石嘴山市大武口区长胜街道办事处2021年部门预算
| 索引号 | 640202003/2021-09712 | 文号 | 生成日期 | 2021-02-05 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 大武口区政府办 | 责任部门 | 大武口区政府办 |
石嘴山市大武口区长胜街道办事处
2021年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
附表：1 大武口区部门预算财政拨款收支总表 | |||||
填报单位名称：石嘴山市大武口区长胜街道办事处 |
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| 单位：万元 |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
一、本年收入 | 499.898095 | 一、本年支出 | 499.898095 | 499.898095 | 0 |
小计 | 499.898095 | （一）一般公共服务支出 | 79.362155 | 79.362155 | 0 |
（一）一般公共预算财政拨款 |
| （二）外交支出 |
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（二）政府性基金预算财政拨款 |
| （三）国防支出 |
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| （四）公共安全支出 | 1.000000 | 1.000000 | 0 |
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| （五）教育支出 |
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| （六）科学技术支出 |
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| （七）文化体育与传媒支出 |
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| （八）社会保障和就业支出 | 279.489587 | 279.489587 | 0 |
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| （九）社会保险和基金支出 |
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| （十）卫生健康支出 | 9.912701 | 9.912701 | 0 |
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| （十一）节能环保支出 | 25.000000 | 25.000000 | 0 |
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| （十二）城乡社区支出 | 5.000000 | 5.000000 | 0 |
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| （十三）农林水支出 | 85.785600 | 85.785600 | 0 |
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| （十四）交通运输支出 |
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| （十五）资源勘探信息等支出 |
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| （十六）商业服务业等支出 |
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| （十七）金融支出 |
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| （十九）援助其他地区支出 |
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| （二十）自然资源海洋气象等支出 |
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| （二十一）住房保障支出 | 14.348052 | 14.348052 | 0 |
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| （二十二）粮油物资储备支出 |
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| （二十三）国有资本经营预算支出 |
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| （二十四）灾害防治及应急管理支出 |
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| （二十七）预备费 |
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| （二十九）其他支出 |
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| （三十）转移性支出 |
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| （三十一）债务还本支出 |
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| （三十二）债务付息支出 |
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| （三十三）债务发行费用支出 |
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二、上年结转结余 | 46.761878 | 二、年末结转结余 | 46.761878 | 46.761878 | 0 |
（一）一般公共预算财政拨款 | 46.761878 | （一）一般公共预算财政拨款 | 46.761878 | 46.761878 |
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（二）政府性基金预算财政拨款 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |
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收 入 总 计 | 546.659963 | 支 出 总 计 | 546.659963 | 546.659963 | 0 |
附表：2 大武口区部门预算财政拨款支出总表 | |||||||||
填报单位名称：石嘴山市大武口区长胜街道办事处 单位：万元 | |||||||||
功能分类科目 | 总计 | 一般公共预算财政拨款 | |||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的非税收入安排 | 自治区一般性转移支付 | 自治区专项转移支付 | 市级专项转移支付 | ||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 499.898095 | 499.898095 | 499.898095 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 79.362155 | 79.362155 | 79.362155 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20103 | 政府办公厅及相关机构事务 | 79.362155 | 79.362155 | 79.362155 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010301 | 行政运行 | 72.957755 | 72.957755 | 72.957755 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010302 | 一般行政管理事务 | 0.750000 | 0.750000 | 0.750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5.654400 | 5.654400 | 5.654400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
204 | 公共安全支出 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20499 | 其他公共安全支出 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2049999 | 其他公共安全支出 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 279.489587 | 279.489587 | 279.489587 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 50.53143 | 50.53143 | 50.53143 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2080106 | 就业管理事务 | 50.53143 | 50.53143 | 50.53143 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20802 | 民政管理事务 | 213.430164 | 213.430164 | 213.430164 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 213.430164 | 213.430164 | 213.430164 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 15.527993 | 15.527993 | 15.527993 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 3.805700 | 3.805700 | 3.805700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.722293 | 11.722293 | 11.722293 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
210 | 卫生健康支出 | 9.912701 | 9.912701 | 9.912701 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21007 | 计划生育事务 | 0.072000 | 0.072000 | 0.072000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.072000 | 0.072000 | 0.072000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 9.840701 | 9.840701 | 9.840701 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 3.645497 | 3.645497 | 3.645497 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 2.801764 | 2.801764 | 2.801764 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.993440 | 1.993440 | 1.993440 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.400000 | 1.400000 | 1.400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
211 | 节能环保支出 | 25.000000 | 25.000000 | 25.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21104 | 自然生态保护 | 25.000000 | 25.000000 | 25.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2110402 | 农村环境保护 | 25.000000 | 25.000000 | 25.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
212 | 城乡社区支出 | 5.000000 | 5.000000 | 5.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 5.000000 | 5.000000 | 5.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 5.000000 | 5.000000 | 5.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
213 | 农林水支出 | 85.785600 | 85.785600 | 85.785600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21307 | 农村综合改革 | 85.785600 | 85.785600 | 85.785600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 85.785600 | 85.785600 | 85.785600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
221 | 住房保障支出 | 14.348052 | 14.348052 | 14.348052 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22102 | 住房改革支出 | 14.348052 | 14.348052 | 14.348052 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2210201 | 住房公积金 | 9.489252 | 9.489252 | 9.489252 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2210203 | 购房补贴 | 4.858800 | 4.858800 | 4.858800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
附表：3
大武口区部门一般公共预算财政拨款支出表 | |||||||
填报单位名称： 石嘴山市大武口区长胜街道办事处 单位：万元 | |||||||
功能分类科目 | 2020年执行数 | 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
科目编码 | 科目名称 | ||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
| 420.061778 | 499.898095 | 499.898095 | 0 | 79.836317 | 19.01% |
201 | 一般公共服务支出 | 75.729925 | 79.362155 | 79.362155 | 0 | 3.63223 | 4.80% |
20103 | 政府办公厅及相关机构事务 | 75.729925 | 79.362155 | 79.362155 | 0 | 3.63223 | 4.80% |
2010301 | 行政运行 | 70.075525 | 72.957755 | 72.957755 | 0 | 2.88223 | 4.11% |
2010302 | 一般行政管理事务 | 0 | 0.750000 | 0.750000 | 0 | 0.75 | #DIV/0! |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5.654400 | 5.654400 | 5.654400 | 0 | 0 | 0.00% |
204 | 公共安全支出 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 0 | 0 | 0.00% |
20499 | 其他公共安全支出 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 0 | 0 | 0.00% |
2049999 | 其他公共安全支出 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 0 | 0 | 0.00% |
208 | 社会保障和就业支出 | 224.353038 | 279.489587 | 279.489587 | 0 | 55.136549 | 24.58% |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 42.225503 | 50.531430 | 50.531430 | 0 | 8.305927 | 19.67% |
2080106 | 就业管理事务 | 42.225503 | 50.531430 | 50.531430 | 0 | 8.305927 | 19.67% |
20802 | 民政管理事务 | 167.293300 | 213.430164 | 213.430164 | 0 | 46.136864 | 27.58% |
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 167.293300 | 213.430164 | 213.430164 | 0 | 46.136864 | 27.58% |
20805 | 行政事业单位离退休 | 14.834235 | 15.527993 | 15.527993 | 0 | 0.693758 | 4.68% |
2080502 | 事业单位离退休 | 3.597600 | 3.805700 | 3.805700 | 0 | 0.2081 | 5.78% |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.236635 | 11.722293 | 11.722293 | 0 | 0.485658 | 4.32% |
210 | 卫生健康支出 | 9.115790 | 9.912701 | 9.912701 | 0 | 0.796911 | 8.74% |
21007 | 计划生育事务 | 0.072000 | 0.072000 | 0.072000 | 0 | 0 | 0.00% |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.072000 | 0.072000 | 0.072000 | 0 | 0 | 0.00% |
21011 | 行政事业单位医疗 | 9.043790 | 9.840701 | 9.840701 | 0 | 0.796911 | 8.81% |
2101101 | 行政单位医疗 | 3.470333 | 3.645497 | 3.645497 | 0 | 0.175164 | 5.05% |
2101102 | 事业单位医疗 | 2.709817 | 2.801764 | 2.801764 | 0 | 0.091947 | 3.39% |
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.883640 | 1.993440 | 1.993440 | 0 | 0.1098 | 5.83% |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.980000 | 1.400000 | 1.400000 | 0 | 0.42 | 42.86% |
211 | 节能环保支出 | 25.000000 | 25.000000 | 25.000000 | 0 | 0 | 0.00% |
21104 | 自然生态保护 | 25.000000 | 25.000000 | 25.000000 | 0 | 0 | 0.00% |
2110402 | 农村环境保护 | 25.000000 | 25.000000 | 25.000000 | 0 | 0 | 0.00% |
212 | 城乡社区支出 | 5.000000 | 5.000000 | 5.000000 | 0 | 0 | 0.00% |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 5.000000 | 5.000000 | 5.000000 | 0 | 0 | 0.00% |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 5.000000 | 5.000000 | 5.000000 | 0 | 0 | 0.00% |
213 | 农林水支出 | 65.920800 | 85.785600 | 85.785600 | 0 | 19.8648 | 30.13% |
21307 | 农村综合改革 | 65.920800 | 85.785600 | 85.785600 | 0 | 19.8648 | 30.13% |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 65.920800 | 85.785600 | 85.785600 | 0 | 19.8648 | 30.13% |
221 | 住房保障支出 | 13.942225 | 14.348052 | 14.348052 | 0 | 0.405827 | 2.91% |
22102 | 住房改革支出 | 13.942225 | 14.348052 | 14.348052 | 0 | 0.405827 | 2.91% |
2210201 | 住房公积金 | 9.096625 | 9.489252 | 9.489252 | 0 | 0.392627 | 4.32% |
2210203 | 购房补贴 | 4.845600 | 4.858800 | 4.858800 | 0 | 0.0132 | 0.27% |
附表：4
大武口区一般公共部门预算基本支出表 | ||||
填报单位名称： 石嘴山市大武口区长胜街道办事处 |
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| 单位：万元 | |
经济科目 | 基本支出预算 | |||
经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 499.898095 | 414.271722 | 85.626373 |
301 | 工资福利支出 | 409.573422 | 409.573422 | 0.000000 |
30101 | 基本工资 | 42.133200 | 42.133200 | 0.000000 |
30102 | 津贴补贴 | 28.557569 | 28.557569 | 0.000000 |
30103 | 奖金 | 26.125700 | 26.125700 | 0.000000 |
30107 | 绩效工资 | 11.583429 | 11.583429 | 0.000000 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.722293 | 11.722293 | 0.000000 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.447261 | 6.447261 | 0.000000 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.993440 | 1.993440 | 0.000000 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.276414 | 0.276414 | 0.000000 |
30113 | 住房公积金 | 9.489252 | 9.489252 | 0.000000 |
30114 | 医疗费 | 1.400000 | 1.400000 | 0.000000 |
30199 | 其他工资福利支出 | 269.844864 | 269.844864 | 0.000000 |
302 | 商品和服务支出 | 84.626373 | 0.000000 | 84.626373 |
30201 | 办公费 | 3.200000 | 0.000000 | 3.200000 |
30205 | 水费 | 2.000000 | 0.000000 | 2.000000 |
30206 | 电费 | 2.000000 | 0.000000 | 2.000000 |
30207 | 邮电费 | 1.000000 | 0.000000 | 1.000000 |
30208 | 取暖费 | 12.147600 | 0.000000 | 12.147600 |
30209 | 物业管理费 | 0.750000 | 0.000000 | 0.750000 |
30211 | 差旅费 | 0.200000 | 0.000000 | 0.200000 |
30218 | 专用材料费 | 0.300000 | 0.000000 | 0.300000 |
30226 | 劳务费 | 20.740000 | 0.000000 | 20.740000 |
30227 | 委托业务费 | 32.400000 | 0.000000 | 32.400000 |
30228 | 工会经费 | 1.426773 | 0.000000 | 1.426773 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 2.500000 | 0.000000 | 2.500000 |
30239 | 其他交通费用 | 5.112000 | 0.000000 | 5.112000 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.850000 | 0.000000 | 0.850000 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 4.698300 | 4.698300 | 0.000000 |
30302 | 退休费 | 3.805700 | 3.805700 | 0.000000 |
30305 | 生活补助 | 0.736600 | 0.736600 | 0.000000 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.156000 | 0.156000 | 0.000000 |
310 | 资本性支出 | 1.000000 | 0.000000 | 1.000000 |
31002 | 办公设备购置 | 1.000000 | 0.000000 | 1.000000 |
附表：5
大武口区部门预算三公经费表 | ||||||||||||||||||
填报单位名称： 石嘴山市大武口区长胜街道办事处 单位：万元 | ||||||||||||||||||
预算单位 | 2020年预算数 | 2020年执行数 | 2021年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公 | 公务用车购置及运行费 | 公务 | 合计 | 因公 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||
小计 | 公务车辆 | 公车运行维护费 | 小计 | 公务车辆购置费 | 公车运行维护费 | 小计 | 公务车辆购置费 | 公车运行维护费 | ||||||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
石嘴山市大武口区长胜街道办事处 | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 25000 | 0 |
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附表：6
政府性基金预算财政拨款支出表 | |||||||||
填报单位名称： 石嘴山市大武口区长胜街道办事处 |
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| 单位：万元 | |||||
功能分类科目 | 2020年 | 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年执行数（决算数） | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
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| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
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附表：7
大武口区部门预算收支总表 | |||
填报单位名称：石嘴山市大武口区长胜街道办事处 |
| 单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 499.898095 | 一、行政支出 | 430.756768 |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 499.898095 | 其中：财政拨款支出 | 430.756768 |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 |
| 非同级财政拨款支出 |
|
二、事业预算收入 |
| 二、事业支出 | 69.141327 |
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） |
| 其中：财政拨款支出 | 69.141327 |
纳入财政专户管理的非税收入 |
| 非同级财政拨款支出 |
|
三、上级补助预算收入 |
| 三、经营支出 |
|
四、附属单位上缴预算收入 |
| 四、上缴上级支出 |
|
五、经营预算收入 |
| 五、对附属单位补助支出 |
|
六、债务预算收入 |
| 六、投资支出 |
|
七、非同级财政拨款预算收入 |
| 七、债务还本支出 |
|
八、投资预算收益 |
| 八、其他支出 |
|
九、其他预算收入 |
|
|
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本年收入合计 | 499.898095 - | 本年支出合计 | 499.898095 - |
|
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|
十、上年结转 | - | 九、年末结转结余 | - |
（1）财政拨款结转 | 46.761878 | （1）财政拨款结转 | 46.761878 |
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 46.761878 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | 46.761878 |
政府性基金预算财政拨款收入 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 |
|
（2）非财政拨款结转 | - | （2）财政拨款结余 | - |
其中：本级横向财政拨款 |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 |
|
非本级财政拨款 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 |
|
十一、上年结余 | - | （3）非财政拨款结转 | - |
（1）财政拨款结余 | - | 其中：本级横向财政拨款 |
|
其中：一般公共预算财政拨款收入 |
| 非本级财政拨款 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
| （4）非财政拨款结余 | - |
（2）非财政拨款结余 | - | 其中：本级横向财政拨款 |
|
其中：本级横向财政拨款 |
| 非本级财政拨款 |
|
非本级财政拨款 |
| （5）专用结余 |
|
（3）专用结余 |
| （6）经营结余 |
|
（4）经营结余 |
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|
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收入总计 | 546.659963 - | 支出总计 | 546.659963 - |
附表：8
大武口区部门预算收入总表 | ||||||||||||||||
填报单位名称： 石嘴山市大武口区长胜街道办事处 单位：万元 | ||||||||||||||||
功能分类科目 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共财政预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 金额 | 其中：纳入财政专户管理的非税收入 | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 合计 | 499.898095 | 499.898095 | 499.898095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201 | 一般公共服务支出 | 79.362155 | 79.362155 | 79.362155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20103 | 政府办公厅及相关机构事务 | 79.362155 | 79.362155 | 79.362155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010301 | 行政运行 | 72.957755 | 72.957755 | 72.957755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 0.750000 | 0.750000 | 0.750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5.654400 | 5.654400 | 5.654400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
204 | 公共安全支出 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20499 | 其他公共安全支出 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2049999 | 其他公共安全支出 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208 | 社会保障和就业支出 | 279.489587 | 279.489587 | 279.489587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 50.531430 | 50.531430 | 50.531430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080106 | 就业管理事务 | 50.531430 | 50.531430 | 50.531430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20802 | 民政管理事务 | 213.430164 | 213.430164 | 213.430164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 213.430164 | 213.430164 | 213.430164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 15.527993 | 15.527993 | 15.527993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080502 | 事业单位离退休 | 3.805700 | 3.805700 | 3.805700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.722293 | 11.722293 | 11.722293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210 | 卫生健康支出 | 9.912701 | 9.912701 | 9.912701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21007 | 计划生育事务 | 0.072000 | 0.072000 | 0.072000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.072000 | 0.072000 | 0.072000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 9.840701 | 9.840701 | 9.840701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101101 | 行政单位医疗 | 3.645497 | 3.645497 | 3.645497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101102 | 事业单位医疗 | 2.801764 | 2.801764 | 2.801764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.993440 | 1.993440 | 1.993440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.400000 | 1.400000 | 1.400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
211 | 节能环保支出 | 25.000000 | 25.000000 | 25.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21104 | 自然生态保护 | 25.000000 | 25.000000 | 25.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2110402 | 农村环境保护 | 25.000000 | 25.000000 | 25.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
212 | 城乡社区支出 | 5.000000 | 5.000000 | 5.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 5.000000 | 5.000000 | 5.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 5.000000 | 5.000000 | 5.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
213 | 农林水支出 | 85.785600 | 85.785600 | 85.785600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21307 | 农村综合改革 | 85.785600 | 85.785600 | 85.785600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 85.785600 | 85.785600 | 85.785600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221 | 住房保障支出 | 14.348052 | 14.348052 | 14.348052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22102 | 住房改革支出 | 14.348052 | 14.348052 | 14.348052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210201 | 住房公积金 | 9.489252 | 9.489252 | 9.489252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210203 | 购房补贴 | 4.858800 | 4.858800 | 4.858800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
附表：9
大武口区部门预算财务支出预算表 | ||||||||||
填报单位名称：石嘴山市大武口区长胜街道办事处 |
|
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|
|
| 单位：万元 | ||||
功能分类科目 | 合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级 | 对附属单位 | 投资支出 | 债务还本 | 其他支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
| 499.898095 | 430.756768 | 69.141327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201 | 一般公共服务支出 | 79.362155 | 79.362155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20103 | 政府办公厅及相关机构事务 | 79.362155 | 79.362155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010301 | 行政运行 | 72.957755 | 72.957755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 0.750000 | 0.750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5.654400 | 5.654400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
204 | 公共安全支出 | 1.000000 | 1.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20499 | 其他公共安全支出 | 1.000000 | 1.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2049999 | 其他公共安全支出 | 1.000000 | 1.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208 | 社会保障和就业支出 | 279.489587 | 225.152457 | 54.337130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 50.531430 | 0 | 50.531430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080106 | 就业管理事务 | 50.531430 | 0 | 50.531430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20802 | 民政管理事务 | 213.430164 | 213.430164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 213.430164 | 213.430164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 15.527993 | 6.628176 | 8.899817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080502 | 事业单位离退休 | 3.805700 | 0 | 3.805700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.722293 | 6.628176 | 5.094117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210 | 卫生健康支出 | 9.912701 | 6.510937 | 3.401764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21007 | 计划生育事务 | 0.072000 | 0.072000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.072000 | 0.072000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 9.840701 | 6.438937 | 3.401764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101101 | 行政单位医疗 | 3.645497 | 3.645497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101102 | 事业单位医疗 | 2.801764 | 0 | 2.801764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.993440 | 1.993440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.400000 | 0.800000 | 0.600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
211 | 节能环保支出 | 25.000000 | 25.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21104 | 自然生态保护 | 25.000000 | 25.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2110402 | 农村环境保护 | 25.000000 | 25.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
212 | 城乡社区支出 | 5.000000 | 5.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 5.000000 | 5.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 5.000000 | 5.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
213 | 农林水支出 | 85.785600 | 85.785600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21307 | 农村综合改革 | 85.785600 | 85.785600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 85.785600 | 85.785600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221 | 住房保障支出 | 14.348052 | 8.039736 | 6.308316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22102 | 住房改革支出 | 14.348052 | 8.039736 | 6.308316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210201 | 住房公积金 | 9.489252 | 5.366136 | 4.123116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210203 | 购房补贴 | 4.858800 | 2.673600 | 2.185200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石嘴山市大武口区长胜街道办事处2021年部门预算
——单位概况
一、主要职能
1、在区人民政府领导下,宣传、贯彻、执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，开展街辖区内的居民工作、社区服务、社会管理和城市管理工作。
2、负责协调组织辖区内社会治安综合治理、人民调解、维护社会稳定工作；受有关职能部门委托，负责流动人员暂住登记、信息收集、报送及房屋租赁登记备案等管理和服务工作；依法制定和实施辖区突发性公共事件的应急处置方案；协调和管理涉农事务。
3、收集辖区内居民反映的问题，受理和办复社区及社区居民来信来访，及时向上级人民政府反映辖区内居民和单位的意见及要求，组织、协助或督促有关部门解决。
4、执行上级人民政府发布的城市管理的决定、命令、指示；负责辖区内居民区、内街巷的环境卫生和环境整治工作，组织督促辖区内的单位和居民开展爱国卫生运动；维护辖区内的城市环境和城市秩序，指挥街城管执法队对辖区内市容环境卫生、城市绿化、城乡规划、市政、环境保护等方面的违法行为，行使行政处罚权；负责本辖区安全生产监督管理的具体工作，协助区有关职能部门查处违反安全生产法律法规的行为；对违反消防安全、食品安全、市场管理等规定的行为，应当劝阻，对于拒绝改正的，应当及时告知有关部门处理；协助有关部门依法监督辖区内物业管理企业开展物业管理工作，协助有关部门处理物业管理企业与业主委员会、业主委员会与业主、业主与业主之间的矛盾和投诉。
5、根据市、区经济社会发展规划，制定社区服务发展规划，建立、健全社区服务设施，合理配置社区服务资源，适应社区居民多层次的服务需求；组织社区义务工作者队伍，动员和引导单位和居民兴办社区服务事业，开展便民利民的系列服务；负责组织和引导社区教育、科普、文化、体育、卫生等工作。
6、依法支持、指导和帮助居民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作；依法协助民政部门开展居民委员会的选举工作；依法保障居民委员会在居民区的自治权利，协助区人民政府为居民委员会的正常办公提供必要条件。
7、负责本辖区内人口与计划生育的管理工作，对本辖区内国家机关、社会团体、企业事业单位、居民委员会、村改制公司的人口与计划生育管理工作进行业务指导和监督检查。
8、协助有关部门做好社会救助、社会保障、社会福利、劳动就业、退休人员社会化管理等工作；协助有关部门做好民政事务、兵役和民兵事务、复转军人安置、人民防空事务、侨台事务、民族宗教事务、拥军优属、人口普查、基层统计、法制宣传、劳动用工监控、社会保险、抢险救灾、殡葬改革、青少年教育、禁毒、扫黄打非、刑释解教人员帮教等工作，如发现问题，街道办事处应当及时告知有关部门处理。
9、协助有关部门做好交通安全、防汛、防风、防震、防灾、打假、打私及维护市场经济秩序工作职责。
10、法律、法规和规章规定的以及上级人民政府依法赋予的其他居民工作、社区服务、社会管理和城市管理职责。
二、部门预算单位构成
根据预算管理有关规定，大武口区长胜街道办事处内设党工委、办事处办公室；民生、综治服务中心；计划生育、司法、武装、工会、妇联、财务等8个职能科室，下属事业单位1个（民生服务中心）。大武口区长胜街道办事处现核定编制13名，其中：行政编制7人，事业编制6人，实有11人，其中：在职11名，离退休人员17名，临时工（民生、综治两个中心人员）2名。社区支部书记5人，社区居干36人，村居干部13人。科级领导5名，科员1名。民生服务中心职员5名。
1、大武口区长胜街道办事处单位机构数2个，属行政单位，下辖1个事业单位，是街道民生服务中心。
2、从预算单位构成看，大武口区长胜街道办事处部门预算只是本级预算，没有二级单位。
大武口区长胜街道办事处2021年部门预算——部门 预算情况说明
一、关于大武口区长胜街道办事处2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
大武口区长胜街道办事处2021年财政拨款收入预算546.659963万元，其中：本年收入499.898095万元，包括一般公共预算拨款499.898095万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余46.761878万元。支出预算499.898095万元，包括：一般公共服务支出79.362155万元；公共安全支出1万元；社会保障和就业支出279.489587万元；卫生健康支出9.912701万元；节能环保支出25万元；城乡社区支出5万元；农林水支出85.7856万元；住房保障支出14.348052万元；年末结转结余46.761878万元。
二、关于大武口区长胜街道办事处2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
大武口区长胜街道办事处2021年一般公共预算财政拨款基本支出499.898095万元，其中：本年收入安排支出499.898095万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数（决算数）增加79.836317万元，增长19.01%。
人员经费414.271722万元，主要包括：基本工资42.1332万元、津贴补贴28.557569万元、奖金26.1257万元、绩效工资11.583429万元、社会保障缴费20.439408万元、住房公积金9.489252万元、医疗费1.4万元、其他工资福利支出269.844864万元、退休费3.8057万元、生活补助0.7366万元、其他对个人和家庭的补助支出0.156万元；
公用经费85.626373万元，主要包括：办公费3.2万元、水费2万元、电费2万元、邮电费1万元、取暖费12.1476万元、物业管理费0.75万元、差旅费0.2万元、专用材料费0.3万元、劳务费20.74万元、委托业务费32.4万元、工会经费1.426773万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他交通费5.112万元、其他商品和服务支出0.85万元、办公设备购置1万元。
（二）项目支出情况说明
大武口区长胜街道办事处2021年一般公共预算财政拨款项目支出0万元。
三、关于大武口区长胜街道办事处2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
大武口区长胜街道办事处2021年“三公”经费财政拨款预算数为2.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2.5万元，公务接待费0万元。
2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是无此项支出；公务用车购置费增加0万元，主要原因是无此项支出；公务用车运行费增加0万元，主要原因是长胜街道办事处控制公务用车运行费用为25000元；公务接待费增加0万元，主要原因是长胜街道办事处控制接待费用为0元。
四、关于大武口区长胜街道办事处2021年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位：大武口区长胜街道办事处2021年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于大武口区长胜街道办事处2021年收支预算情况的总体说明
大武口区长胜街道办事处2021年收入总预算546.659963万元，其中：本年收入499.898095万元，上年结转结余46.761878万元；支出总预算546.659963万元，其中：本年支出499.898095万元，年末结转结余46.761878万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入499.898095万元，占91.4%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0 %；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。
本年支出包括：行政支出430.756768万元，占0.86%；事业支出69.141327万元，占0.14%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0 %；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年大武口区长胜街道办事处本级及所属1个行政单位，机关运行经费财政拨款预算85.626373万元,比2020年预算减少4.570022万元，减少5.07%。主要原因是：长胜街道办事处严格控制机关运行经费支出。
大武口区长胜街道办事处为所属单位名称。
（二）政府采购情况
2021年，大武口区长胜街道办事处政府采购预算4元，其中：政府采购货物预算1.5元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算2.5元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2020年12月31日，大武口区长胜街道办事处占用使用国有资产总体情况为:房屋1798平方米，价值482.163934万元；土地0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值26万元；办公家具价值15.1588万元；其他资产价值754.8025万元。
国有资产分布情况为：
本级部门房屋1798平方米，价值482.163934万元；土地0 平方米，价值0万元；车辆2辆，价值26万元；办公家具价值15.1588万元；其他资产价值754.8025万元。
所属单位房屋0平方米，价值0元；土地 0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值0元；其他资产价值0元。
（四）预算绩效情况
2021年大武口区长胜街道办事处无项目预算，没有编制项目绩效。
（五）其他需说明的事项
无
大武口区长胜街道办事处2021年部门预算——名词解释（必须包含“三公经费”的名称解释，此项必须有）
1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。
2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。
3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。
5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。
7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。
8.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
9.民生工程：是政府坚持以人为本，贯彻落实科学发展观，切实保障公民基本权利，提高生活水平，重点关心弱势群体，采取的一系列积极政策举措。一句话，民生工程就是政府为民办实事、办好事的“民心工程”和“德政工程”，是立党为公、执政为民的现代版“为人民服务”的具体体现。
10.社区服务：是指政府、社区居委会以及其他各方面力量直接为社区成员提供的公共服务和其他物质、文化、生活等方面的服务。
宁公网安备64020202000016号