大武口区自然资源局（本级） 2021年部门预算
| 索引号 | 640202003/2021-09838 | 文号 | 生成日期 | 2021-02-04 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 大武口区政府办 | 责任部门 | 大武口区政府办 |
大武口区自然资源局（本级）
2021年部门预算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
附表：1 大武口区部门预算财政拨款收支总表 |
|||||||
填报单位名称：大武口区自然资源局 （本级） 单位：万元 |
|||||||
收 入 |
支 出 |
||||||
项 目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
||
一、本年收入 |
228.806202 |
一、本年支出 |
228.806202 |
228.806202 |
0 |
||
小计 |
228.806202 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
|
||
（一）一般公共预算财政拨款 |
228.806202 |
（二）外交支出 |
|
|
|
||
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
||
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
|
||
|
|
（五）教育支出 |
|
|
|
||
|
|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
||
|
|
（七）文化体育与传媒支出 |
|
|
|
||
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
6.473232 |
6.473232 |
|
||
|
|
（九）社会保险和基金支出 |
|
|
|
||
|
|
（十）卫生健康支出 |
4.441454 |
4.441454 |
|
||
|
|
（十一）节能环保支出 |
106.800000 |
106.800000 |
|
||
|
|
（十二）城乡社区支出 |
|
|
|
||
|
|
（十三）农林水支出 |
28.370000 |
28.370000 |
|
||
|
|
（十四）交通运输支出 |
|
|
|
||
|
|
（十五）资源勘探信息等支出 |
|
|
|
||
|
|
（十六）商业服务业等支出 |
|
|
|
||
|
|
（十七）金融支出 |
|
|
|
||
|
|
（十九）援助其他地区支出 |
|
|
|
||
|
|
（二十）自然资源海洋气象等支出 |
74.9988.52 |
74.9988.52 |
|
||
|
|
（二十一）住房保障支出 |
7.722664 |
7.722664 |
|
||
|
|
（二十二）粮油物资储备支出 |
|
|
|
||
|
|
（二十三）国有资本经营预算支出 |
|
|
|
||
|
|
（二十四）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
||
|
|
（二十七）预备费 |
|
|
|
||
|
|
（二十九）其他支出 |
|
|
|
||
|
|
（三十）转移性支出 |
|
|
|
||
|
|
（三十一）债务还本支出 |
|
|
|
||
|
|
（三十二）债务付息支出 |
|
|
|
||
|
|
（三十三）债务发行费用支出 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
二、上年结转结余 |
131.096166 |
二、年末结转结余 |
131.096166 |
131.096166 |
0 |
||
（一）一般公共预算财政拨款 |
131.096166 |
（一）一般公共预算财政拨款 |
131.096166 |
131.096166 |
|
||
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
||
收 入 总 计 |
359.902368 |
支 出 总 计 |
359.902368 |
359.902368 |
0 |
||
附表：2 大武口区部门预算财政拨款支出总表 |
||||||||
填报单位名称：大武口区自然资源局 （本级） 单位：万元 |
||||||||
功能分类科目 |
总计 |
一般公共预算财政拨款 |
||||||
功能科目编码 |
功能科目名称 |
小计 |
经费拨款 |
纳入预算管理的非税收入安排 |
自治区一般性 转移支付 |
自治区专项 转移支付 |
市级专项 转移支付 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
228.806202 |
228.806202 |
1426362.02 |
|
|
86.170000 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
6.473232 |
6.473232 |
6.473232 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
6.473232 |
6.473232 |
6.473232 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.473232 |
6.473232 |
6.473232 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
4.441454 |
4.441454 |
4.441454 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.441454 |
4.441454 |
4.441454 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.560758 |
3.560758 |
3.560758 |
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.630696 |
0.630696 |
0.630696 |
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
106.800000 |
106.800000 |
49.000000 |
|
|
57.800000 |
|
21104 |
自然生态保护 |
46.000000 |
46.000000 |
46.000000 |
|
|
|
|
2110401 |
生态保护 |
46.000000 |
46.000000 |
46.000000 |
|
|
|
|
21105 |
天然林保护 |
57.800000 |
57.800000 |
|
|
|
57.800000 |
|
2110502 |
社会保险补助 |
57.800000 |
57.800000 |
|
|
|
57.800000 |
|
21108 |
退牧还草 |
3.000000 |
3.000000 |
3.000000 |
|
|
|
|
2110809 |
其他退牧还草支出 |
3.000000 |
3.000000 |
3.000000 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
28.370000 |
28.370000 |
|
|
|
28.370000 |
|
21302 |
林业和草原 |
28.370000 |
28.370000 |
|
|
|
28.370000 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
3.770000 |
3.770000 |
|
|
|
3.770000 |
|
2130207 |
森林资源管理 |
14.600000 |
14.600000 |
|
|
|
14.600000 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
10.000000 |
10.000000 |
|
|
|
10.000000 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
74.9988.52 |
74.9988.52 |
74.9988.52 |
|
|
|
|
22001 |
自然资源事务 |
74.9988.52 |
74.9988.52 |
74.9988.52 |
|
|
|
|
2200101 |
行政运行 |
64.9988.52 |
64.9988.52 |
64.9988.52 |
|
|
|
|
2200102 |
一般行政管理事务 |
5.000000 |
5.000000 |
5.000000 |
|
|
|
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
5.000000 |
5.000000 |
5.000000 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
7.722664 |
7.722664 |
7.722664 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
7.776664 |
7.776664 |
7.776664 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
5.305465 |
5.305465 |
5.305465 |
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
2.417200 |
2.417200 |
2.417200 |
|
|
|
|
附表：3
大武口区部门一般公共预算财政拨款支出表 |
|||||||
填报单位名称：大武口区自然资源局（本级） 单位：万元 |
|||||||
功能分类科目 |
2020年执行数 |
2021年预算数 |
2021年预算数与2020年 |
||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
增减额 |
增减 % |
|||
科目编码 |
科目名称 |
||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
456.612616 |
228.806202 |
83.636202 |
145.170000 |
-58.606414 |
-49.89% |
208 |
社会保障和就业支出 |
6.784608 |
6.473232 |
6.473232 |
|
-0.311376 |
-4.59% |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
6.784608 |
6.473232 |
6.473232 |
|
-0.311376 |
-4.59% |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.784608 |
6.473232 |
6.473232 |
|
-0.311376 |
-4.59% |
210 |
卫生健康支出 |
4.505450 |
4.441454 |
4.441454 |
|
-0.063996 |
-1.42% |
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.505450 |
4.441454 |
4.441454 |
|
-0.063996 |
-1.42% |
2101101 |
行政单位医疗 |
3.177374 |
3.560758 |
3.560758 |
|
0.383384 |
12.07% |
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.773676 |
0.630696 |
0.630696 |
|
-0.142980 |
-18.48% |
211 |
节能环保支出 |
241.433580 |
106.800000 |
|
106.800000 |
34.566420 |
47.85% |
21104 |
自然生态保护 |
72.233580 |
46.000000 |
|
46.000000 |
-80.946858 |
-36.32% |
2110401 |
生态保护 |
72.233580 |
46.000000 |
|
46.000000 |
-80.946858 |
-36.32% |
21105 |
天然林保护 |
169.200000 |
57.800000 |
|
57.800000 |
57.800000 |
-65.84% |
2110502 |
社会保险补助 |
169.200000 |
57.800000 |
|
57.800000 |
57.800000 |
-65.84% |
21108 |
退牧还草 |
0 |
3.000000 |
|
3.000000 |
3.000000 |
#DIV/0! |
2110809 |
其他退牧还草支出 |
0 |
3.000000 |
|
3.000000 |
3.000000 |
#DIV/0! |
213 |
农林水支出 |
100.903752 |
28.370000 |
|
28.370000 |
-72.533752 |
-71.88% |
21302 |
林业和草原 |
100.903752 |
28.370000 |
|
28.370000 |
-72.533752 |
-71.88% |
2130205 |
森林资源培育 |
77.803752 |
3.770000 |
|
3.770000 |
-74.033752 |
-95.15% |
2130207 |
森林资源管理 |
7.8000 |
14.600000 |
|
14.600000 |
6.800000 |
87.18% |
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
15.30000 |
10.000000 |
|
10.000000 |
-5.300000 |
-34.64% |
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
95.055938 |
74.9988.52 |
64.9988.52 |
10.00000 |
-20.057086 |
-21.10% |
22001 |
自然资源事务 |
95.055938 |
74.9988.52 |
64.9988.52 |
10.0000 |
-20.057086 |
-21.10% |
2200101 |
行政运行 |
79.055938 |
64.9988.52 |
64.9988.52 |
|
-14.057086 |
-17.78% |
2200102 |
一般行政管理事务 |
8.000000 |
5.000000 |
|
5.000000 |
-3.000000 |
-37.50% |
2200106 |
自然资源利用与保护 |
8.000000 |
5.000000 |
|
5.000000 |
-3.000000 |
-37.50% |
221 |
住房保障支出 |
7.929288 |
7.722664 |
7.722664 |
|
-0.206624 |
-2.61% |
22102 |
住房改革支出 |
7.929288 |
7.776664 |
7.776664 |
|
-0.152624 |
-1.92% |
2210201 |
住房公积金 |
5.011488 |
5.305465 |
5.305465 |
|
0.293977 |
5.87% |
2210203 |
购房补贴 |
2.971800 |
2.417200 |
2.417200 |
|
-0.554600 |
-18.66% |
附表：4
大武口区一般公共部门预算基本支出表 |
||||
填报单位名称：大武口区自然资源局（本级） 单位：万元 |
||||
经济科目 |
基本支出预算 |
|||
经济科目编码 |
经济科目名称 |
合计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
836362.02 |
76.093506 |
7.5426.96 |
301 |
工资福利支出 |
|
76.0515.06 |
|
30101 |
基本工资 |
|
17.794800 |
|
30102 |
津贴补贴 |
|
18.785100 |
|
30103 |
奖金 |
|
12.482900 |
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
6.473232 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
|
3.560758 |
|
30111 |
公务员医疗补助 |
|
0.630696 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
|
0.101956 |
|
30113 |
住房公积金 |
|
5.305464 |
|
30114 |
医疗费 |
|
0.250000 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
10.666600 |
|
302 |
商品和服务支出 |
|
|
7.5426.96 |
30201 |
办公费 |
|
|
1.200000 |
30202 |
印刷费 |
|
|
0.200000 |
30207 |
邮电费 |
|
|
0.600000 |
30211 |
差旅费 |
|
|
0.400000 |
30213 |
维修（护）费 |
|
|
0.300000 |
30228 |
工会经费 |
|
|
0.630696 |
30229 |
其他交通费用 |
|
|
4.212000 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
0.042000 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
0.042000 |
|
附表：5
大武口区部门预算三公经费表 |
||||||||||||||||||
填报单位名称：大武口区自然资源局（本级） 单位：万元 |
||||||||||||||||||
预算单位 |
2020年预算数 |
2020年执行数 |
2021年预算数 |
|||||||||||||||
合计 |
因公 |
公务用车购置及运行费 |
公务 |
合计 |
因公 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||||
小计 |
公务车辆 |
公车运行维护费 |
小计 |
公务车辆购置费 |
公车运行维护费 |
小计 |
公务车辆购置费 |
公车运行维护费 |
||||||||||
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
大武口区自然资源局 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表：6
政府性基金预算财政拨款支出表 |
|||||||||
填报单位名称：大武口区自然资源局（本级） |
|
|
|
单位：万元 |
|||||
功能分类科目 |
2020年 |
2021年预算数 |
2021年预算数与2020年执行数（决算数） |
||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
增减额 |
增减% |
|||
小计 |
人员经费 |
日常公用 |
|||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表：7
大武口区部门预算收支总表 |
|||
填报单位名称：大武口区自然资源局（本级） |
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、财政拨款预算收入 |
228.806202 |
一、行政支出 |
228.806202 |
（1）一般公共预算财政拨款收入 |
228.806202 |
其中：财政拨款支出 |
228.806202 |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 |
|
非同级财政拨款支出 |
|
二、事业预算收入 |
|
二、事业支出 |
|
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） |
|
其中：财政拨款支出 |
|
纳入财政专户管理的非税收入 |
|
非同级财政拨款支出 |
|
三、上级补助预算收入 |
|
三、经营支出 |
|
四、附属单位上缴预算收入 |
|
四、上缴上级支出 |
|
五、经营预算收入 |
|
五、对附属单位补助支出 |
|
六、债务预算收入 |
|
六、投资支出 |
|
七、非同级财政拨款预算收入 |
|
七、债务还本支出 |
|
八、投资预算收益 |
|
八、其他支出 |
|
九、其他预算收入 |
|
|
|
本年收入合计 |
228.806202 |
本年支出合计 |
228.806202 |
十、上年结转 |
131.096166 |
九、年末结转结余 |
131.096166 |
（1）财政拨款结转 |
131.096166 |
（1）财政拨款结转 |
131.096166 |
其中：一般公共预算财政拨款收入 |
131.096166 |
其中：一般公共预算财政拨款收入 |
131.096166 |
政府性基金预算财政拨款收入 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
|
（2）非财政拨款结转 |
|
（2）财政拨款结余 |
- |
其中：本级横向财政拨款 |
|
其中：一般公共预算财政拨款收入 |
|
非本级财政拨款 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
|
十一、上年结余 |
0 |
（3）非财政拨款结转 |
0 |
（1）财政拨款结余 |
0 |
其中：本级横向财政拨款 |
0 |
其中：一般公共预算财政拨款收入 |
0 |
非本级财政拨款 |
0 |
政府性基金预算财政拨款收入 |
|
（4）非财政拨款结余 |
- |
（2）非财政拨款结余 |
|
其中：本级横向财政拨款 |
|
其中：本级横向财政拨款 |
|
非本级财政拨款 |
|
非本级财政拨款 |
|
（5）专用结余 |
|
（3）专用结余 |
|
（6）经营结余 |
|
（4）经营结余 |
|
|
|
收入总计 |
359.902368 |
支出总计 |
359.902368 |
附表：8
大武口区部门预算收入总表 |
|||||||||||||||||
填报单位名称：大武口区自然资源局（本级） 单位：万元 |
|||||||||||||||||
功能分类科目 |
合计 |
财政拨款收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴预算收入 |
经营预算收入 |
债务预算收入 |
非同级财政拨款预算收入 |
投资预算收益 |
其他预算收入 |
|||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|
|
合计 |
228.806202 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
6.473232 |
6.473232 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
6.473232 |
6.473232 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.473232 |
6.473232 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
4.441454 |
4.441454 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.441454 |
4.441454 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.560758 |
3.560758 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.630696 |
0.630696 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
106.800000 |
106.800000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21104 |
自然生态保护 |
46.000000 |
46.000000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2110401 |
生态保护 |
46.000000 |
46.000000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21105 |
天然林保护 |
57.800000 |
57.800000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2110502 |
社会保险补助 |
57.800000 |
57.800000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21108 |
退牧还草 |
3.000000 |
3.000000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2110809 |
其他退牧还草支出 |
3.000000 |
3.000000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
28.370000 |
28.370000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21302 |
林业和草原 |
28.370000 |
28.370000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130205 |
森林资源培育 |
3.770000 |
3.770000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130207 |
森林资源管理 |
14.600000 |
14.600000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
10.000000 |
10.000000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
74.9988.52 |
74.9988.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22001 |
自然资源事务 |
74.9988.52 |
74.9988.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2200101 |
行政运行 |
64.9988.52 |
64.9988.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||