石嘴山市大武口区绿化队2021年部门预算
| 索引号 | 640202003/2021-10241 | 文号 | 生成日期 | 2021-02-02 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 大武口区政府办 | 责任部门 | 大武口区政府办 |
石嘴山市大武口区绿化队
2021年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
附表：1 大武口区部门预算财政拨款收支总表 |
||||||||||
填报单位名称：石嘴山市大武口区绿化队 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||
收 入 |
支 出 |
|||||||||
项 目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|||||
一、本年收入 |
2336.984838 |
一、本年支出 |
2336.984838 |
2336.984838 |
|
|||||
小计 |
2336.984838 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
|
|||||
（一）一般公共预算财政拨款 |
2336.984838 |
（二）外交支出 |
|
|
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|||||
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
（三）国防支出 |
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（四）公共安全支出 |
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（五）教育支出 |
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（六）科学技术支出 |
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|
（七）文化体育与传媒支出 |
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|
（八）社会保障和就业支出 |
106.110701 |
106.110701 |
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|
（九）社会保险和基金支出 |
|
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|
（十）卫生健康支出 |
29.082935 |
29.082935 |
|
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|
（十一）节能环保支出 |
|
|
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|
|
（十二）城乡社区支出 |
2132.493502 |
2132.493502 |
|
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|
|
（十三）农林水支出 |
|
|
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（十四）交通运输支出 |
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（十五）资源勘探信息等支出 |
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（十六）商业服务业等支出 |
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|
（十七）金融支出 |
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（十九）援助其他地区支出 |
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|
|
（二十）自然资源海洋气象等支出 |
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（二十一）住房保障支出 |
69.2977 |
69.2977 |
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|
（二十二）粮油物资储备支出 |
|
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（二十三）国有资本经营预算支出 |
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（二十四）灾害防治及应急管理支出 |
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（二十七）预备费 |
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|
（二十九）其他支出 |
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（三十）转移性支出 |
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（三十一）债务还本支出 |
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|
（三十二）债务付息支出 |
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|
（三十三）债务发行费用支出 |
|
|
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|
|
|
|
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|||||
二、上年结转结余 |
0 |
二、年末结转结余 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|||||
（一）一般公共预算财政拨款 |
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|||||
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|||||
收 入 总 计 |
2336.984838 |
支 出 总 计 |
2336.984838 |
2336.984838 |
0 |
|||||
附表：3
附表：2 大武口区部门预算财政拨款支出总表 |
||||||||
填报单位名称：石嘴山市大武口区绿化队 单位：万元 |
||||||||
功能分类科目 |
总计 |
一般公共预算财政拨款 |
||||||
功能科目编码 |
功能科目名称 |
小计 |
经费拨款 |
纳入预算管理的非税收入安排 |
自治区一般性转移支付 |
自治区专项转移支付 |
市级专项转移支付 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
2336.984838 |
2336.984838 |
1036.984838 |
|
1300.000000 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
106.110701 |
106.110701 |
106.110701 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
106.110701 |
106.110701 |
106.110701 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养 老保险缴费支出 |
52.873701 |
52.873701 |
52.873701 |
|
|
|
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
53.237000 |
53.237000 |
53.237000 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
29.082935 |
29.082935 |
29.082935 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
29.082935 |
29.082935 |
29.082935 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
29.082935 |
29.082935 |
29.082935 |
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
2132.493502 |
2132.493502 |
832.493502 |
|
1300.000000 |
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
2132.493502 |
2132.493502 |
832.493502 |
|
1300.000000 |
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
2132.493502 |
2132.493502 |
832.493502 |
|
1300.000000 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
69.297700 |
69.297700 |
69.297700 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
69.297700 |
69.297700 |
69.297700 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
43.109900 |
43.109900 |
43.109900 |
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
26.187800 |
26.187800 |
26.187800 |
|
|
|
|
附表：4
大武口区部门一般公共预算财政拨款支出表 |
|||||||
填报单位名称：石嘴山市大武口区绿化队 单位：万元 |
|||||||
功能分类科目 |
2020年执行数 |
2021年预算数 |
2021年预算数与2020年 |
||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
增减额 |
增减% |
|||
科目编码 |
科目名称 |
||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
208 |
社会保障和就业支出 |
136.848696 |
106.110701 |
106.110701 |
|
-30.737995 |
-22.46% |
20805 |
行政事业单位离退休 |
117.413296 |
106.110701 |
106.110701 |
|
-11.302595 |
-9.63% |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.773300 |
52.873701 |
52.873701 |
|
29.100401 |
122.41% |
2080799 |
其他就业补助支出 |
0 |
53.237000 |
53.237000 |
|
53.237000 |
100% |
210 |
卫生健康支出 |
13.036237 |
29.082935 |
29.082935 |
|
16.046698 |
123.1% |
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.036237 |
29.082935 |
29.082935 |
|
16.046698 |
123.1% |
2101102 |
事业单位医疗 |
13.036237 |
29.082935 |
29.082935 |
|
16.046698 |
123.1% |
212 |
城乡社区支出 |
2132.699428 |
2132.493502 |
832.493502 |
1300.000000 |
-1300.205926 |
-60.97% |
21205 |
城乡社区环境卫生 |
2132.699428 |
2132.493502 |
832.493502 |
1300.000000 |
-1300.205926 |
-60.97% |
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
2132.699428 |
2132.493502 |
832.493502 |
1300.000000 |
-1300.205926 |
-60.97% |
221 |
住房保障支出 |
67.764200 |
69.297700 |
69.297700 |
|
1.533500 |
2.26% |
22102 |
住房改革支出 |
67.764200 |
69.297700 |
69.297700 |
|
1.533500 |
2.26% |
2210201 |
住房公积金 |
41.576400 |
43.109900 |
43.109900 |
|
1.533500 |
3.69% |
2210203 |
购房补贴 |
26.187800 |
26.187800 |
26.187800 |
|
0 |
0% |
大武口区一般公共部门预算基本支出表 |
||||||||
填报单位名称：石嘴山市大武口区绿化队 |
|
|
单位：万元 |
|||||
经济科目 |
基本支出预算 |
|||||||
经济科目编码 |
经济科目名称 |
合计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
||||
|
合计 |
2336.984838 |
980.279625 |
1356.705213 |
||||
301 |
工资福利支出 |
976.033725 |
976.033725 |
|
||||
30101 |
基本工资 |
170.809200 |
170.809200 |
|
||||
30102 |
津贴补贴 |
67.478400 |
67.478400 |
|
||||
30103 |
奖金 |
101.200000 |
101.200000 |
|
||||
30107 |
绩效工资 |
111.111429 |
111.111429 |
|
||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
52.873701 |
52.873701 |
|
||||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
29.082935 |
29.082935 |
|
||||
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.181160 |
2.181160 |
|
||||
30113 |
住房公积金 |
43.109900 |
43.109900 |
|
||||
30114 |
医疗费 |
6.500000 |
6.500000 |
|
||||
30199 |
其他工资福利支出 |
391.687000 |
391.687000 |
|
||||
302 |
商品和服务支出 |
1320.705213 |
|
1320.705213 |
||||
30201 |
办公费 |
4.800000 |
|
4.800000 |
||||
30205 |
水费 |
170.000000 |
|
170.000000 |
||||
30206 |
电费 |
43.000000 |
|
43.000000 |
||||
30207 |
邮电费 |
0.500000 |
|
0.500000 |
||||
30208 |
取暖费 |
8.000000 |
|
8.000000 |
||||
30211 |
差旅费 |
3.000000 |
|
3.000000 |
||||
30213 |
维修（护）费 |
50.000000 |
|
50.000000 |
||||
30218 |
专用材料费 |
40.000000 |
|
40.000000 |
||||
30225 |
专用燃料费 |
20.000000 |
|
20.000000 |
||||
30226 |
劳务费 |
952.540000 |
|
952.540000 |
||||
30228 |
工会经费 |
5.865213 |
|
5.865213 |
||||
30239 |
其他交通费用 |
18.000000 |
|
18.000000 |
||||
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.000000 |
|
5.000000 |
||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
4.245900 |
4.245900 |
|
||||
30302 |
退休费 |
1.680000 |
1.680000 |
|
||||
30305 |
生活补助 |
1.635900 |
1.635900 |
|
||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.930000 |
0.930000 |
|
||||
310 |
资本性支出 |
36.000000 |
|
36.000000 |
||||
31002 |
办公设备购置 |
1.000000 |
|
1.000000 |
||||
31003 |
专用设备购置 |
15.000000 |
|
15.000000 |
||||
31019 |
其他交通工具购置 |
20.000000 |
|
20.000000 |
||||
附表：5
大武口区部门预算三公经费表 |
||||||||||||||||||
单位：万元 |
||||||||||||||||||
预算单位 |
2020年预算数 |
2020年执行数 |
2021年预算数 |
|||||||||||||||
合计 |
因公 |
公务用车购置及运行费 |
公务 |
合计 |
因公 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||||
小计 |
公务车辆 |
公车运行维护费 |
小计 |
公务车辆购置费 |
公车运行维护费 |
小计 |
公务车辆购置费 |
公车运行维护费 |
||||||||||
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
石嘴山市大武口区绿化队 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表：6
政府性基金预算财政拨款支出表 |
|||||||||
填报单位名称：石嘴山市大武口区绿化队 |
|
|
|
单位：万元 |
|||||
功能分类科目 |
2020年 |
2021年预算数 |
2021年预算数与2020年执行数（决算数） |
||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
增减额 |
增减% |
|||
小计 |
人员经费 |
日常公用 |
|||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表：7
大武口区部门预算收支总表 |
|||
填报单位名称：石嘴山市大武口区绿化队 |
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、财政拨款预算收入 |
2336.984838 |
一、行政支出 |
|
（1）一般公共预算财政拨款收入 |
2336.984838 |
其中：财政拨款支出 |
|
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 |
|
非同级财政拨款支出 |
|
二、事业预算收入 |
|
二、事业支出 |
2336.984838 |
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） |
|
其中：财政拨款支出 |
2336.984838 |
纳入财政专户管理的非税收入 |
|
非同级财政拨款支出 |
|
三、上级补助预算收入 |
|
三、经营支出 |
|
四、附属单位上缴预算收入 |
|
四、上缴上级支出 |
|
五、经营预算收入 |
|
五、对附属单位补助支出 |
|
六、债务预算收入 |
|
六、投资支出 |
|
七、非同级财政拨款预算收入 |
|
七、债务还本支出 |
|
八、投资预算收益 |
|
八、其他支出 |
|
九、其他预算收入 |
|
|
|
本年收入合计 |
2336.984838 |
本年支出合计 |
2336.984838 |
|
|
|
|
十、上年结转 |
0 |
九、年末结转结余 |
0 |
（1）财政拨款结转 |
0 |
（1）财政拨款结转 |
0 |
其中：一般公共预算财政拨款收入 |
|
其中：一般公共预算财政拨款收入 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
|
（2）非财政拨款结转 |
0 |
（2）财政拨款结余 |
0 |
其中：本级横向财政拨款 |
|
其中：一般公共预算财政拨款收入 |
|
非本级财政拨款 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
|
十一、上年结余 |
0 |
（3）非财政拨款结转 |
0 |
（1）财政拨款结余 |
0 |
其中：本级横向财政拨款 |
|
其中：一般公共预算财政拨款收入 |
|
非本级财政拨款 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
|
（4）非财政拨款结余 |
0 |
（2）非财政拨款结余 |
0 |
其中：本级横向财政拨款 |
|
其中：本级横向财政拨款 |
|
非本级财政拨款 |
|
非本级财政拨款 |
|
（5）专用结余 |
|
（3）专用结余 |
|
（6）经营结余 |
|
（4）经营结余 |
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收入总计 |
2336.984838 |
支出总计 |
2336.984838 |
附表：8
大武口区部门预算收入总表 |
||||||||||||||||
填报单位名称：石嘴山市大武口区绿化队 单位：万元 |
||||||||||||||||
功能分类科目 |
合计 |
财政拨款收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴预算收入 |
经营预算收入 |
债务预算收入 |
非同级财政拨款预算收入 |
投资预算收益 |
其他预算收入 |
||||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共财政预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
金额 |
其中：纳入财政专户管理的非税收入 |
小计 |
非本级财政拨款 |
本级横向财政拨款 |
|||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
208 |
社会保障和就业支出 |
106.110701 |
106.110701 |
106.110701 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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20805 |
行政事业单位离退休 |
106.110701 |
106.110701 |
106.110701 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
52.873701 |
52.873701 |
52.873701 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
53.237000 |
53.237000 |
53.237000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
29.082935 |
29.082935 |
29.082935 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
29.082935 |
29.082935 |
29.082935 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
29.082935 |
29.082935 |
29.082935 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
2132.493502 |
2132.493502 |
2132.493502 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
2132.493502 |
2132.493502 |
2132.493502 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
2132.493502 |
2132.493502 |
2132.493502 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
69.297700 |
69.297700 |
69.297700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
69.297700 |
69.297700 |
69.297700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
43.109900 |
43.109900 |
43.109900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
26.187800 |
26.187800 |
26.187800 |
|
|
|
|
|
|
|
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附表：9
大武口区部门预算财务支出预算表 |
||||||||||
填报单位名称：石嘴山市大武口区绿化队 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
功能分类科目 |
合计 |
行政支出 |
事业支出 |
经营支出 |
上缴上级 |
对附属单位 |
投资支出 |
债务还本 |
其他支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
208 |
社会保障和就业支出 |
106.110701 |
|
106.110701 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
106.110701 |
|
106.110701 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
52.873701 |
|
52.873701 |
|
|
|
|
|
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
53.237000 |
|
53.237000 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
29.082935 |
|
29.082935 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
29.082935 |
|
29.082935 |
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
29.082935 |
|
29.082935 |
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
2132.493502 |
|
2132.493502 |
|
|
|
|
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
2132.493502 |
|
2132.493502 |
|
|
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
2132.493502 |
|
2132.493502 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
69.297700 |
|
69.297700 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
69.297700 |
|
69.297700 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
43.109900 |
|
43.109900 |
|
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
26.187800 |
|
26.187800 |
|
|
|
|
|
|
石嘴山市大武口区2021年部门预算
——单位概况
一、主要职能
一是负责管护辖区树木、草坪的种植及管护等各项工作；
二是负责管护辖区公园、广场、公共绿地等绿化美化管理工作；
三是负责星光及四号苗田培育苗木，为市区绿化提供苗木；
四是做好大地草花、盆花的培育、养护工作，为公共场所提供大型盆花造型；
五是负责管护辖区绿地内林木防火工作；
六是负责管护辖区街路绿地、居民区林木病虫害防治工作；
七是完成上级业务部门交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
大武口区绿化队成立于1971年，所属事业单位预算，现队部位于大武口区雅园以西澳门街199号，隶属于大武口区自然资源局二级预算单位。预算包含星光管理所、渌园管理所两个站所。事业编制54个，在编在岗47人，退休职工84人，财政供养人员10人，季节性临时工580余人。
石嘴山市大武口区绿化队2021年部门预算
——部门预算情况说明
一、关于石嘴山市大武口区绿化队2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
石嘴山市大武口区绿化队2021年财政拨款收入预算2336.98万元，其中：本年收入2336.98万元，包括一般公共预算拨款2336.98万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算2336.98万元，包括：社会保障和就业支出106.11万元、卫生健康支出29.08万元、城乡社区支出2132.49万元、住房保障支出69.30万元。
二、关于石嘴山市大武口区2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
石嘴山市大武口区绿化队2021年一般公共预算财政拨款基本支出2336.98万元，其中：本年收入安排支出2336.98万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数（决算数）减少468.25万元，下降16.69%。
人员经费978.60万元，主要包括：基本工资170.81万元、津贴补贴41.29万元、奖金101.2万元、绩效工资111.11万元、社会保障缴费84.14万元、其他工资福利支出391.68万元、医疗费6.5万元、住房公积金43.11万元、购房补贴26.19万元、生活补助1.64万元、其他对个人和家庭的补助0.93万元；
公用经费58.39万元，主要包括：办公费4.8万元、水费10万元、电费8万元、邮电费0.5万元、取暖费8万元、差旅费3万元、劳务费2.54万元、工会经费5.87万元、退休费1.68万元、其他交通费3万元、办公设备购置1万元、专用设备购置10万元。
（二）项目支出情况说明
石嘴山市大武口区绿化队2021年一般公共预算财政拨款项目支出1300万元，其中：本年收入安排支出1300万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：212城乡社区支出21205城乡社区环境卫生2120501城乡社区环境卫生2021年预算1300万元，比2020年执行数（决算数）增加936.47万元，增长72.04 %。主要用于绿化管护工作。
三、关于石嘴山市大武口区绿化队2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
石嘴山市大武口区绿化队2021年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。
2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加（减少） 0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因无此项支出；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因无此项支出；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因无此项支出；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因无此项支出。
四、关于石嘴山市大武口区绿化队2021年政府性基金预算拨款情况说明
石嘴山市大武口区绿化队2021年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于石嘴山市大武口区绿化队2021年收支预算情况的总体说明
石嘴山市大武口区绿化队2021年收入总预算2336.984838 万元，其中：本年收入2336.984838万元，上年结转结余0万元；支出总预算2336.984838万元，其中：本年支出2336.984838 万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入2336.984838万元，占 100%；事业预算收入0万元，占100 %；上级补助预算收入0万元，0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0 %；经营预算收入0万元，占0 %；债务预算收入0万元，占0 %；非同级财政拨款预算收入0万元，占0 %；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0 %。
本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出 2336.984838万元，占0%；经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0 %；其他支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）公用经费使用情况
2021年，石嘴山市大武口区绿化队财政拨款预1358.385213万元，比2020年预算增加457.914913万元，增长50.85%。主要原因是：管护经费增加。
（二）政府采购情况
2021年，石嘴山市大武口区绿化队政府采购预算39.8 万元，其中：政府采购货物预算1.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算38万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2020年12月31日，石嘴山市大武口区绿化队占用使用国有资产总体情况为房屋366.43平方米，价值23.725347 万元；土地0 平方米，价值0万元；车辆27辆，价值317.560188万元；办公家具价值42.278198万元；其他资产价值265.681851 万元。
（四）预算绩效情况
2021年重点项目绩效评价，本单位2021年共编制1个项目，项目预算共计1300万元。
绩效目标：一是生态效益：绿地、树木和公园设施等净化空气、美化环境、且在一定程度上改变市民生活习惯；二是经济效益：栽植树木、花草带动相关产业发展、在城市环境不断优化提升的过程中增加就业机会；三是可持续影响效益：环境改善、景观美化、人民生活水平提高，吸引更多的投资者和旅游者为我市经济社会发展奠定基础。
（五）其他需说明的事项
无
石嘴山市大武口区绿化队2021年部门预算
——名词解释
1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。
2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。
3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。
5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。
7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。
8.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
宁公网安备64020202000016号