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石嘴山市大武口区青山公园管理所2021年部门预算

索引号	640202003/2021-09933	文号		生成日期	2021-02-04
公开方式	主动公开	发布机构	大武口区政府办	责任部门	大武口区政府办

石嘴山市大武口区青山公园管理所

2021年部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2021年部门预算情况说明

第四部分名词解释

附表：1 大武口区部门预算财政拨款收支总表
填报单位名称：石嘴山市大武口区青山公园管理所					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	1741.236365	一、本年支出	1741.236365	1741.236365
小计		（一）一般公共服务支出	1741.236365	1741.236365
（一）一般公共预算财政拨款	1741.236365	（二）外交支出
（二）政府性基金预算财政拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	75.314957	75.314957
		（九）社会保险和基金支出
		（十）卫生健康支出	14.003076	14.003076
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出	1625.676436	1625.676436
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十九）援助其他地区支出
		（二十）自然资源海洋气象等支出
		（二十一）住房保障支出	26.241896	26.241896
		（二十二）粮油物资储备支出
		（二十三）国有资本经营预算支出
		（二十四）灾害防治及应急管理支出
		（二十七）预备费
		（二十九）其他支出
		（三十）转移性支出
		（三十一）债务还本支出
		（三十二）债务付息支出
		（三十三）债务发行费用支出

二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0.00	0.00	0
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	1741.236365	支出总计	1741.236365	1741.236365	0

附表：2 大武口区部门预算财政拨款支出总表
填报单位名称：石嘴山市大武口区青山公园管理所单位：万元
功能分类科目		总计	一般公共预算财政拨款
功能科目编码	功能科目名称	总计	小计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入安排	自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付	市级专项转移支付
**	**	1	2	3	4	5	6	7
合计		1741.236365	601.236365	601.236365		1140.000000
208	社会保障和就业支出	75.314957	75.314957	75.314957
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.273957	21.273957	21.273957
2080799	其他就业补助支出	54.041	54.041	54.041
210	卫生健康支出	14.003076	14.003076	14.003076
2101102	事业单位医疗	11.703076	11.703076	11.703076
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.300000	2.300000	2.300000
212	城乡社区支出	1625.676436	485.676436	485.676436		1140.000000
2120501	城乡社区环境卫生	1625.676436	485.676436	485.676436		1140.000000
221	住房保障支出	26.241896	26.241896	26.241896
2210201	住房公积金	17.628296	17.628296	17.628296
2210203	购房补贴	8.613600	8.613600	8.613600

附表：3

大武口区部门一般公共预算财政拨款支出表
填报单位名称：单位：万元
功能分类科目		2020年执行数	2021年预算数			2021年预算数与2020年执行数
功能分类科目			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1997.656094	1741.236365	1741.236365	1140.000000	-256.419729	-12.83%
208	社会保障和就业支出	116.220426	75.314957	75.314957		-40.905469	-35.2%
20805	行政事业单位养老支出	36.8536.26	21.273957	21.273957
2080502	事业单位离退休	33.3793				-33.3793	-100%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.9930	21.273957	21.273957		20.280957	2042.39%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.481326				-2.481326	-100%
20807	就业补助	63.6792	54.041	54.041		-9.6382	-15.14%
2080799	其他就业补助支出	63.6792	54.041	54.041		-9.6382	-15.14%
20808	抚恤	15.6876				-15.6876	-100%
2080801	死亡抚恤	15.6876				-15.6876	-100%
210	卫生健康支出	2.191120	14.003076	14.003076		11.811956	539.08%
21011	行政事业单位医疗	2.191120	14.003076	14.003076		11.811956	539.08%
2101102	事业单位医疗	0.54612	11.703076	11.703076		11.156956	2042.95%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.6450	2.300000	2.300000		1.655	256.59%
211	节能环保支出	12.765619				-12.765619	-100%
21105	天然林保护	12.765619				-12.765619	-100%
2110502	社会保险补助	12.765619				-12.765619	-100%
212	城乡社区支出	1831.281057	1625.676436	485.676436	1140.00000	-205.604621	-11.23%
21205	城乡社区环境支出	1831.281057	1625.676436	485.676436	1140.00000	-205.604621	-11.23%
2120501	城乡社区环境卫生	1831.281057	1625.676436	485.676436	1140.00000	-205.604621	-11.23%
213	农林水支出	8.182302				-8.182302	-100%
21302	林业和草原	8.182302				-8.182302	-100%
2130206	技术推广与转化	8.182302				-8.182302	-100%
221	住房保障支出	27.01557	26.241896	26.241896		-0.773674	-2.86
22102	住房改革支出	27.01557	26.241896	26.241896
2210201	住房公积金	18.40197	17.628296	17.628296
2210203	购房补贴	8.6136	8.613600	8.613600

附表：4

大武口区一般公共部门预算基本支出表
填报单位名称：				单位：万元
经济科目		基本支出预算
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
**	**	1	2	3
	合计	601.236365	574.601165	26.6352
301	工资福利支出	574.601165	574.601165
30101	基本工资	54.856800	54.856800
30102	津贴补贴	22.043636	22.043636
30103	奖金	33.000000	33.000000
30107	绩效工资	37.107429	37.107429
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.273957	21.273957
30110	职工基本医疗保险缴费	11.703076	11.703076
30112	其他社会保障缴费	0.877671	0.877671
30113	住房公积金	17.628296	17.628296
30199	其他工资福利	374.941000	374.941000
302	商品和服务支出	26.6352		26.6352
30201	办公费	5.000000		5.000000
30205	水费	10.000000		10.000000
30206	电费	5.000000		5.000000
30207	邮电费	1.000000		1.000000
30208	取暖费	1.000000		1.000000
30211	差旅费	0.300000		0.300000
30216	培训费	0.100000		0.100000
30226	劳务费	1.700000		1.700000
30228	工会经费	1.915200		1.915200
30299	其他商品和服务支出	0.620000		0.620000
303	对个人和家庭的补助	1.169300	1.169300
30305	生活补助	0.719300	0.719300
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.450000	0.450000

附表：5

大武口区部门预算三公经费表
单位：万元
预算单位	2020年预算数						2020年执行数						2021年预算数
	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费
	合计	因公出国（境）	小计	公务车辆购置费	公车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）	小计	公务车辆购置费	公车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）	小计	公务车辆购置费	公车运行维护费	公务接待费
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
石嘴山市大武口区青山公园管理所	2.5	0	2.5	0	2.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

附表：6

政府性基金预算财政拨款支出表
填报单位名称：									单位：万元
功能分类科目		2020年执行数（决算数）	2021年预算数					2021年预算数与2020年执行数（决算数）
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	小计	人员经费	日常公用经费	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%

附表：7

大武口区部门预算收支总表
填报单位名称：			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1741.236365	一、行政支出
（1）一般公共预算财政拨款收入	1741.236365	其中：财政拨款支出
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出
二、事业预算收入		二、事业支出	1741.236365
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1741.236365
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出
三、上级补助预算收入		三、经营支出
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出
六、债务预算收入		六、投资支出
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出
八、投资预算收益		八、其他支出
九、其他预算收入
本年收入合计	1741.236365 -	本年支出合计	1741.236365 -

十、上年结转	-	九、年末结转结余	-
（1）财政拨款结转	-	（1）财政拨款结转	-
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入
（2）非财政拨款结转	-	（2）财政拨款结余	-
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入
十一、上年结余	-	（3）非财政拨款结转	-
（1）财政拨款结余	-	其中：本级横向财政拨款
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余	-
（2）非财政拨款结余	-	其中：本级横向财政拨款
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款
非本级财政拨款		（5）专用结余
（3）专用结余		（6）经营结余
（4）经营结余
收入总计	1741.236365 -	支出总计	1741.236365 -

附表：8

大武口区部门预算收入总表
填报单位名称：单位：万元
功能分类科目		合计	财政拨款收入			事业单位经营收入		上级补助收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
科目编码	科目名称	合计	小计	一般公共财政预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入	上级补助收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款	投资预算收益	其他预算收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	1741.236365	1741.236365	1741.236365
208	社会保障和就业支出	75.314957	75.314957	75.314957
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.273957	21.273957	21.273957
2080799	其他就业补助支出	54.041000	54.041000	54.041000
210	卫生健康支出	14.003076	14.003076	14.003076
2101102	事业单位医疗	11.703076	11.703076	11.703076
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.300000	2.300000	2.300000
212	城乡社区环境卫生	1625.676436	1625.676436	1625.676436
2120501	城乡社区环境卫生	1625.676436	1625.676436	1625.676436
221	住房保障支出	26.241896	26.241896	26.241896
2210201	住房公积金	17.628296	17.628296	17.628296
2210203	购房补贴	8.613600	8.613600	8.613600

附表：9

大武口区部门预算财务支出预算表
填报单位名称：									单位：万元
功能分类科目		合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
科目编码	科目名称	合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1741.236365		1741.236365
208	社会保障和就业支出	75.314957		75.314957
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.273957		21.273957
2080799	其他就业补助支出	54.041000		54.041000
210	卫生健康支出	14.003076		14.003076
2101102	事业单位医疗	11.703076		11.703076
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.300000		2.300000
212	城乡社区环境卫生	1625.676436		1625.676436
2120501	城乡社区环境卫生	1625.676436		1625.676436
221	住房保障支出	26.241896		26.241896
2210201	住房公积金	17.628296		17.628296
2210203	购房补贴	8.613600		8.613600

石嘴山市大武口区青山公园管理所2021年预算——单位概况

　一、主要职能

我所负责青山公园、火炬广场、枫情水岸、和平广场、东方广场、金西域广场、世纪大道绿化带、山水大道、平罗火车站绿地、包兰铁路、星月海生态园、新区人民公园、行政新区街路、星海湖南域及星海镇等区域的绿地管护和公共秩序、环境卫生、公共设施维护及林木防火工作等；负责草花种植及管护，重大节假日盆花种植、摆放及管护。

　二、部门预算单位构成

1、单位机构数 1个，属行政事业单位

2、单位人员编制数 17 人，在职人数 14人，退休人员 32 人，遗属 1 人，编外人员10人。从预算单位构成看，石嘴山市大武口区青山公园管理所预算包括：石嘴山市大武口区青山公园管理所本级预算。纳入石嘴山市大武口区青山公园管理所，2021年部门单位包括（1、东方广场管理所；2、新区绿化管理所；3、南沙海景区生态管理所）由本单位统一预算，不单独核算。

石嘴山市大武口区青山公园管理所

2021年预算情况说明

一、关于石嘴山市大武口区青山公园管理所2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市大武口区青山公园管理所2021年财政拨款收入预算1741.236365万元，其中：本年收入1741.236365万元，包括一般公共预算拨款1741.236365 万元，政府性基金预算拨款 0万元；上年结转结余0万元。支出预算1741.236365 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出1741.236365 万元，其中：社会保障和就业支出 75.314003076万元、卫生健康支出：14.003076万元、城乡社区环境支出1625.676436万元、住房保障支出26.241896 万元。

二、关于石嘴山市大武口区青山公园管理所2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

石嘴山市大武口区青山公园管理所2021年一般公共预算财政拨款基本支出601.236365万元，其中：本年收入安排支出601.236365万元，上年结转资金安排支出 0万元。2020年执行数1458.687838万元，比2020年执行数（决算数）减少857.451473万元，减少58.78 %。

人员经费574.601165万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资54.8568万元、津贴补贴22.043636万元、奖金33万元、伙食补助费、绩效工资37.107429万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.273957万元、职工基本医疗保险缴费11.703076万元、其他社会保障缴费0.877671万元、住房公积金17.628296万元、其他工资福利374.941万元；

公用经费26.6352万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费5万元、水费10万元、电费5万元、邮电费1万元、取暖费1万元、差旅费0.3万元、培训费0.1万元、劳务费1.7万元、工会经费1.9152万元、其他商品和服务支出0.62万元。

（二）项目支出情况说明

2021年一般公共预算财政拨款项目支出1140万元，其中：本年收入安排支出1140万元，上年结转结余资金安排支出0万元。如，城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）2021年预算1140万元，2020年执行数（决算数）538.968256万元，比2020年执行数（决算数）增加538.967116万元，增长99.9%。主要用于2021年本单位管护区域内绿地养护工作须支付水费190万元、电费40万元、维修（护）费20万元、专用材料40万元、劳务费802万元、其他交通费用37万元、其他商品和服务支出1万元、专用设备购置10万元。

三、关于石嘴山市大武口区青山公园管理所2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

本单位2021年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年减少2.5000 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因本单位无公务用车；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因……；公务用车运行费减少2.5万元，主要原因；本单位无公务用车。

四、关于石嘴山市大武口区青山公园管理所2021年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：本单位2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于石嘴山市大武口区青山公园管理所2021年收支预算情况的总体说明

2021年收入总预算1741.236365万元，其中：本年收入1741.236365万元，上年结转结余0万元；支出总预算1741.236365万元，其中：本年支出1741.236365万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1741.236365万元，占 100 %；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入 0万元，占 0 %；附属单位上缴预算收入 0万元，占0 %；经营预算收入 0万元，占0 %；债务预算收入 0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入 0万元，占0%；投资预算收益 0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0 %；事业支出1741.236365万元，占100%；经营支出0万元，占 0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占 0 %；债务还本支出 0万元，占 0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，石嘴山市大武口区青山公园管理所本级及所属1个参公管理事业单位的机关运行经费（事业单位此处请填报基本支出的公用经费）财政拨款预算26.6352万元，2020年预算814.0353万元，比2020年预算减少787.4001万元，增长96.7%。主要原因是：2021年年初预算资金放入特定类项目。

（二）政府采购情况

2021年，本单位政府采购预算38万元，其中：政府采购货物预算 1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算37万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，本单位占用使用国有资产总体情况为房屋265平方米，价值7.8764万元；土地547.4316 平方米，车辆16辆，价值169.410157万元；办公家具价值 9.8173万元；其他资产价值270.111007万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋平方265米，价值7.8764万元；土地5474316 平方米，车辆16辆，价值169.410157万元；办公家具价值9.8173万元；其他资产价值270.111007万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0方米；车辆0辆，价值0万元；办公0家具价值0万元；其他资产价值0 万元。

（四）预算绩效情况

2021年重点项目绩效评价，本单位2021年共编制 1个项目，特定类项目预算共计1140万元。绩效目标：一是生态效益：绿地、树木和公园设施净化空气、美化环境、且在一定程度上改变市民生活习惯、改善城市环境、抵御自然灾害、为市民提供生活生产、工作和学习活动的良好环境；二是经济效益：栽植树木、花草带动相关产业发展、在城市环境不断优化提升的过程中、增加就业机会；三是可持续影响效益：环境改善、景观美化、人民生活水平提高、吸引更多的投资者和旅游者、为我市经济社会发展奠定基础。

（五）其他需说明的事项

无

石嘴山市大武口区青山公园管理所2021年部门预算——名词解释（必须包含“三公经费”的名称解释，此项必须有）

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　二、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出。

　　四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

　　五、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　六、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、办公用房水电费、办公用房取暖费、及其他费用。

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