大武口区生态保护管理所2021年部门预算
| 索引号 | 640202003/2021-10130 | 文号 | 生成日期 | 2021-02-04 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 大武口区政府办 | 责任部门 | 大武口区政府办 |
大武口区生态保护管理所
2021年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
附表：1 大武口区部门预算财政拨款收支总表 | |||||
填报单位名称：大武口区生态保护管理所 |
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| 单位：万元 |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
一、本年收入 | 1895.013057 | 一、本年支出 | 1895.013057 | 1895.013057 |
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小计 | 1895.013057 | （一）一般公共服务支出 |
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（一）一般公共预算财政拨款 | 1895.013057 | （二）外交支出 |
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（二）政府性基金预算财政拨款 |
| （三）国防支出 |
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| （四）公共安全支出 |
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| （五）教育支出 |
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| （六）科学技术支出 |
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| （七）文化体育与传媒支出 |
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| （八）社会保障和就业支出 | 188.835241 | 188.835241 |
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| （九）社会保险和基金支出 |
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| （十）卫生健康支出 | 19.392007 | 19.392007 |
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| （十一）节能环保支出 | 1651.465264 | 1651.465264 |
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| （十二）城乡社区支出 |
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| （十三）农林水支出 |
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| （十四）交通运输支出 |
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| （十五）资源勘探信息等支出 |
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| （十六）商业服务业等支出 |
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| （十七）金融支出 |
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| （十九）援助其他地区支出 |
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| （二十）自然资源海洋气象等支出 |
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| （二十一）住房保障支出 | 35.320545 | 35.320545 |
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| （二十二）粮油物资储备支出 |
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| （二十三）国有资本经营预算支出 |
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| （二十四）灾害防治及应急管理支出 |
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| （二十七）预备费 |
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| （二十九）其他支出 |
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| （三十）转移性支出 |
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| （三十一）债务还本支出 |
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| （三十二）债务付息支出 |
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| （三十三）债务发行费用支出 |
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二、上年结转结余 | 0 | 二、年末结转结余 | 0.00 | 0.00 | 0 |
（一）一般公共预算财政拨款 |
| （一）一般公共预算财政拨款 |
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（二）政府性基金预算财政拨款 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |
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收 入 总 计 | 1895.013057 | 支 出 总 计 | 1895.013057 | 1895.013057 | 0 |
附表：2 大武口区部门预算财政拨款支出总表 | ||||||||
填报单位名称：大武口区生态保护管理所 单位：万元 | ||||||||
功能分类科目 | 总计 | 一般公共预算财政拨款 | ||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的非税收入安排 | 自治区一般性转移支付 | 自治区专项转移支付 | 市级专项转移支付 | |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1895.013057 | 1895.013057 | 628.013057 |
| 1267.000000 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 188.835241 | 188.835241 | 188.835241 |
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.245541 | 33.245541 | 33.245541 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.245541 | 33.245541 | 33.245541 |
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20807 | 就业补助 | 155.589700 | 155.589700 | 155.589700 |
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2080799 | 其他就业补助支出 | 155.589700 | 155.589700 | 155.589700 |
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210 | 卫生健康支出 | 19.392007 | 19.392007 | 19.392007 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 19.392007 | 19.392007 | 19.392007 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 18.292007 | 18.292007 | 18.292007 |
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2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.100000 | 1.100000 | 1.100000 |
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211 | 节能环保支出 | 1651.465264 | 1651.465264 | 384.465264 |
| 1267.000000 |
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21104 | 自然生态保护 | 1651.465264 | 1651.465264 | 384.465264 |
| 1267.000000 |
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2110401 | 生态保护 | 1651.465264 | 1651.465264 | 384.465264 |
| 1267.000000 |
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221 | 住房保障支出 | 35.320545 | 35.320545 | 35.320545 |
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22102 | 住房改革支出 | 35.320545 | 35.320545 | 35.320545 |
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2210201 | 住房公积金 | 27.956145 | 27.956145 | 27.956145 |
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2210203 | 购房补贴 | 7.364400 | 7.364400 | 7.364400 |
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附表：3
大武口区部门一般公共预算财政拨款支出表 | |||||||
填报单位名称： 大武口区生态保护管理所 单位：万元 | |||||||
功能分类科目 | 2020年执行数 | 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
科目编码 | 科目名称 | ||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 1971.15997 | 1895.013057 | 628.013057 | 1267.000000 | -76.146913 | -3.86% |
208 | 社会保障和就业支出 | 152.403140 | 188.835241 | 188.835241 |
| 36.432101 | 23.91% |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.898840 | 33.245541 | 33.245541 |
| 25.346701 | 320.89% |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.898840 | 33.245541 | 33.245541 |
| 25.346701 | 320.89% |
20807 | 就业补助 | 144.504300 | 155.589700 | 155.589700 |
| 11.085400 | 7.67% |
2080799 | 其他就业补助支出 | 144.504300 | 155.589700 | 155.589700 |
| 11.085400 | 7.67% |
210 | 卫生健康支出 | 4.364344 | 19.392007 | 19.392007 |
| 15.027663 | 344.33% |
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.364344 | 19.392007 | 19.392007 |
| 15.027663 | 344.33% |
2101102 | 事业单位医疗 | 3.594344 | 18.292007 | 18.292007 |
| 14.697663 | 408.91% |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.770000 | 1.100000 | 1.100000 |
| 0.330000 | 42.86% |
211 | 节能环保支出 | 1779.909650 | 1651.465264 | 384.465264 | 1267.000000 | -128.444386 | -7.22% |
21104 | 自然生态保护 | 1779.909650 | 1651.465264 | 384.465264 | 1267.000000 | -128.444386 | -7.22% |
2110401 | 生态保护 | 1779.909650 | 1651.465264 | 384.465264 | 1267.000000 | -128.444386 | -7.22% |
221 | 住房保障支出 | 34.482836 | 35.320545 | 35.320545 |
| 0.837709 | 2.43% |
22102 | 住房改革支出 | 34.482836 | 35.320545 | 35.320545 |
| 0.837709 | 2.43% |
2210201 | 住房公积金 | 27.118436 | 27.956145 | 27.956145 |
| 0.837709 | 3.09% |
2210203 | 购房补贴 | 7.364400 | 7.364400 | 7.364400 |
| 0 | 0.00% |
附表：4
大武口区一般公共部门预算基本支出表 | ||||
填报单位名称：大武口区生态保护管理所 |
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| 单位：万元 | |
经济科目 | 基本支出预算 | |||
经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 628.013057 | 607.017264 | 20.995793 |
301 | 工资福利支出 | 606.141964 | 606.141964 |
|
30101 | 基本工资 | 57.865200 | 57.865200 |
|
30102 | 津贴补贴 | 21.244744 | 21.244744 |
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30103 | 奖金 | 35.200000 | 35.200000 |
|
30107 | 绩效工资 | 38.127429 | 38.127429 |
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30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.245541 | 33.245541 |
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30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.292007 | 18.292007 |
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30112 | 其他社会保障缴费 | 1.371726 | 1.371726 |
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30113 | 住房公积金 | 27.956145 | 27.956145 |
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30114 | 医疗费 | 1.100000 | 1.100000 |
|
30199 | 其他工资福利支出 | 371.739172 | 371.739172 |
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302 | 商品和服务支出 | 20.995793 |
| 20.995793 |
30201 | 办公费 | 5.140000 |
| 5.140000 |
30205 | 水费 | 4.000000 |
| 4.000000 |
30206 | 电费 | 4.000000 |
| 4.000000 |
30207 | 邮电费 | 2.000000 |
| 2.000000 |
30208 | 取暖费 | 2.237700 |
| 2.237700 |
30211 | 差旅费 | 0.500000 |
| 0.500000 |
30228 | 工会经费 | 1.998093 |
| 1.998093 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.120000 |
| 1.120000 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.875300 | 0.875300 |
|
30305 | 生活补助 | 0.719300 | 0.719300 |
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.156000 | 0.156000 |
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附表：5
大武口区部门预算三公经费表 | ||||||||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||||||||
预算单位 | 2020年预算数 | 2020年执行数 | 2021年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公 | 公务用车购置及运行费 | 公务 | 合计 | 因公 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||
小计 | 公务车辆 | 公车运行维护费 | 小计 | 公务车辆购置费 | 公车运行维护费 | 小计 | 公务车辆购置费 | 公车运行维护费 | ||||||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
大武口区生态保护管理所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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附表：6
政府性基金预算财政拨款支出表 | |||||||||
填报单位名称：大武口区生态保护管理所 |
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| 单位：万元 | |||||
功能分类科目 | 2020年 | 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年执行数（决算数） | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用 |
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| ||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
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附表：7
大武口区部门预算收支总表 | |||
填报单位名称：大武口区生态保护管理所 |
| 单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 1895.013057 | 一、行政支出 |
|
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 1895.013057 | 其中：财政拨款支出 |
|
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 |
| 非同级财政拨款支出 |
|
二、事业预算收入 |
| 二、事业支出 | 1895.013057 |
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） |
| 其中：财政拨款支出 | 1895.013057 |
纳入财政专户管理的非税收入 |
| 非同级财政拨款支出 |
|
三、上级补助预算收入 |
| 三、经营支出 |
|
四、附属单位上缴预算收入 |
| 四、上缴上级支出 |
|
五、经营预算收入 |
| 五、对附属单位补助支出 |
|
六、债务预算收入 |
| 六、投资支出 |
|
七、非同级财政拨款预算收入 |
| 七、债务还本支出 |
|
八、投资预算收益 |
| 八、其他支出 |
|
九、其他预算收入 |
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本年收入合计 | 1895.013057 | 本年支出合计 | 1895.013057 |
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十、上年结转 | - | 九、年末结转结余 | - |
（1）财政拨款结转 | - | （1）财政拨款结转 | - |
其中：一般公共预算财政拨款收入 |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 |
|
（2）非财政拨款结转 | - | （2）财政拨款结余 | - |
其中：本级横向财政拨款 |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 |
|
非本级财政拨款 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 |
|
十一、上年结余 | - | （3）非财政拨款结转 | - |
（1）财政拨款结余 | - | 其中：本级横向财政拨款 |
|
其中：一般公共预算财政拨款收入 |
| 非本级财政拨款 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
| （4）非财政拨款结余 | - |
（2）非财政拨款结余 | - | 其中：本级横向财政拨款 |
|
其中：本级横向财政拨款 |
| 非本级财政拨款 |
|
非本级财政拨款 |
| （5）专用结余 |
|
（3）专用结余 |
| （6）经营结余 |
|
（4）经营结余 |
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收入总计 | 1895.013057 | 支出总计 | 1895.013057 |
附表：8
大武口区部门预算收入总表 | ||||||||||||||||
填报单位名称：大武口区生态保护管理所 单位：万元 | ||||||||||||||||
功能分类科目 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共财政预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 金额 | 其中：纳入财政专户管理的非税收入 | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 合计 | 1895.013057 | 1895.013057 | 1895.013057 |
|
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208 | 社会保障和就业支出 | 188.835241 | 188.835241 | 188.835241 |
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.245541 | 33.245541 | 33.245541 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.245541 | 33.245541 | 33.245541 |
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20807 | 就业补助 | 155.589700 | 155.589700 | 155.589700 |
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2080799 | 其他就业补助支出 | 155.589700 | 155.589700 | 155.589700 |
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210 | 卫生健康支出 | 19.392007 | 19.392007 | 19.392007 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 19.392007 | 19.392007 | 19.392007 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 18.292007 | 18.292007 | 18.292007 |
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211 | 节能环保支出 | 1651.465264 | 1651.465264 | 1651.465264 |
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21104 | 自然生态保护 | 1651.465264 | 1651.465264 | 1651.465264 |
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2110401 | 生态保护 | 1651.465264 | 1651.465264 | 1651.465264 |
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221 | 住房保障支出 | 35.320545 | 35.320545 | 35.320545 |
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22102 | 住房改革支出 | 35.320545 | 35.320545 | 35.320545 |
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2210201 | 住房公积金 | 27.956145 | 27.956145 | 27.956145 |
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2210203 | 购房补贴 | 7.364400 | 7.364400 | 7.364400 |
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附表：9
大武口区部门预算财务支出预算表 | |||||||||||||||
填报单位名称：大武口区生态保护管理所 |
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| 单位：万元 | |||||||||
功能分类科目 | 合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级 | 对附属单位 | 投资支出 | 债务还本 | 其他支出 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 合计 | 1895.013057 |
| 1895.013057 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 188.835241 |
| 188.835241 |
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.245541 |
| 33.245541 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.245541 |
| 33.245541 |
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20807 | 就业补助 | 155.589700 |
| 155.589700 |
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2080799 | 其他就业补助支出 | 155.589700 |
| 155.589700 |
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210 | 卫生健康支出 | 19.392007 |
| 19.392007 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 19.392007 |
| 19.392007 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 18.292007 |
| 18.292007 |
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2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.100000 |
| 1.100000 |
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211 | 节能环保支出 | 1651.465264 |
| 1651.465264 |
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21104 | 自然生态保护 | 1651.465264 |
| 1651.465264 |
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2110401 | 生态保护 | 1651.465264 |
| 1651.465264 |
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221 | 住房保障支出 | 35.320545 |
| 35.320545 |
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22102 | 住房改革支出 | 35.320545 |
| 35.320545 |
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2210201 | 住房公积金 | 27.956145 |
| 27.956145 |
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2210203 | 购房补贴 | 7.364400 |
| 7.364400 |
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大武口区生态保护管理所2021年部门预算
——单位概况
一、主要职能
1、贯彻执行国家方针、政策，履行自治区、市、区政府相关的法律、法规等政策规定。
2、做好辖区范围内林木资源管理的调查、监测和统计工作。
3、负责管辖范围内的林木病虫害的防治工作，并做好辖区范围内禁牧工作。
4、负责贺兰山东麓生态林管理站、沟口绿化养护中心、森林公园管理站、煤苑公园、明园公园绿化管护区绿化种植及灌水、修剪、打药、施肥等日常管护工作。
5、贯彻落实森林防火工作方针、政策，履行森林防火职能职责，认真做好辖区森林防火工作，并做好森林防火宣传。
6、负责市区绿化供水管理站（原工农大渠管理所）、沟口绿化供水管理站（原宁煤集团银北水电分公司农林处四级扬水泵站）的日常管护及保证近5万亩林地、耕地的供水工作。
7、承办上级部门和主管局大武口区园林农牧水务局交办的他事项。
二、部门预算单位构成
我单位是财政全额拨款的事业单位，隶属于石嘴山市大武口区自然资源局二级预算单位，执行事业单位财务会计制度。核定事业编制18名，退休人员6名，实有从业人员420人，其中：在职11名，财政供养人员29名，雇用临时工380名。
大武口区生态保护管理所2021年部门预算
——部门预算情况说明
一、关于大武口区生态保护管理所2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
大武口区生态保护管理所2021年财政拨款收入预算1895.01万元，其中：本年收入1895.01万元，包括一般公共预算拨款1895.01万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算1895.01万元，包括：社会保障和就业支出188.84万元、卫生健康支出19.39万元、节能环保支出1651.46万元、住房保障支出35.32万元。
二、关于大武口区生态保护管理所2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
大武口区生态保护管理所2021年一般公共预算财政拨款基本支出628.01万元，其中：本年收入安排支出628.01万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数（决算数）减少827.41万元，下降56.9%。
人员经费607.02万元，主要包括：基本工资57.86万元、津贴补贴21.24万元、奖金35.20万元、社会保障缴费52.91万元、绩效工资38.13万元、其他工资福利支出371.74万元、生活补助0.72万元、医疗费1.10万元、住房公积金27.96万元、其他对个人和家庭的补助支出0.16万元；
公用经费21万元，主要包括：办公费5.14万元、水费4万元、电费4万元、邮电费2万元、取暖费2.24万元、差旅费0.5万元、工会经费2万元、其他商品和服务支出1.12万元。
（二）项目支出情况说明
大武口区生态保护管理所2021年一般公共预算财政拨款项目支出1267万元，其中：本年收入安排支出1267万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：节能环保支出-自然生态保护-生态保护2021年预算1267万元，比2020年执行数（决算数）减少128.44万元，下降7.22%。主要用于管护区内各级泵站、绿化、公共设施日常维护。
三、关于大武口区生态保护管理所2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
大武口区生态保护管理所2021年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。
2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加（减少） 0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因：无；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因：无；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因：无；公务接待费增加（减少）万元，主要原因：无。
四、关于大武口区生态保护管理所2021年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位：大武口区生态保护管理所2021年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于大武口区生态保护管理所2021年收支预算情况的总体说明
大武口区生态保护管理所2021年收入总预算1895.01万元，其中：本年收入1895.01万元，上年结转结余0万元；支出总预算1895.01万元，其中：本年支出1895.01万元，年末结转结余 0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入1895.01万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。
本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出1895.01万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，大武口区生态保护管理所机关运行经费财政拨款预算21万元，比2020年预算减少924万元，下降（不可比）。主要原因是：2020年预算日常维护护在公用支出内包含，2021年预算日常维护费在特定类项目内，2020年度和2021年度此项不可比。
大武口区生态保护管理所为所属单位名称。
（二）政府采购情况
2021年，大武口区生态保护管理所政府采购预算82.60万元，其中：政府采购货物预算53.60万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算29万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2020年12月31日，大武口区生态保护管理所占用使用国有资产总体情况为房屋3077.99平方米，价值122.76万元；土地0平方米，价值0万元；车辆16辆，价值197.29万元；办公家具价值12.02万元；其他资产价值2545.22万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋3077.99平方米，价值122.76万元；土地0平方米，价值0万元；车辆16辆，价值197.29万元；办公家具价值12.02万元；其他资产价值2545.22万元。
（四）预算绩效情况
2021年重点项目绩效评价，本单位2021年共编制1个项目，项目预算共计1260万元。
项 目 名 称：日常维护费
功能科目名称：节能环保支出-自然生态保护-生态保护
项 目 金 额：1267万元
项目建设内容及绩效目标说明：
一、主要用于：生态保护管理所1.水（唐徕渠第二农场渠） 2.电（四级泵站，分别地处鹤翔谷景区、前进南路花房、大渠所院内、森林公园） 3.泵站日常管护 4.煤苑公园草坪及路灯 5.农指移交泵站管护（灌溉面积达3.5万亩，其中沟口刺槐林地约8400亩，耕地6000多亩，沟口绿化养护中心林地2万亩）6.森林公园管理站、东麓生态林管理所、沟口绿化养护中心临聘人员工资。二、主要用于：森林公园管理站绿地177.66万㎡①森林公园片林、草坪、花房（2栋1000㎡）、免费公厕、保洁、电动门及路灯管护 ②工人西街草坪（一类） ③无物业小区树木管护 ④西环路林木 ⑤中心街绿化灌木 ⑥明园草坪及免费公厕。三、主要用于：东麓生态林管理所树木22.38万株，绿地57.99万㎡，保洁11.5万㎡ ①武当庙广场、武当池草坪、苜宿②武当庙广场、景区游览路保洁 ③北武当景区林木 ④武当路北侧防护林 ⑤西山防护林灌木 ⑥森林公园后门电动门 ⑦景区路灯 ⑧装备区2号路两侧灌木 ⑨装备区4号路两侧树木 ⑩免费公厕3座、红叶林及新增红叶林。四、主要用于：沟口绿化管护中心①协助农林处管护林场 ②长城路两侧灌木、苜蓿 ③201长城路口至收费站两侧 ④平石公路与世纪大道北延伸段节点苜蓿 ⑤沟口生态治理区林木 ⑥项目苗圃1000亩 ⑦新增苗圃520亩 ⑧沟口办新增绿地移交管护及长城路口与世纪大道交叉口新增草坪。
确保本级单位管辖绿化管护内林场、灌木、生态保护区、水、电、泵站、新增绿地移交管护及长城路口与世纪大道交叉口新增草坪等日常维护。保障管护范围内花草林木的成活率，养护新增绿化范围，维护管护区的生态环境，制止非法伐木伐林，破坏水资源。
（五）其他需说明的事项
无
大武口区生态保护管理所2021年部门预算
——名词解释
1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。
2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。
3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。
5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。
7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。
8.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
宁公网安备64020202000016号