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大武口区自然资源局（本级） 2021年部门预算

索引号	640202003/2021-09838	文号		生成日期	2021-02-04
公开方式	主动公开	发布机构	大武口区政府办	责任部门	大武口区政府办

大武口区自然资源局（本级）

2021年部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2021年部门预算情况说明

第四部分名词解释

附表：1 大武口区部门预算财政拨款收支总表
填报单位名称：大武口区自然资源局（本级）单位：万元
收入		支出
项目	预算数		项目（按功能分类）	预算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	228.806202		一、本年支出	228.806202	228.806202	0
小计	228.806202		（一）一般公共服务支出
（一）一般公共预算财政拨款	228.806202		（二）外交支出
（二）政府性基金预算财政拨款			（三）国防支出
			（四）公共安全支出
			（五）教育支出
			（六）科学技术支出
			（七）文化体育与传媒支出
			（八）社会保障和就业支出	6.473232	6.473232
			（九）社会保险和基金支出
			（十）卫生健康支出	4.441454	4.441454
			（十一）节能环保支出	106.800000	106.800000
			（十二）城乡社区支出
			（十三）农林水支出	28.370000	28.370000
			（十四）交通运输支出
			（十五）资源勘探信息等支出
			（十六）商业服务业等支出
			（十七）金融支出
			（十九）援助其他地区支出
			（二十）自然资源海洋气象等支出	74.9988.52	74.9988.52
			（二十一）住房保障支出	7.722664	7.722664
			（二十二）粮油物资储备支出
			（二十三）国有资本经营预算支出
			（二十四）灾害防治及应急管理支出
			（二十七）预备费
			（二十九）其他支出
			（三十）转移性支出
			（三十一）债务还本支出
			（三十二）债务付息支出
			（三十三）债务发行费用支出

二、上年结转结余	131.096166		二、年末结转结余	131.096166	131.096166	0
（一）一般公共预算财政拨款	131.096166		（一）一般公共预算财政拨款	131.096166	131.096166
（二）政府性基金预算财政拨款			（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	359.902368		支出总计	359.902368	359.902368	0

附表：2 大武口区部门预算财政拨款支出总表
填报单位名称：大武口区自然资源局（本级）单位：万元
功能分类科目		总计	一般公共预算财政拨款
功能科目编码	功能科目名称	总计	小计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入安排	自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付	市级专项转移支付
**	**	1	2	3	4	5	6	7
合计		228.806202	228.806202	1426362.02			86.170000
208	社会保障和就业支出	6.473232	6.473232	6.473232
20805	行政事业单位养老支出	6.473232	6.473232	6.473232
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.473232	6.473232	6.473232
210	卫生健康支出	4.441454	4.441454	4.441454
21011	行政事业单位医疗	4.441454	4.441454	4.441454
2101101	行政单位医疗	3.560758	3.560758	3.560758
2101103	公务员医疗补助	0.630696	0.630696	0.630696
211	节能环保支出	106.800000	106.800000	49.000000			57.800000
21104	自然生态保护	46.000000	46.000000	46.000000
2110401	生态保护	46.000000	46.000000	46.000000
21105	天然林保护	57.800000	57.800000				57.800000
2110502	社会保险补助	57.800000	57.800000				57.800000
21108	退牧还草	3.000000	3.000000	3.000000
2110809	其他退牧还草支出	3.000000	3.000000	3.000000
213	农林水支出	28.370000	28.370000				28.370000
21302	林业和草原	28.370000	28.370000				28.370000
2130205	森林资源培育	3.770000	3.770000				3.770000
2130207	森林资源管理	14.600000	14.600000				14.600000
2130234	林业草原防灾减灾	10.000000	10.000000				10.000000
220	自然资源海洋气象等支出	74.9988.52	74.9988.52	74.9988.52
22001	自然资源事务	74.9988.52	74.9988.52	74.9988.52
2200101	行政运行	64.9988.52	64.9988.52	64.9988.52
2200102	一般行政管理事务	5.000000	5.000000	5.000000
2200106	自然资源利用与保护	5.000000	5.000000	5.000000
221	住房保障支出	7.722664	7.722664	7.722664
22102	住房改革支出	7.776664	7.776664	7.776664
2210201	住房公积金	5.305465	5.305465	5.305465
2210203	购房补贴	2.417200	2.417200	2.417200

附表：3

大武口区部门一般公共预算财政拨款支出表
填报单位名称：大武口区自然资源局（本级）单位：万元
功能分类科目		2020年执行数	2021年预算数			2021年预算数与2020年执行数
功能分类科目			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减 %
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减 %
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	456.612616	228.806202	83.636202	145.170000	-58.606414	-49.89%
208	社会保障和就业支出	6.784608	6.473232	6.473232		-0.311376	-4.59%
20805	行政事业单位养老支出	6.784608	6.473232	6.473232		-0.311376	-4.59%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.784608	6.473232	6.473232		-0.311376	-4.59%
210	卫生健康支出	4.505450	4.441454	4.441454		-0.063996	-1.42%
21011	行政事业单位医疗	4.505450	4.441454	4.441454		-0.063996	-1.42%
2101101	行政单位医疗	3.177374	3.560758	3.560758		0.383384	12.07%
2101103	公务员医疗补助	0.773676	0.630696	0.630696		-0.142980	-18.48%
211	节能环保支出	241.433580	106.800000		106.800000	34.566420	47.85%
21104	自然生态保护	72.233580	46.000000		46.000000	-80.946858	-36.32%
2110401	生态保护	72.233580	46.000000		46.000000	-80.946858	-36.32%
21105	天然林保护	169.200000	57.800000		57.800000	57.800000	-65.84%
2110502	社会保险补助	169.200000	57.800000		57.800000	57.800000	-65.84%
21108	退牧还草	0	3.000000		3.000000	3.000000	#DIV/0!
2110809	其他退牧还草支出	0	3.000000		3.000000	3.000000	#DIV/0!
213	农林水支出	100.903752	28.370000		28.370000	-72.533752	-71.88%
21302	林业和草原	100.903752	28.370000		28.370000	-72.533752	-71.88%
2130205	森林资源培育	77.803752	3.770000		3.770000	-74.033752	-95.15%
2130207	森林资源管理	7.8000	14.600000		14.600000	6.800000	87.18%
2130234	林业草原防灾减灾	15.30000	10.000000		10.000000	-5.300000	-34.64%
220	自然资源海洋气象等支出	95.055938	74.9988.52	64.9988.52	10.00000	-20.057086	-21.10%
22001	自然资源事务	95.055938	74.9988.52	64.9988.52	10.0000	-20.057086	-21.10%
2200101	行政运行	79.055938	64.9988.52	64.9988.52		-14.057086	-17.78%
2200102	一般行政管理事务	8.000000	5.000000		5.000000	-3.000000	-37.50%
2200106	自然资源利用与保护	8.000000	5.000000		5.000000	-3.000000	-37.50%
221	住房保障支出	7.929288	7.722664	7.722664		-0.206624	-2.61%
22102	住房改革支出	7.929288	7.776664	7.776664		-0.152624	-1.92%
2210201	住房公积金	5.011488	5.305465	5.305465		0.293977	5.87%
2210203	购房补贴	2.971800	2.417200	2.417200		-0.554600	-18.66%

附表：4

大武口区一般公共部门预算基本支出表
填报单位名称：大武口区自然资源局（本级）单位：万元
经济科目		基本支出预算
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
**	**	1	2	3
	合计	836362.02	76.093506	7.5426.96
301	工资福利支出		76.0515.06
30101	基本工资		17.794800
30102	津贴补贴		18.785100
30103	奖金		12.482900
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		6.473232
30110	职工基本医疗保险缴费		3.560758
30111	公务员医疗补助		0.630696
30112	其他社会保障缴费		0.101956
30113	住房公积金		5.305464
30114	医疗费		0.250000
30199	其他工资福利支出		10.666600
302	商品和服务支出			7.5426.96
30201	办公费			1.200000
30202	印刷费			0.200000
30207	邮电费			0.600000
30211	差旅费			0.400000
30213	维修（护）费			0.300000
30228	工会经费			0.630696
30229	其他交通费用			4.212000
303	对个人和家庭的补助		0.042000
30399	其他对个人和家庭的补助支出		0.042000

附表：5

大武口区部门预算三公经费表
填报单位名称：大武口区自然资源局（本级）单位：万元
预算单位	2020年预算数						2020年执行数						2021年预算数
	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费
	合计	因公出国（境）	小计	公务车辆购置费	公车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）	小计	公务车辆购置费	公车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）	小计	公务车辆购置费	公车运行维护费	公务接待费
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
大武口区自然资源局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

附表：6

政府性基金预算财政拨款支出表
填报单位名称：大武口区自然资源局（本级）									单位：万元
功能分类科目		2020年执行数（决算数）	2021年预算数					2021年预算数与2020年执行数（决算数）
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	小计	人员经费	日常公用经费	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%

附表：7

大武口区部门预算收支总表
填报单位名称：大武口区自然资源局（本级）			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	228.806202	一、行政支出	228.806202
（1）一般公共预算财政拨款收入	228.806202	其中：财政拨款支出	228.806202
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出
二、事业预算收入		二、事业支出
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出
三、上级补助预算收入		三、经营支出
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出
六、债务预算收入		六、投资支出
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出
八、投资预算收益		八、其他支出
九、其他预算收入
本年收入合计	228.806202	本年支出合计	228.806202
十、上年结转	131.096166	九、年末结转结余	131.096166
（1）财政拨款结转	131.096166	（1）财政拨款结转	131.096166
其中：一般公共预算财政拨款收入	131.096166	其中：一般公共预算财政拨款收入	131.096166
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余	-
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入
十一、上年结余	0	（3）非财政拨款结转	0
（1）财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	非本级财政拨款	0
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余	-
（2）非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款
非本级财政拨款		（5）专用结余
（3）专用结余		（6）经营结余
（4）经营结余
收入总计	359.902368	支出总计	359.902368

附表：8

大武口区部门预算收入总表
填报单位名称：大武口区自然资源局（本级）单位：万元
功能分类科目		合计	财政拨款收入	事业单位经营收入			上级补助收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入	投资预算收益				其他预算收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		合计	228.806202
208	社会保障和就业支出	6.473232	6.473232
20805	行政事业单位养老支出	6.473232	6.473232
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.473232	6.473232
210	卫生健康支出	4.441454	4.441454
21011	行政事业单位医疗	4.441454	4.441454
2101101	行政单位医疗	3.560758	3.560758
2101103	公务员医疗补助	0.630696	0.630696
211	节能环保支出	106.800000	106.800000
21104	自然生态保护	46.000000	46.000000
2110401	生态保护	46.000000	46.000000
21105	天然林保护	57.800000	57.800000
2110502	社会保险补助	57.800000	57.800000
21108	退牧还草	3.000000	3.000000
2110809	其他退牧还草支出	3.000000	3.000000
213	农林水支出	28.370000	28.370000
21302	林业和草原	28.370000	28.370000
2130205	森林资源培育	3.770000	3.770000
2130207	森林资源管理	14.600000	14.600000
2130234	林业草原防灾减灾	10.000000	10.000000
220	自然资源海洋气象等支出	74.9988.52	74.9988.52
22001	自然资源事务	74.9988.52	74.9988.52
2200101	行政运行	64.9988.52	64.9988.52
2200102	一般行政管理事务	5.000000	5.000000
2200106	自然资源利用与保护	5.000000	5.000000
221	住房保障支出	7.776664	7.722664
22102	住房改革支出	7.776664	7.722664
2210201	住房公积金	5.305465	5.305465
2210203	购房补贴	2.417200	2.417200

附表：9

大武口区部门预算财务支出预算表
填报单位名称：大武口区自然资源局（本级）									单位：万元
功能分类科目		合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
科目编码	科目名称	合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	228.806202	228.806202
208	社会保障和就业支出	6.473232	6.473232
20805	行政事业单位养老支出	6.473232	6.473232
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.473232	6.473232
210	卫生健康支出	4.441454	4.441454
21011	行政事业单位医疗	4.441454	4.441454
2101101	行政单位医疗	3.560758	3.560758
2101103	公务员医疗补助	0.630696	0.630696
211	节能环保支出	106.800000	106.800000
21104	自然生态保护	46.000000	46.000000
2110401	生态保护	46.000000	46.000000
21105	天然林保护	57.800000	57.800000
2110502	社会保险补助	57.800000	57.800000
21108	退牧还草	3.000000	3.000000
2110809	其他退牧还草支出	3.000000	3.000000
213	农林水支出	28.370000	28.370000
21302	林业和草原	28.370000	28.370000
2130205	森林资源培育	3.770000	3.770000
2130207	森林资源管理	14.600000	14.600000
2130234	林业草原防灾减灾	10.000000	10.000000
220	自然资源海洋气象等支出	74.9988.52	74.9988.52
22001	自然资源事务	64.9988.52	64.9988.52
2200101	行政运行	64.9988.52	64.9988.52
2200102	一般行政管理事务	5.000000	5.000000
2200106	自然资源利用与保护	5.000000	5.000000
221	住房保障支出	7.776664	7.722664
22102	住房改革支出	7.776664	7.722664
2210201	住房公积金	5.305465	5.305465
2210203	购房补贴	2.417200	2.417200

大武口区自然资源局（本级）2021年本级预算

——单位概况

一、主要职能

大武口区自然资源局（本级）是大武口区政府工作部门，为正科级，挂大武口区林业和草原局牌子。共有行政编制5名。设局长1名，副局长3名，科员1名。下属4个事业单位分别是大武口区绿化队、大武口区青山公园管理所、大武口区生态保护管理所、大武口区林业技术推广服务中心。承担职责只要是：

（一）贯彻执行国家、自治区自然资源、国土空间规划及测绘、林业和草原等法律法规。履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价指标体系、统计标准和自然资源调查监测评价制度，组织开展自然资源基础调查、专项调查和动态监测、统计分析评价工作。

（三）负责自然资源资产保障使用。贯彻执行国家、自治区全民所有自然资源资产统计制度，负责大武口区全民所有自然资源资产核算。参与编制全民所有自然资源资产负债表，贯彻执行国家考核标准。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、和作价出资政策，合理配置辖区全民所有自然资源资产。

（四）负责规范自然资源权属管理。依法保护土地、森林、草原、湿地等自然资源所有者和使用者的合法权益，组织指导自然资源权属纠纷调处工作。

（五）负责自然资源合理开发利用。参与组织拟订辖区自然资源发展规划。贯彻执行国家、自治区自然资源开发利用标准以及涉及区域协调和城乡统筹的政策措施，建立政府公示自然资源价格体系，参与组织开展辖区自然资源分等定级、价格评估和自然资源利用评价考核，推进自然资源节约集约利用。负责国土空间用途转用工作。执行林业和草原资源优化配置及木材利用政策，监督实施林业产业标准，组织、指导林产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。

（六）贯彻落实国土空间规划体系。贯彻落实国家、自治区主体功能区战略和制度，参与编制、修订并实施大武口区国土空间规划和矿产资源开发利用、矿山地质环境治理、林业和草原发展、地质灾害防治、森林和草原火灾防治、园林绿化建设、重大林业项目、防沙治沙、沙化土地封禁保护区建设等专项规划，参与资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价。参与划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活和生态空间布局。建立健全辖区国土空间用途管制制度，贯彻落实国家、自治区城乡规划政策并监督实施。

（七）负责统筹开展国土空间生态修复、营造林绿化工作。落实国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦（除农田整治项目）、矿山地质环境恢复治理等工作。组织实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金警醒生态修复的政策措施，推迟重大备选项目。组织实施林业和草原重点石头保护修复个性化，指导公益林和商品林的培育、指导、监督全民义务植树，城乡绿化工作。指导林业特色优势产业建设。组织实施县区林业和草原有害生物防治、检疫工作。推进林业、草原等自然资源领域改革相关工作。负责监督管理荒漠化复制工作，根据国家、自治区标准和规定监督管理沙化土地的开发利用，指导沙尘暴灾害预测预报和应急处理。

（八）负责自然资源保护。负责管理自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、古生物化石、地质遗迹等组织实施相关规划和标准。负责区政府直接行使所有权的自然保护地等自然资源资产管理和国土空间用途管制,提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批。开展退耕（牧）还林还草工作，负责天然林、生物多样性保护工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

（九）负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实国家耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。贯彻执行耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，参与组织编制地质灾害防治规划、森林和草原火灾防治规划并实施。负责地质灾害预防和治理，指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。协调做好地质灾害应急救援技术保障工作。依照《安全生产法》和其他有关法律、法规的规定，对本系统、本行业领域属于区自然资源局职责范围内的安全生产工作实施监督管理。
（十一）负责矿产、森林、草原、湿地、陆生野生动植物资源监督管理。编制森林采伐限额并监督执行，监督林木凭证采伐、运输。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，负责公益林的保护和管理。监督管理草原、湿地的开发利用，负责草原禁牧、草畜平衡和草原、湿地生态修复治理工作。拟订及调整重点保护的陆生野生动植物名录，指导、组织陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

（十二）负责测绘地理信息管理工作。监督管理辖区地理信息安全和市场秩序。负责监督管理测绘活动和地图市场监管。组织开展测量标志巡查、保护和使用工作。

（十三）指导国有林场基本建设和发展，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（十四）配合市自然资源局开展自然资源领域监督执法。

（十五）推进自然资源领域科技发展。制定大武口区自然资源领域科技创新发展和人才队伍建设规划、计划并组织实施。贯彻执行国家、自治区技术标准和规程规范。组织实施科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展大武口区自然资源领域对外合作交流。

（十六）对接协调生态环保工作。

（十七）完成大武口区委和政府交办的其他任务。
二、部门预算单位构成

1.单位机构数1个，属行政单位；

2.单位人员编制数5人，行政编制5人，在职人数7人，财政供养2人，离退休人员0人，遗属 0 人。

从预算单位构成看，大武口区自然资源局部门预算包括：大武口区自然资源局本级一级预算及所属事业单位二级预算。其中纳入大武口区自然资源局2021年部门预算编制的二级预算单位包括：

1.石嘴山市大武口区绿化队；

2.石嘴山市大武口区青山公园管理所；

3.石嘴山市大武口区生态保护管理所；

4.石嘴山市大武口区林业技术推广服务中心.

大武口区自然资源局（本级）2021年本级预算

——部门预算情况说明

一、关于大武口区自然资源局（本级）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

大武口区自然资源局（本级）2021年财政拨款收入预算359.90万元，其中：本年收入359.90万元，包括一般公共预算拨款228.81万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余131.09万元。支出预算359.90万元，包括：社会保障和就业支出6.47万元、卫生健康支出4.44万元、节能环保支出106.80万元、农林水支出28.37万元、自然资源海洋气象等支出75万元、住房保障支出7.73万元、年末结转结余支出131.09元。

二、关于大武口区自然资源局（本级）2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

大武口区自然资源局（本级）2021年一般公共预算财政拨款基本支出83.63万元，其中：本年收入安排支出83.63万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数（决算数）减少64.64万元，下降43.59%。

人员经费76.09万元，主要包括：基本工资17.79万元、津贴补贴18.79万元、奖金12.48万元、机关事业单位养老保险缴费6.47万元、职工基本医疗保险缴费3.56万元、公务员医疗补助0.63万元、其他社会保障缴费0.10万元、住房公积金5.31万元、医疗费0.25万元、其他工资福利支出10.67万元、其他对个人和家庭的补助支出0.04万元；

公用经费7.54元，主要包括：办公费1.2万元、印刷费0.2万元、邮电费0.6万元、差旅费0.4万元、维修（护）费0.3万元、工会经费0.63万元、其他交通费4.21万元。

（二）项目支出情况说明

大武口区自然资源局（本级）2021年一般公共预算财政拨款项目支出145.17万元，其中：本年收入安排支出145.17万元，上年结转结余资金安排支出0 元。包括：

1.211节能环保支出21104-自然生态保护,2110401-生态保护，2021年生态保护预算支出46万元，比2020年执行数（决算数）减少26.23万元，下降36.32%。主要用于日元贷款生态治理项目，为改善石嘴山贺兰山东麓生态环境，提高风沙区农民收入和生活水平。分别在大武口区星海湖周边、贺兰东麓归德沟、西山防护林、南沙窝、大武口区工业园区实施日元贷款石头环境综合治理项目。

2.211节能环保支出21105天然林保护2110502社会保险补助，2020年生态保护预算支出57.80万元，比2020年执行数（决算数）减少111.40万元，下降65.84%。主要用于天保工程管护单位职工69名职工缴纳社会保险，为大武口区财政减轻负担。

3.211节能环保支出21108天然林保护2110899其他退牧草支出3万元，比2020年执行数（决算数）增加了3万元。主要用于禁牧封育辖区内养殖户进行宣传、要求养殖户对牲畜实施圈舍饲养，严禁在禁牧区域内放牧。

4.213农林水支出21302-林业和草原2130205-森林资源培育经费3.77万元，比2020年执行数（决算数）减少74.03万元，下降95.15%。主要用于大武口区星光苗圃退耕还林土地租金1900亩，每亩20元；

5.213农林水支出21302-林业和草原2130207森林资源管理经费14.60万元，比2020年执行数（决算数）增加了6.80万元，增长了87.18%。主要用于2万亩集体公益林森林资源管护，提升大武口区生态环境，同时解决部分人员就业问题；

6.213农林水支出21302-林业和草原2130234林业草原防灾减灾经费10万元，比2020年执行数（决算数）减少5.3万元，下降34.64%。主要用于林业有害生物防治补助经费，树干扑虫网防治沟眶象0.04万亩（2万株），每株补助扑虫网材料费5元；

7.220自然资源海洋气象等支出5万元，22001-自然资源事务2200102-自然资源利用与保护经费5万元，比2020年执行数（决算数）减少3万元，减少37.50%。主要用于自然资源及国土空间规划及测绘等各种相关费用；

8.220自然资源海洋气象等支出5万元，22001-自然资源事务2200106-自然资源利用与保护经费5万元，比2020年执行数（决算数）减少3万元，减少37.50%。主要用于自然资源及国土空间规划及测绘等各种相关费用.

三、关于大武口区自然资源局（本级）2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

大武口区自然资源局（本级）2021年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0 元，公务用车购置 0元，公务用车运行费0.25元，公务接待费0元。和2020年执行数一致。

四、关于大武口区自然资源局（本级）2021年政府性基金预算拨款情况说明

大武口区自然资源局（本级）2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于大武口区区自然资源局（本级）2021年收支预算情况的总体说明

大武口区自然资源局（本级）2021年收入总预算359.90万元，其中：本年收入228.81万元，上年结转结余131.09万元；支出总预算359.90万元，其中：本年支出228.81万元，年末结转结余 131.09万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入228.81万元，占100%；事业预算收入0元，占0%；上级补助预算收入0元，占0%；附属单位上缴预算收入0元，占0%；经营预算收入0元，占0%；债务预算收入0元，占0%；非同级财政拨款预算收入0元，占0%；投资预算收益0元，占0 %；其他预算收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出228.81万元，占100%；事业支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；投资支出0元，占0 %；债务还本支出0元，占0%；其他支出0元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，大武口区自然资源局本级的机关运行经费财政拨款预算83.63万元，比2020年执行数（决算数）增加1.25万元，增长0.01%。主要是工资晋升增资，

（二）政府采购情况

2021年，大武口区自然资源局（本级）政府采购预算 1.4万元，其中：政府采购货物预算1.2万元，政府采购工程预算 0元，政府采购服务预算0.2万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，大武口区自然资源局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0 元；车辆 0辆，价值0元；办公家具价值0元；其他资产价值0元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值2.81万元；其他资产价值1541.65万元。

所属单位房屋0平方米，价值0 元；车辆 0辆，价值0 元；办公家具价值0元；其他资产价值0元。

（四）预算绩效情况

2021年大武口区自然资源局重点项目绩效评价：

1.2021年生态保护预算支出46万元，用于日元贷款生态治理项目，为改善石嘴山贺兰山东麓生态环境，提高风沙区农民收入和生活水平。分别在大武口区星海湖周边、贺兰东麓归德沟、西山防护林、南沙窝、大武口区工业园区实施日元贷款石头环境综合治理项目。

2.2021年生态保护预算支出57.80万元，用于天保工程管护单位职工69名职工缴纳社会保险，完成管护任务，提升大武口区生态环境，同时解决部分人员就业问题，为大武口区财政减轻负担。

3.2021年退牧还草支出3万元，用于禁牧封育辖区内养殖户进行宣传、要求养殖户对牲畜实施圈舍饲养，严禁在禁牧区域内放牧。通过巡查监督检查等工作的开展，责任落实到各区域负责人，做到管护不留死角、查处不留死角、禁牧不留死角，实现“封得住、禁得死、不反弹”，借助自然力量恢复草原植被，保护森林资源，保护生态环境；

4.2021年森林资源培育经费3.77万元，用于大武口区星光苗圃退耕还林土地租金1900亩，每亩20元；

5.2021森林资源管理经费14.60万元，用于2万亩集体公益林森林资源管护，提升大武口区生态环境，同时解决部分人员就业问题；

6.2021林业草原防灾减灾经费10万元，用于林业有害生物防治补助经费，树干扑虫网防治沟眶象0.04万亩（2万株），每株补助扑虫网材料费5元；

7.2021年自然资源利用与保护经费5万元，用于自然资源及国土空间规划及测绘，在保障发展用地上着力，保障项目合理的用地需求和新业态新产业用地。国有建设用地使用权划拨供地1宗，面积0.9982公顷；挂牌出让10宗，面积34.7324公顷，预计共收取土地出让金5205万元。全面完成批而未供土地处置任务1605.79亩，完成闲置土地处置任务175.526亩；

8.2021年自然资源利用与保护经费5万元，用于自然资源及国土空间规划及测绘，在保障发展用地上着力，保障项目合理的用地需求和新业态新产业用地。国有建设用地使用权划拨供地1宗，面积0.9982公顷；挂牌出让10宗，面积34.7324公顷，预计共收取土地出让金5205万元。全面完成批而未供土地处置任务1605.79亩，完成闲置土地处置任务175.526亩。

（五）其他需说明的事项

无

大武口区区自然资源局（本级）2021年本级预算

——名词解释

1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

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