100.000000 |
0 |
0 |
|
-100.000000 |
-100% |
21399 |
其他农林水支出 |
200.000000 |
0 |
0 |
|
-200.000000 |
-100% |
2139999 |
其他农林水支出 |
200.000000 |
0 |
0 |
|
-200.000000 |
-100% |
221 |
住房保障支出 |
12.524492 |
14.708480 |
14.708480 |
|
2.183988 |
17.44% |
22102 |
住房改革支出 |
12.524492 |
14.708480 |
14.708480 |
|
2.183988 |
17.44% |
2210201 |
住房公积金 |
7.508492 |
9.360080 |
9.360080 |
|
1.851588 |
24.66% |
2210203 |
购房补贴 |
5.016000 |
5.348400 |
5.348400 |
|
0.332400 |
6.63% |
附表：4
大武口区一般公共部门预算基本支出表 |
||||
填报单位名称：大武口区长兴街道办事处 |
|
|
单位：万元 |
|
经济科目 |
基本支出预算 |
|||
经济科目编码 |
经济科目名称 |
合计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
300.939046 |
233.740343 |
67.198703 |
301 |
工资福利支出 |
231.531243 |
231.531243 |
|
30101 |
基本工资 |
37.441200 |
37.441200 |
|
30102 |
津贴补贴 |
28.838036 |
28.838036 |
|
30103 |
奖金 |
26.147100 |
26.147100 |
|
30107 |
绩效工资 |
11.247429 |
11.247429 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
11.542357 |
11.542357 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
6.348536 |
6.348536 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.487263 |
1.487263 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.266502 |
0.266502 |
|
30113 |
住房公积金 |
9.360080 |
9.360080 |
|
30114 |
医疗费 |
1.100000 |
1.100000 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
97.752740 |
97.752740 |
|
302 |
商品和服务支出 |
67.198703 |
|
67.198703 |
30201 |
办公费 |
3.820000 |
|
3.820000 |
30202 |
印刷费 |
1.800000 |
|
1.800000 |
30205 |
水费 |
0.300000 |
|
0.300000 |
30206 |
电费 |
0.900000 |
|
0.900000 |
30207 |
邮电费 |
0.520000 |
|
0.520000 |
30208 |
取暖费 |
10.773250 |
|
10.773250 |
30211 |
差旅费 |
0.800000 |
|
0.800000 |
30213 |
维修（护）费 |
0.700000 |
|
0.700000 |
30218 |
专用材料费 |
0.200000 |
|
0.200000 |
30227 |
委托业务费 |
36.000000 |
|
36.000000 |
30228 |
工会经费 |
1.329453 |
|
1.329453 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.500000 |
|
2.500000 |
30239 |
其他交通费用 |
5.736000 |
|
5.736000 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.820000 |
|
1.820000 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
2.209100 |
2.209100 |
|
30305 |
生活补助 |
1.957100 |
1.957100 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.252000 |
0.252000 |
|
附表：5
大武口区部门预算三公经费表 |
||||||||||||||||||
单位：万元 |
||||||||||||||||||
预算单位 |
2020年预算数 |
2020年执行数 |
2021年预算数 |
|||||||||||||||
合计 |
因公 |
公务用车购置及运行费 |
公务 |
合计 |
因公 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||||
小计 |
公务车辆 |
公车运行维护费 |
小计 |
公务车辆购置费 |
公车运行维护费 |
小计 |
公务车辆购置费 |
公车运行维护费 |
||||||||||
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
长兴街道办事处 |
2.500000 |
0 |
2.500000 |
0 |
2.500000 |
0 |
2.500000 |
0 |
2.500000 |
0 |
2.500000 |
0 |
2.500000 |
0 |
2.500000 |
0 |
2.500000 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表：6
政府性基金预算财政拨款支出表 |
|||||||||
填报单位名称：大武口区长兴街道办事处 |
|
|
|
单位：万元 |
|||||
功能分类科目 |
2020年 |
2021年预算数 |
2021年预算数与2020年执行数（决算数） |
||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
增减额 |
增减% |
|||
小计 |
人员经费 |
日常公用 |
|||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表：7
大武口区部门预算收支总表 |
|||
填报单位名称：大武口区长兴街道办事处 |
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、财政拨款预算收入 |
300.939046 |
一、行政支出 |
242.867849 |
（1）一般公共预算财政拨款收入 |
300.939046 |
其中：财政拨款支出 |
242.867849 |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 |
|
非同级财政拨款支出 |
|
二、事业预算收入 |
|
二、事业支出 |
58.071197 |
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） |
|
其中：财政拨款支出 |
58.071197 |
纳入财政专户管理的非税收入 |
|
非同级财政拨款支出 |
|
三、上级补助预算收入 |
|
三、经营支出 |
|
四、附属单位上缴预算收入 |
|
四、上缴上级支出 |
|
五、经营预算收入 |
|
五、对附属单位补助支出 |
|
六、债务预算收入 |
|
六、投资支出 |
|
七、非同级财政拨款预算收入 |
|
七、债务还本支出 |
|
八、投资预算收益 |
|
八、其他支出 |
|
九、其他预算收入 |
|
|
|
本年收入合计 |
300.939046 |
本年支出合计 |
300.939046 |
|
|
|
|
十、上年结转 |
- |
九、年末结转结余 |
- |
（1）财政拨款结转 |
- |
（1）财政拨款结转 |
- |
其中：一般公共预算财政拨款收入 |
|
其中：一般公共预算财政拨款收入 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
|
（2）非财政拨款结转 |
- |
（2）财政拨款结余 |
- |
其中：本级横向财政拨款 |
|
其中：一般公共预算财政拨款收入 |
|
非本级财政拨款 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
|
十一、上年结余 |
- |
（3）非财政拨款结转 |
- |
（1）财政拨款结余 |
- |
其中：本级横向财政拨款 |
|
其中：一般公共预算财政拨款收入 |
|
非本级财政拨款 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
|
（4）非财政拨款结余 |
- |
（2）非财政拨款结余 |
- |
其中：本级横向财政拨款 |
|
其中：本级横向财政拨款 |
|
非本级财政拨款 |
|
非本级财政拨款 |
|
（5）专用结余 |
|
（3）专用结余 |
|
（6）经营结余 |
|
（4）经营结余 |
|
|
|
收入总计 |
300.939046 |
支出总计 |
300.939046 |
附表：8
大武口区部门预算收入总表 |
||||||||||||||||
填报单位名称：大武口区长兴街道办事处 单位：万元 |
||||||||||||||||
功能分类科目 |
合计 |
财政拨款收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴预算收入 |
经营预算收入 |
债务预算收入 |
非同级财政拨款预算收入 |
投资预算收益 |
其他预算收入 |
||||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共财政预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
金额 |
其中：纳入财政专户管理的非税收入 |
小计 |
非本级财政拨款 |
本级横向财政拨款 |
|||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
大武口区长兴街道办事处 |
300.939046 |
300.939046 |
300.939046 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
94.232560 |
94.232560 |
94.232560 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
94.232560 |
94.232560 |
94.232560 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
85.750960 |
85.750960 |
85.750960 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
8.481600 |
8.481600 |
8.481600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
1.000000 |
1.000000 |
1.000000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
1.000000 |
1.000000 |
1.000000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
1.000000 |
1.000000 |
1.000000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
3.000000 |
3.000000 |
3.000000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
3.000000 |
3.000000 |
3.000000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
3.000000 |
3.000000 |
3.000000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
116.420607 |
116.420607 |
116.420607 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
45.144010 |
45.144010 |
45.144010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080106 |
就业管理事务 |
45.144010 |
45.144010 |
45.144010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20802 |
民政管理事务 |
59.734240 |
59.734240 |
59.734240 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
59.734240 |
59.734240 |
59.734240 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
11.542357 |
11.542357 |
11.542357 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.542357 |
11.542357 |
11.542357 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
8.959799 |
8.959799 |
8.959799 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21007 |
计划生育服务 |
0.024000 |
0.024000 |
0.024000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.024000 |
0.024000 |
0.024000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.935799 |
8.935799 |
8.935799 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.017114 |
4.017114 |
4.017114 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.331422 |
2.331422 |
2.331422 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.487263 |
1.487263 |
1.487263 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.100000 |
1.100000 |
1.100000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
23.000000 |
23.000000 |
23.000000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21104 |
自然生态保护 |
23.000000 |
23.000000 |
23.000000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2110402 |
农村环境保护 |
23.000000 |
23.000000 |
23.000000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
5.000000 |
5.000000 |
5.000000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
5.000000 |
5.000000 |
5.000000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
5.000000 |
5.000000 |
5.000000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
34.617600 |
34.617600 |
34.617600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
34.617600 |
34.617600 |
34.617600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
34.617600 |
34.617600 |
34.617600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
14.708480 |
14.708480 |
14.708480 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
14.708480 |
14.708480 |
14.708480 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
9.360080 |
9.360080 |
9.360080 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
5.348400 |
5.348400 |
5.348400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表：9
大武口区部门预算财务支出预算表 |
||||||||||
填报单位名称：大武口区长兴街道办事处 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
功能分类科目 |
合计 |
行政支出 |
事业支出 |
经营支出 |
上缴上级 |
对附属单位 |
投资支出 |
债务还本 |
其他支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
大武口区长兴街道办事处 |
300.939046 |
242.867849 |
58.071197 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
94.232560 |
94.232560 |
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
94.232560 |
94.232560 |
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
85.750960 |
85.750960 |
|
|
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
8.481600 |
8.481600 |
|
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
1.000000 |
1.000000 |
|
|
|
|
|
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
1.000000 |
1.000000 |
|
|
|
|
|
|
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
1.000000 |
1.000000 |
|
|
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
3.000000 |
3.000000 |
|
|
|
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
3.000000 |
3.000000 |
|
|
|
|
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
3.000000 |
3.000000 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
116.420607 |
67.037648 |
49.382959 |
|
|
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
45.144010 |
|
45.144010 |
|
|
|
|
|
|
2080106 |
就业管理事务 |
45.144010 |
|
45.144010 |
|
|
|
|
|
|
20802 |
民政管理事务 |
59.734240 |
59.734240 |
|
|
|
|
|
|
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
59.734240 |
59.734240 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
11.542357 |
7.303408 |
4.238949 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.542357 |
7.303408 |
4.238949 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
8.959799 |
6.028377 |
2.931422 |
|
|
|
|
|
|
21007 |
计划生育服务 |
0.024000 |
0.024000 |
|
|
|
|
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.024000 |
0.024000 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.935799 |
6.004377 |
2.931422 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.017114 |
4.017114 |
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.331422 |
|
2.331422 |
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.487263 |
1.487263 |
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.100000 |
0.500000 |
0.600000 |
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
23.000000 |
23.000000 |
|
|
|
|
|
|
|
21104 |
自然生态保护 |
23.000000 |
23.000000 |
|
|
|
|
|
|
|
2110402 |
农村环境保护 |
23.000000 |
23.000000 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
5.000000 |
5.000000 |
|
|
|
|
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
5.000000 |
5.000000 |
|
|
|
|
|
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
5.000000 |
5.000000 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
34.617600 |
34.617600 |
|
|
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
34.617600 |
34.617600 |
|
|
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
34.617600 |
34.617600 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
14.708480 |
8.951664 |
5.756816 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
14.708480 |
8.951664 |
5.756816 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
9.360080 |
5.927664 |
3.432416 |
|
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
5.348400 |
3.024000 |
2.324400 |
|
|
|
|
|
|
长兴街道办事处2021年部门预算——单位概况
一、主要职能
根据成立办事处的相关文件规定，本部门主要职责是：坚持党的基本路线,贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法规，贯彻落实上级党委、政府和同级党工委的各项决议、决定。
具体职责是：
1.负责辖区内的社会治安综合治理、司法调解工作；负责辖区内邪教问题的防范和处理；
2.负责辖区内社区及村党委的建设，指导村、居委会的换届选举、民主决策和监督工作；
3.组织实施辖区内的征兵、预备役和拥军优属工作；
4.负责辖区内计划生育和流动人口的计划生育管理工作；
5.负责辖区社会劳动力的组织管理，协助实施失业人员的培训、安置工作。负责辖区基层社会保障、救济工作；
6.贯彻执行城市建设规划，按照区、街分工，对辖区内的市容环境、绿化、园林、环保、卫生等工作依法进行管理和监督，配合有关部门做好辖区内的防火、防汛、防空、防震、抢险、救灾和安全生产等工作；
7.及时向上级党委、人民政府和有关部门反映居民群众的意见和要求，办理人大代表议案、政协委员和人民群众来信来访等事项；
8.指导辖区的精神文明建设工作，协调和组织军（警）民共建活动，协助文化、体育市场的管理；
9.负责基层党组织的思想、组织、作风建设以及党员的教育、管理和发展工作；
10.负责辖区内的统战、宣传、群众团体等工作；
11.负责辖区内的在地统计和科技工作；
12.负责街道财政、国有资产和集体资产的管理；
13.负责街道办事处机关干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。负责本机关的纪律检查（监察）和保密工作；
14.承办区委和区政府交办的其它事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，长兴街道办事处部门预算包括：石嘴山市大武口区长兴街道办事处本级预算、所属事业单位预算。
长兴街道办事处下辖电厂社区、铁路社区以及兴民村，办事处设置有民生服务中心、综治服务中心、党政办公室、长兴司法所、长兴城管站、农业综合办公室、财务室等。截止2020年12月31日，长兴街道办事处有行政人员6人，事业人员4人，公务用车1辆。
长兴街道办事处2021年部门预算——部门预算情况说明
一、关于长兴街道2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
长兴街道2021年财政拨款收入预算300.94万元，其中：本年收入300.94万元，包括一般公共预算拨款300.94万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算300.94万元，包括：一般公共服务支出94.23万元、公共安全支出1.00万元、文化体育与传媒支出3.00万元、社会保障和就业支出116.42万元、卫生健康支出8.96万元、节能环保支出23.00万元、城乡社区支出5.00万元、农林水支出34.62万元、住房保障支出14.71万元。
二、关于长兴街道2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
长兴街道2021年一般公共预算财政拨款基本支出300.94万元，其中：本年收入安排支出300.94万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数（决算数）减少393.99万元，下降56.70%。
人员经费233.74万元，主要包括：基本工资37.44万元、津贴补贴28.84万元、奖金26.15万元、绩效工资11.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.54万元、职工基本医疗保险缴费6.35万元、公务员医疗补助缴费1.49万元、其他社会保障缴费0.26万元、住房公积金9.36万元、医疗费1.10万元、其他工资福利支出97.75万元、生活补助1.96万元、其他对个人和家庭的补助支出0.25万元；
公用经费67.20万元，主要包括：办公费3.82万元、印刷费1.80万元、水费0.30万元、电费0.90万元、邮电费0.52万元、取暖费10.77万元、差旅费0.80万元、维修（护）费0.70万元、专用材料费0.20万元、委托业务费36.00万元、工会经费1.33万元、公务用车运行维护费2.50万元、其他交通费5.74万元、其他商品和服务支出1.82万元。
（二）项目支出情况说明
长兴街道2021年一般公共预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：农林水支出（213）农村综合改革（07）对村集体经济组织的补助（06）2020年预算0万元，比2019年执行数增加0万元，增长0%。主要用于无。
三、关于长兴街道2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
长兴街道2021年“三公”经费财政拨款预算数为2.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2.5万元，公务接待费0万元。
2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加0 万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因无；公务用车购置费增加0万元，主要原因无；公务用车运行费增加0万元，主要原因无；公务接待费增加0万元，主要原因无。
四、关于长兴街道2021年政府性基金预算拨款情况说明
长兴街道2021年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于长兴街道2021年收支预算情况的总体说明
长兴街道2021年收入总预算300.94万元，其中：本年收入300.94万元，上年结转结余0万元；支出总预算300.94万元，其中：本年支出300.94万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入300.94万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。
本年支出包括：行政支出242.87万元，占80.70%；事业支出58.07万元，占19.30%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，长兴街道办事处本级及所属大武口区长兴街道办事处民生服务中心2个单位机关运行经费财政拨款预算67.20万元，比2020年预算减少5.42万元，下降7.46%。主要原因是：2020年度实施兴民村集中供暖项目，办事处供暖不再采用自主供热方式，取暖费下降。
（二）政府采购情况
2021年，长兴街道政府采购预算6.12万元，其中：政府采购货物预算3.62万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.5万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2020年12月31日，长兴街道房屋3611.6平方米，价值335.10万元；土地0平方米，价值0元、车辆1辆，价值8.38万元；办公家具价值34.23万元；其他资产价值911.18万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋3151.6平方米，价值241.27万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值8.38万元；办公家具价值34.23万元；其他资产价值911.18万元。
所属单位房屋460平方米，价值93.83万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。
（四）预算绩效情况
2021年本单位无编制项目预算，暂无绩效评价。
（五）其他需说明的事项
无其他需说明的事项。
长兴街道2021年部门预算——名词解释
一、一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。
二、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。
三、“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
四、预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。
五、基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。
七、政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。
八、绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
宁公网安备64020202000016号