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大武口区自然资源局(本级) 2021年部门预算

索引号 640202003/2021-09838 文号 生成日期 2021-02-04
公开方式 主动公开 发布机构 大武口区政府办 责任部门 大武口区政府办

大武口区自然资源局(本级)

2021年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释


附表:1

大武口区部门预算财政拨款收支总表

填报单位名称:大武口区自然资源局 (本级)                                                                                         单位:万元

收                  入

支                 出

项 目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

一般公共预算
财政拨款

政府性基金预算
财政拨款

一、本年收入

228.806202 

一、本年支出

228.806202 

228.806202 

0 

小计

228.806202 

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

228.806202 

(二)外交支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(三)国防支出

 

 

 

 

 

(四)公共安全支出

 

 

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

6.473232 

6.473232 

 

 

 

(九)社会保险和基金支出

 

 

 

 

 

(十)卫生健康支出

4.441454 

4.441454

 

 

 

(十一)节能环保支出

106.800000 

106.800000 

 

 

 

(十二)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十三)农林水支出

28.370000 

28.370000 

 

 

 

(十四)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十五)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十六)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十七)金融支出

 

 

 

 

 

(十九)援助其他地区支出

 

 

 

 

 

(二十)自然资源海洋气象等支出

74.9988.52

74.9988.52

 

 

 

(二十一)住房保障支出

7.722664

7.722664

 

 

 

(二十二)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十三)国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

(二十四)灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

(二十七)预备费

 

 

 

 

 

(二十九)其他支出

 

 

 

 

 

(三十)转移性支出

 

 

 

 

 

(三十一)债务还本支出

 

 

 

 

 

(三十二)债务付息支出

 

 

 

 

 

(三十三)债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、上年结转结余

131.096166 

二、年末结转结余

131.096166

131.096166

0

(一)一般公共预算财政拨款

131.096166 

(一)一般公共预算财政拨款

131.096166

131.096166

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

      

359.902368

支  出  总  计

359.902368

359.902368

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表:2

大武口区部门预算财政拨款支出总表

填报单位名称:大武口区自然资源局 (本级)                                                                                                  单位:万元

功能分类科目

总计

一般公共预算财政拨款

功能科目编码

功能科目名称

小计

经费拨款

纳入预算管理的非税收入安排

自治区一般性

转移支付

自治区专项

转移支付

市级专项

转移支付

**

**

1

2

3

4

5

6

7

合计

228.806202

228.806202

1426362.02

 

 

86.170000

 

208

社会保障和就业支出

6.473232 

6.473232 

6.473232 

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

6.473232 

6.473232 

6.473232 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.473232 

6.473232 

6.473232 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

4.441454 

4.441454 

4.441454 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

4.441454

4.441454

4.441454

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

3.560758

3.560758

3.560758

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

0.630696

0.630696

0.630696

 

 

 

 

211

节能环保支出

106.800000

106.800000

49.000000

 

 

57.800000

 

21104

自然生态保护

46.000000

46.000000

46.000000

 

 

 

 

2110401

生态保护

46.000000

46.000000

46.000000

 

 

 

 

21105

天然林保护

57.800000

57.800000

 

 

 

57.800000

 

2110502

社会保险补助

57.800000

57.800000

 

 

 

57.800000

 

21108

退牧还草

3.000000

3.000000

3.000000

 

 

 

 

2110809

其他退牧还草支出

3.000000 

3.000000 

3.000000 

 

 

 

 

213

农林水支出

28.370000

28.370000

 

 

 

28.370000

 

21302

林业和草原

28.370000

28.370000

 

 

 

28.370000

 

2130205

森林资源培育

3.770000

3.770000

 

 

 

3.770000

 

2130207

森林资源管理

14.600000

14.600000

 

 

 

14.600000

 

2130234

林业草原防灾减灾

10.000000

10.000000

 

 

 

10.000000

 

220

自然资源海洋气象等支出

74.9988.52

74.9988.52

74.9988.52

 

 

 

 

22001

自然资源事务

74.9988.52

74.9988.52

74.9988.52

 

 

 

 

2200101

行政运行

64.9988.52

64.9988.52

64.9988.52

 

 

 

 

2200102

一般行政管理事务

5.000000

5.000000

5.000000

 

 

 

 

2200106

自然资源利用与保护

5.000000

5.000000

5.000000

 

 

 

 

221

住房保障支出

7.722664

7.722664

7.722664

 

 

 

 

22102

住房改革支出

7.776664

7.776664

7.776664

 

 

 

 

2210201

住房公积金

5.305465

5.305465

5.305465

 

 

 

 

2210203

购房补贴

2.417200

2.417200

2.417200

 

 

 

 

 

附表:3

大武口区部门一般公共预算财政拨款支出表

填报单位名称:大武口区自然资源局(本级)                                                                                                    单位:万元

功能分类科目

2020年执行数

2021年预算数

2021年预算数与2020年
执行数

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减 %

科目编码

科目名称

**

**

1

2

3

4

5

6

 

合计

456.612616

228.806202

83.636202

145.170000

-58.606414

-49.89%

208

社会保障和就业支出

6.784608

6.473232

6.473232 

 

-0.311376

-4.59%

20805

行政事业单位养老支出

6.784608

6.473232

6.473232 

 

-0.311376

-4.59%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.784608 

6.473232

6.473232 

 

-0.311376

-4.59%

210

卫生健康支出

4.505450

4.441454

4.441454 

 

-0.063996

-1.42%

21011

行政事业单位医疗

4.505450

4.441454

4.441454

 

-0.063996

-1.42%

2101101

行政单位医疗

3.177374

3.560758

3.560758

 

0.383384

12.07%

2101103

公务员医疗补助

0.773676

0.630696

0.630696

 

-0.142980

-18.48%

211

节能环保支出

241.433580

106.800000

 

106.800000

34.566420

47.85%

21104

自然生态保护

72.233580

46.000000

 

46.000000

-80.946858

-36.32%

2110401

生态保护

72.233580

46.000000

 

46.000000

-80.946858

-36.32%

21105

天然林保护

169.200000

57.800000

 

57.800000

57.800000

-65.84%

2110502

社会保险补助

169.200000

57.800000

 

57.800000

57.800000

-65.84%

21108

退牧还草

0

3.000000

 

3.000000

3.000000

#DIV/0!

2110809

其他退牧还草支出

0

3.000000

 

3.000000 

3.000000

#DIV/0!

213

农林水支出

100.903752

28.370000

 

28.370000

-72.533752

-71.88%

21302

林业和草原

100.903752 

28.370000

 

28.370000

-72.533752

-71.88%

2130205

森林资源培育

77.803752

3.770000

 

3.770000

-74.033752

-95.15%

2130207

森林资源管理

7.8000

14.600000

 

14.600000

6.800000

87.18%

2130234

林业草原防灾减灾

15.30000

10.000000

 

10.000000

-5.300000

-34.64%

220

自然资源海洋气象等支出

95.055938

74.9988.52

64.9988.52

10.00000

-20.057086

-21.10%

22001

自然资源事务

95.055938

74.9988.52

64.9988.52

10.0000 

-20.057086

-21.10%

2200101

行政运行

79.055938 

64.9988.52

64.9988.52

 

-14.057086

-17.78%

2200102

一般行政管理事务

8.000000

5.000000

 

5.000000

-3.000000

-37.50%

2200106

自然资源利用与保护

8.000000 

5.000000

 

5.000000

-3.000000

-37.50%

221

住房保障支出

7.929288 

7.722664

7.722664

 

-0.206624

-2.61%

22102

住房改革支出

7.929288 

7.776664

7.776664

 

-0.152624

-1.92%

2210201

住房公积金

5.011488

5.305465

5.305465

 

0.293977

5.87%

2210203

购房补贴

2.971800

2.417200

2.417200

 

-0.554600

-18.66%


附表:4

大武口区一般公共部门预算基本支出表

填报单位名称:大武口区自然资源局(本级)                                            单位:万元

经济科目

基本支出预算

经济科目编码

经济科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

**

**

1

2

3

 

合计

836362.02 

76.093506 

7.5426.96

301

工资福利支出

 

76.0515.06 

 

30101

基本工资

 

17.794800

 

30102

津贴补贴

 

18.785100

 

30103

奖金

 

12.482900

 

30107

绩效工资

 

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

 

6.473232

 

30110

职工基本医疗保险缴费

 

3.560758 

 

30111

公务员医疗补助

 

0.630696

 

30112

其他社会保障缴费

 

0.101956

 

30113

住房公积金

 

5.305464 

 

30114

医疗费

 

0.250000 

 

30199

其他工资福利支出

 

10.666600

 

302

商品和服务支出

 

 

7.5426.96

     30201

办公费

 

 

1.200000

     30202

印刷费

 

 

0.200000

     30207

邮电费

 

 

0.600000

     30211

差旅费

 

 

0.400000

     30213

维修(护)费

 

 

0.300000

     30228

工会经费

 

 

0.630696 

     30229

其他交通费用

 

 

4.212000

303

对个人和家庭的补助

 

0.042000

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

0.042000

 


附表:5

大武口区部门预算三公经费表

填报单位名称:大武口区自然资源局(本级)                                                                                                          单位:万元

预算单位

2020年预算数

2020年执行数

2021年预算数

合计

因公
出国(境)

公务用车购置及运行费

公务
接待费

合计

因公
出国(境)

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公
出国(境)

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务车辆
购置费

公车运行维护费

小计

公务车辆购置费

公车运行维护费

小计

公务车辆购置费

公车运行维护费

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

大武口区自然资源局

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表:6

政府性基金预算财政拨款支出表

填报单位名称:大武口区自然资源局(本级)   

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

2020年
执行数
(决算数)

2021年预算数

2021年预算数与2020年执行数(决算数)

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用
经费

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表:7

大武口区部门预算收支总表

填报单位名称:大武口区自然资源局(本级)

 

单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

228.806202 

 一、行政支出

228.806202 

    (1)一般公共预算财政拨款收入

228.806202 

             其中:财政拨款支出

228.806202 

    (2) 政府性基金预算财政拨款收入

 

                   非同级财政拨款支出

 

二、事业预算收入

 

 二、事业支出

 

    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)

 

             其中:财政拨款支出

 

          纳入财政专户管理的非税收入

 

                   非同级财政拨款支出

 

三、上级补助预算收入

 

 三、经营支出

 

四、附属单位上缴预算收入

 

 四、上缴上级支出

 

五、经营预算收入

 

 五、对附属单位补助支出

 

六、债务预算收入

 

 六、投资支出

 

七、非同级财政拨款预算收入

 

 七、债务还本支出

 

八、投资预算收益

 

 八、其他支出

 

九、其他预算收入

 

 

 

本年收入合计

228.806202                 

 本年支出合计

 228.806202         

十、上年结转

  131.096166                

 九、年末结转结余

131.096166            

    (1)财政拨款结转

   131.096166        

     (1)财政拨款结转

131.096166

          其中:一般公共预算财政拨款收入

  131.096166 

           其中:一般公共预算财政拨款收入

131.096166

                政府性基金预算财政拨款收入

 

                 政府性基金预算财政拨款收入

 

    (2)非财政拨款结转

                     

     (2)财政拨款结余

                      -

          其中:本级横向财政拨款

 

           其中:一般公共预算财政拨款收入

 

                非本级财政拨款

 

                 政府性基金预算财政拨款收入

 

十一、上年结余

                   0

     (3)非财政拨款结转

      0                

    (1)财政拨款结余

                    0

           其中:本级横向财政拨款

0 

          其中:一般公共预算财政拨款收入

0 

                 非本级财政拨款

0 

                政府性基金预算财政拨款收入

 

     (4)非财政拨款结余

                      -

    (2)非财政拨款结余

                     

           其中:本级横向财政拨款

 

          其中:本级横向财政拨款

 

                 非本级财政拨款

 

                非本级财政拨款

 

     (5)专用结余

 

    (3)专用结余

 

     (6)经营结余

 

    (4)经营结余

 

 

 

收入总计

359.902368                 

 支出总计

   359.902368                 

 

附表:8

大武口区部门预算收入总表

填报单位名称:大武口区自然资源局(本级)                                                                                     单位:万元

功能分类科目

合计

财政拨款收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

合计

228.806202

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

6.473232 

6.473232 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

6.473232 

6.473232 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.473232 

6.473232 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

4.441454 

4.441454 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

4.441454

4.441454

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

3.560758

3.560758

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

0.630696

0.630696

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

211

节能环保支出

106.800000

106.800000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21104

自然生态保护

46.000000

46.000000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2110401

生态保护

46.000000

46.000000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21105

天然林保护

57.800000

57.800000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2110502

社会保险补助

57.800000

57.800000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21108

退牧还草

3.000000

3.000000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2110809

其他退牧还草支出

3.000000 

3.000000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

农林水支出

28.370000

28.370000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21302

林业和草原

28.370000

28.370000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2130205

森林资源培育

3.770000

3.770000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2130207

森林资源管理

14.600000

14.600000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2130234

林业草原防灾减灾

10.000000

10.000000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

自然资源海洋气象等支出

74.9988.52

74.9988.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22001

自然资源事务

74.9988.52

74.9988.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2200101

行政运行

64.9988.52

64.9988.52