大武口区生态保护管理所2021年部门预算
| 索引号 | 640202003/2021-10130 | 文号 | 生成日期 | 2021-02-04 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 大武口区政府办 | 责任部门 | 大武口区政府办 |
大武口区生态保护管理所
2021年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
附表：1 大武口区部门预算财政拨款收支总表 | |||||
填报单位名称：大武口区生态保护管理所 |
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| 单位：万元 |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
一、本年收入 | 1895.013057 | 一、本年支出 | 1895.013057 | 1895.013057 |
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小计 | 1895.013057 | （一）一般公共服务支出 |
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（一）一般公共预算财政拨款 | 1895.013057 | （二）外交支出 |
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（二）政府性基金预算财政拨款 |
| （三）国防支出 |
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| （四）公共安全支出 |
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| （五）教育支出 |
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| （六）科学技术支出 |
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| （七）文化体育与传媒支出 |
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| （八）社会保障和就业支出 | 188.835241 | 188.835241 |
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| （九）社会保险和基金支出 |
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| （十）卫生健康支出 | 19.392007 | 19.392007 |
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| （十一）节能环保支出 | 1651.465264 | 1651.465264 |
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| （十二）城乡社区支出 |
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| （十三）农林水支出 |
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| （十四）交通运输支出 |
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| （十五）资源勘探信息等支出 |
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| （十六）商业服务业等支出 |
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| （十七）金融支出 |
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| （十九）援助其他地区支出 |
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| （二十）自然资源海洋气象等支出 |
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| （二十一）住房保障支出 | 35.320545 | 35.320545 |
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| （二十二）粮油物资储备支出 |
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| （二十三）国有资本经营预算支出 |
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| （二十四）灾害防治及应急管理支出 |
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| （二十七）预备费 |
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| （二十九）其他支出 |
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| （三十）转移性支出 |
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| （三十一）债务还本支出 |
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| （三十二）债务付息支出 |
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| （三十三）债务发行费用支出 |
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二、上年结转结余 | 0 | 二、年末结转结余 | 0.00 | 0.00 | 0 |
（一）一般公共预算财政拨款 |
| （一）一般公共预算财政拨款 |
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（二）政府性基金预算财政拨款 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |
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收 入 总 计 | 1895.013057 | 支 出 总 计 | 1895.013057 | 1895.013057 | 0 |
附表：2 大武口区部门预算财政拨款支出总表 | ||||||||
填报单位名称：大武口区生态保护管理所 单位：万元 | ||||||||
功能分类科目 | 总计 | 一般公共预算财政拨款 | ||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的非税收入安排 | 自治区一般性转移支付 | 自治区专项转移支付 | 市级专项转移支付 | |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1895.013057 | 1895.013057 | 628.013057 |
| 1267.000000 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 188.835241 | 188.835241 | 188.835241 |
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.245541 | 33.245541 | 33.245541 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.245541 | 33.245541 | 33.245541 |
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20807 | 就业补助 | 155.589700 | 155.589700 | 155.589700 |
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2080799 | 其他就业补助支出 | 155.589700 | 155.589700 | 155.589700 |
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210 | 卫生健康支出 | 19.392007 | 19.392007 | 19.392007 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 19.392007 | 19.392007 | 19.392007 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 18.292007 | 18.292007 | 18.292007 |
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2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.100000 | 1.100000 | 1.100000 |
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211 | 节能环保支出 | 1651.465264 | 1651.465264 | 384.465264 |
| 1267.000000 |
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21104 | 自然生态保护 | 1651.465264 | 1651.465264 | 384.465264 |
| 1267.000000 |
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2110401 | 生态保护 | 1651.465264 | 1651.465264 | 384.465264 |
| 1267.000000 |
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221 | 住房保障支出 | 35.320545 | 35.320545 | 35.320545 |
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22102 | 住房改革支出 | 35.320545 | 35.320545 | 35.320545 |
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2210201 | 住房公积金 | 27.956145 | 27.956145 | 27.956145 |
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2210203 | 购房补贴 | 7.364400 | 7.364400 | 7.364400 |
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附表：3
大武口区部门一般公共预算财政拨款支出表 | |||||||
填报单位名称： 大武口区生态保护管理所 单位：万元 | |||||||
功能分类科目 | 2020年执行数 | 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
科目编码 | 科目名称 | ||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 1971.15997 | 1895.013057 | 628.013057 | 1267.000000 | -76.146913 | -3.86% |
208 | 社会保障和就业支出 | 152.403140 | 188.835241 | 188.835241 |
| 36.432101 | 23.91% |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.898840 | 33.245541 | 33.245541 |
| 25.346701 | 320.89% |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.898840 | 33.245541 | 33.245541 |
| 25.346701 | 320.89% |
20807 | 就业补助 | 144.504300 | 155.589700 | 155.589700 |
| 11.085400 | 7.67% |
2080799 | 其他就业补助支出 | 144.504300 | 155.589700 | 155.589700 |
| 11.085400 | 7.67% |
210 | 卫生健康支出 | 4.364344 | 19.392007 | 19.392007 |
| 15.027663 | 344.33% |
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.364344 | 19.392007 | 19.392007 |
| 15.027663 | 344.33% |
2101102 | 事业单位医疗 | 3.594344 | 18.292007 | 18.292007 |
| 14.697663 | 408.91% |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.770000 | 1.100000 | 1.100000 |
| 0.330000 | 42.86% |
211 | 节能环保支出 | 1779.909650 | 1651.465264 | 384.465264 | 1267.000000 | -128.444386 | -7.22% |
21104 | 自然生态保护 | 1779.909650 | 1651.465264 | 384.465264 | 1267.000000 | -128.444386 | -7.22% |
2110401 | 生态保护 | 1779.909650 | 1651.465264 | 384.465264 | 1267.000000 | -128.444386 | -7.22% |
221 | 住房保障支出 | 34.482836 | 35.320545 | 35.320545 |
| 0.837709 | 2.43% |
22102 | 住房改革支出 | 34.482836 | 35.320545 | 35.320545 |
| 0.837709 | 2.43% |
2210201 | 住房公积金 | 27.118436 | 27.956145 | 27.956145 |
| 0.837709 | 3.09% |
2210203 | 购房补贴 | 7.364400 | 7.364400 | 7.364400 |
| 0 | 0.00% |
附表：4
大武口区一般公共部门预算基本支出表 | ||||
填报单位名称：大武口区生态保护管理所 |
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| 单位：万元 | |
经济科目 | 基本支出预算 | |||
经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 628.013057 | 607.017264 | 20.995793 |
301 | 工资福利支出 | 606.141964 | 606.141964 |
|
30101 | 基本工资 | 57.865200 | 57.865200 |
|
30102 | 津贴补贴 | 21.244744 | 21.244744 |
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30103 | 奖金 | 35.200000 | 35.200000 |
|
30107 | 绩效工资 | 38.127429 | 38.127429 |
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30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.245541 | 33.245541 |
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30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.292007 | 18.292007 |
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30112 | 其他社会保障缴费 | 1.371726 | 1.371726 |
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30113 | 住房公积金 | 27.956145 | 27.956145 |
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30114 | 医疗费 | 1.100000 | 1.100000 |
|
30199 | 其他工资福利支出 | 371.739172 | 371.739172 |
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302 | 商品和服务支出 | 20.995793 |
| 20.995793 |
30201 | 办公费 | 5.140000 |
| 5.140000 |
30205 | 水费 | 4.000000 |
| 4.000000 |
30206 | 电费 | 4.000000 |
| 4.000000 |
30207 | 邮电费 | 2.000000 |
| 2.000000 |
30208 | 取暖费 | 2.237700 |
| 2.237700 |
30211 | 差旅费 | 0.500000 |
| 0.500000 |
30228 | 工会经费 | 1.998093 |
| 1.998093 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.120000 |
| 1.120000 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.875300 | 0.875300 |
|
30305 | 生活补助 | 0.719300 | 0.719300 |
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.156000 | 0.156000 |
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附表：5
大武口区部门预算三公经费表 | ||||||||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||||||||
预算单位 | 2020年预算数 | 2020年执行数 | 2021年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公 | 公务用车购置及运行费 | 公务 | 合计 | 因公 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||
小计 | 公务车辆 | 公车运行维护费 | 小计 | 公务车辆购置费 | 公车运行维护费 | 小计 | 公务车辆购置费 | 公车运行维护费 | ||||||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
大武口区生态保护管理所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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附表：6
政府性基金预算财政拨款支出表 | |||||||||
填报单位名称：大武口区生态保护管理所 |
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| 单位：万元 | |||||
功能分类科目 | 2020年 | 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年执行数（决算数） | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用 |
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| ||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
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附表：7
大武口区部门预算收支总表 | |||
填报单位名称：大武口区生态保护管理所 |
| 单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 1895.013057 | 一、行政支出 |
|
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 1895.013057 | 其中：财政拨款支出 |
|
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 |
| 非同级财政拨款支出 |
|
二、事业预算收入 |
| 二、事业支出 | 1895.013057 |
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） |
| 其中：财政拨款支出 | 1895.013057 |
纳入财政专户管理的非税收入 |
| 非同级财政拨款支出 |
|
三、上级补助预算收入 |
| 三、经营支出 |
|
四、附属单位上缴预算收入 |
| 四、上缴上级支出 |
|
五、经营预算收入 |
| 五、对附属单位补助支出 |
|
六、债务预算收入 |
| 六、投资支出 |
|
七、非同级财政拨款预算收入 |
| 七、债务还本支出 |
|
八、投资预算收益 |
| 八、其他支出 |
|
九、其他预算收入 |
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本年收入合计 | 1895.013057 | 本年支出合计 | 1895.013057 |
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十、上年结转 | - | 九、年末结转结余 | - |
（1）财政拨款结转 | - | （1）财政拨款结转 | - |
其中：一般公共预算财政拨款收入 |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 |
|
（2）非财政拨款结转 | - | （2）财政拨款结余 | - |
其中：本级横向财政拨款 |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 |
|
非本级财政拨款 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 |
|
十一、上年结余 | - | （3）非财政拨款结转 | - |
（1）财政拨款结余 | - | 其中：本级横向财政拨款 |
|
其中：一般公共预算财政拨款收入 |
| 非本级财政拨款 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
| （4）非财政拨款结余 | - |
（2）非财政拨款结余 | - | 其中：本级横向财政拨款 |
|
其中：本级横向财政拨款 |
| 非本级财政拨款 |
|
非本级财政拨款 |
| （5）专用结余 |
|
（3）专用结余 |
| （6）经营结余 |
|
（4）经营结余 |
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收入总计 | 1895.013057 | 支出总计 | 1895.013057 |
附表：8
大武口区部门预算收入总表 | ||||||||||||||||
填报单位名称：大武口区生态保护管理所 单位：万元 | ||||||||||||||||
功能分类科目 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共财政预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 金额 | 其中：纳入财政专户管理的非税收入 | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 合计 | 1895.013057 | 1895.013057 | 1895.013057 |
|
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208 | 社会保障和就业支出 | 188.835241 | 188.835241 | 188.835241 |
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.245541 | 33.245541 | 33.245541 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.245541 | 33.245541 | 33.245541 |
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20807 | 就业补助 | 155.589700 | 155.589700 | 155.589700 |
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2080799 | 其他就业补助支出 | 155.589700 | 155.589700 | 155.589700 |
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210 | 卫生健康支出 | 19.392007 | 19.392007 | 19.392007 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 19.392007 | 19.392007 | 19.392007 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 18.292007 | 18.292007 | 18.292007 |
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211 | 节能环保支出 | 1651.465264 | 1651.465264 | 1651.465264 |
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21104 | 自然生态保护 | 1651.465264 | 1651.465264 | 1651.465264 |
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2110401 | 生态保护 | 1651.465264 | 1651.465264 | 1651.465264 |
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221 | 住房保障支出 | 35.320545 | 35.320545 | 35.320545 |
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22102 | 住房改革支出 | 35.320545 | 35.320545 | 35.320545 |
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2210201 | 住房公积金 | 27.956145 | 27.956145 | 27.956145 |
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2210203 | 购房补贴 | 7.364400 | 7.364400 | 7.364400 |
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附表：9
大武口区部门预算财务支出预算表 | |||||||||||||||
填报单位名称：大武口区生态保护管理所 |
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| 单位：万元 | |||||||||
功能分类科目 | 合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级 | 对附属单位 | 投资支出 | 债务还本 | 其他支出 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 合计 | 1895.013057 |
| 1895.013057 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 188.835241 |
| 188.835241 |
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.245541 |
| 33.245541 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.245541 |
| 33.245541 |
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20807 | 就业补助 | 155.589700 |
| 155.589700 |
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2080799 | 其他就业补助支出 | 155.589700 |
| 155.589700 |
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210 | 卫生健康支出 | 19.392007 |
| 19.392007 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 19.392007 |
| 19.392007 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 18.292007 |
| 18.292007 |
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2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.100000 |
| 1.100000 |
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211 | 节能环保支出 | 1651.465264 |
| 1651.465264 |
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21104 | 自然生态保护 | 1651.465264 |
| 1651.465264 |
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2110401 | 生态保护 | 1651.465264 |
| 1651.465264 |
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221 | 住房保障支出 | 35.320545 |
| 35.320545 |
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22102 | 住房改革支出 | 35.320545 |
| 35.320545 |
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2210201 | 住房公积金 | 27.956145 |
| 27.956145 |
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2210203 | 购房补贴 | 7.364400 |
| 7.364400 |
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大武口区生态保护管理所2021年部门预算
——单位概况
一、主要职能
1、贯彻执行国家方针、政策，履行自治区、市、区政府相关的法律、法规等政策规定。
2、做好辖区范围内林木资源管理的调查、监测和统计工作。
3、负责管辖范围内的林木病虫害的防治工作，并做好辖区范围内禁牧工作。
4、负责贺兰山东麓生态林管理站、沟口绿化养护中心、森林公园管理站、煤苑公园、明园公园绿化管护区绿化种植及灌水、修剪、打药、施肥等日常管护工作。
5、贯彻落实森林防火工作方针、政策，履行森林防火职能职责，认真做好辖区森林防火工作，并做好森林防火宣传。
6、负责市区绿化供水管理站（原工农大渠管理所）、沟口绿化供水管理站（原宁煤集团银北水电分公司农林处四级扬水泵站）的日常管护及保证近5万亩林地、耕地的供水工作。
7、承办上级部门和主管局大武口区园林农牧水务局交办的他事项。
二、部门预算单位构成
我单位是财政全额拨款的事业单位，隶属于石嘴山市大武口区自然资源局二级预算单位，执行事业单位财务会计制度。核定事业编制18名，退休人员6名，实有从业人员420人，其中：在职11名，财政供养人员29名，雇用临时工380名。
大武口区生态保护管理所2021年部门预算
——部门预算情况说明
一、关于大武口区生态保护管理所2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
大武口区生态保护管理所2021年财政拨款收入预算1895.01万元，其中：本年收入1895.01万元，包括一般公共预算拨款1895.01万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算1895.01万元，包括：社会保障和就业支出188.84万元、卫生健康支出19.39万元、节能环保支出1651.46万元、住房保障支出35.32万元。
二、关于大武口区生态保护管理所2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
大武口区生态保护管理所2021年一般公共预算财政拨款基本支出628.01万元，其中：本年收入安排支出628.01万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数（决算数）减少827.41万元，下降56.9%。
人员经费607.02万元，主要包括：基本工资57.86万元、津贴补贴21.24万元、奖金35.20万元、社会保障缴费52.91万元、绩效工资38.13万元、其他工资福利支出371.74万元、生活补助0.72万元、医疗费1.10万元、住房公积金27.96万元、其他对个人和家庭的补助支出0.16万元；
公用经费21万元，主要包括：办公费5.14万元、水费4万元、电费4万元、邮电费2万元、取暖费2.24万元、差旅费0.5万元、工会经费2万元、其他商品和服务支出1.12万元。
（二）项目支出情况说明
大武口区生态保护管理所2021年一般公共预算财政拨款项目支出1267万元，其中：本年收入安排支出1267万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：节能环保支出-自然生态保护-生态保护2021年预算1267万元，比2020年执行数（决算数）减少128.44万元，下降7.22%。主要用于管护区内各级泵站、绿化、公共设施日常维护。
三、关于大武口区生态保护管理所2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
大武口区生态保护管理所2021年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。
2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加（减少） 0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因：无；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因：无；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因：无；公务接待费增加（减少）万元，主要原因：无。
四、关于大武口区生态保护管理所2021年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位：大武口区生态保护管理所2021年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于大武口区生态保护管理所2021年收支预算情况的总体说明
大武口区生态保护管理所2021年收入总预算1895.01万元，其中：本年收入1895.01万元，上年结转结余0万元；支出总预算1895.01万元，其中：本年支出1895.01万元，年末结转结余 0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入1895.01万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。
本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出1895.01万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，大武口区生态保护管理所机关运行经费财政拨款预算21万元，比2020年预算减少924万元，下降（不可比）。主要原因是：2020年预算日常维护护在公用支出内包含，2021年预算日常维护费在特定类项目内，2020年度和2021年度此项不可比。
大武口区生态保护管理所为所属单位名称。
（二）政府采购情况
2021年，大武口区生态保护管理所政府采购预算82.60万元，其中：政府采购货物预算53.60万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算29万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2020年12月31日，大武口区生态保护管理所占用使用国有资产总体情况为房屋3077.99平方米，价值122.76