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大武口区综合执法局（机关）2021年部门预算

索引号	640202003/2021-09491	文号		生成日期	2021-02-05
公开方式	主动公开	发布机构	大武口区政府办	责任部门	大武口区政府办

大武口区综合执法局（机关）

2021年部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2021年部门预算情况说明

第四部分名词解释

附表：1 大武口区部门预算财政拨款收支总表
填报单位名称：大武口区综合执法局					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	87.524276	一、本年支出	87.524276	87.524276
小计	87.524276	（一）一般公共服务支出
（一）一般公共预算财政拨款	87.524276	（二）外交支出
（二）政府性基金预算财政拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	6.749008	6.749008
		（九）社会保险和基金支出
		（十）卫生健康支出	5.286210	5.286210
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出	67.893898	67.893898
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十九）援助其他地区支出
		（二十）自然资源海洋气象等支出
		（二十一）住房保障支出	7.595160	7.595160
		（二十二）粮油物资储备支出
		（二十三）国有资本经营预算支出
		（二十四）灾害防治及应急管理支出
		（二十七）预备费
		（二十九）其他支出
		（三十）转移性支出
		（三十一）债务还本支出
		（三十二）债务付息支出
		（三十三）债务发行费用支出
二、上年结转结余	4386.101875	二、年末结转结余	4386.101875	4386.101875	0
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	4473.626151	支出总计	4473.626151	4473.626151	0

附表：2 大武口区部门预算财政拨款支出总表
填报单位名称：：大武口区综合执法局单位：万元
功能分类科目			总计	一般公共预算财政拨款
功能科目编码	功能科目名称		总计	小计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入安排	自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付	市级专项转移支付
**	**		1	2	3	4	5	6	7
合计			87.524276	87.524276	87.524276
208		社会保障和就业支出	6.749008	6.749008	6.749008
20805		行政事业单位养老支出	6.749008	6.749008	6.749008
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.749008	6.749008	6.749008
210		卫生健康支出	5.286210	5.286210	5.286210
21011		行政事业单位医疗	5.286210	5.286210	5.286210
2101101		行政单位医疗	3.712434	3.712434	3.712434
2101103		公务员医疗补助	1.123776	1.123776	1.123776
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.450000	0.450000	0.450000
212		城乡社区支出	67.893898	67.893898	67.893898
21201		城乡社区管理事务	67.893898	67.893898	67.893898
2120101		行政运行	67.893898	67.893898	67.893898
221		住房保障支出	7.595160	7.595160	7.595160
22102		住房改革支出	7.595160	7.595160	7.595160
2210201		住房公积金	5.503560	5.503560	5.503560
2210203		购房补贴	2.091600	2.091600	2.091600

附表：3

大武口区部门一般公共预算财政拨款支出表
填报单位名称：：大武口区综合执法局单位：万元
功能分类科目		2020年执行数	2021年预算数			2021年预算数与2020年执行数
功能分类科目			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
合计		81.878200	87.524276	87.524276		5.646076	6.45％
208	社会保障和就业支出	6.614900	6.749008	6.749008		0.134108
20805	行政事业单位养老支出	6.614900	6.749008	6.749008
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.614900	6.749008	6.749008		0.134108	1.99％
210	卫生健康支出	4.565400	5.286210	5.286210		0.720810
21011	行政事业单位医疗	4.565400	5.286210	5.286210
2101101	行政单位医疗	3.063400	3.712434	3.712434		0.649034	17.48％
2101103	公务员医疗补助	1.222000	1.123776	1.123776		-0.098224	-8.74％
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.280000	0.450000	0.450000		0.170000	37.78％
212	城乡社区支出	63.425800	67.893898	67.893898		4.468098
21201	城乡社区管理事务	63.425800	67.893898	67.893898
2120101	行政运行	63.425800	67.893898	67.893898		4.468098	6.58％
221	住房保障支出	7.272100	7.595160	7.595160		0.323060
22102	住房改革支出	7.272100	7.595160	7.595160
2210201	住房公积金	4.987700	5.503560	5.503560		0.515860	9.37％
2210203	购房补贴	2.228400	2.091600	2.091600		-0.192400	-9.20％

附表：4

大武口区一般公共部门预算基本支出表
填报单位名称：：大武口区综合执法局				单位：万元
经济科目		基本支出预算
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
**	**	1	2	3
	合计	87.524276	78.770092	8.754184
301	工资福利支出	78.698092	78.698092
30101	基本工资		19.585200
30102	津贴补贴		18.374700
30103	奖金		12.632100
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		6.749008
30110	职工基本医疗保险缴费		3.712434
30111	公务员医疗补助缴费		1.123776
30112	其他社会保障缴费		0.104714
30113	住房公积金		5.503560
30114	医疗费		0.450000
30199	其他工资福利支出		10.462600
302	商品和服务支出	8.754184		8.754184
30201	办公费			1.200000
30205	水费			0.100000
30206	电费			1.000000
30207	邮电费			0.600000
30211	差旅费			0.300000
30226	劳务费			0.600000
30228	工会经费			0.662184
30239	其他交通费用			4.212000
30299	其他商品和服务支出			0.080000
303	对个人和家庭的补助	0.072000	0.072000
30399	其他对个人和家庭的补助支出		0.072000

附表：5

大武口区部门预算三公经费表
填报单位名称：：大武口区综合执法局单位：万元
预算单位	2020年预算数						2020年执行数						2021年预算数
	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费
	合计	因公出国（境）	小计	公务车辆购置费	公车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）	小计	公务车辆购置费	公车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）	小计	公务车辆购置费	公车运行维护费	公务接待费
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
大武口区综合执法局（机关）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

附表：6

政府性基金预算财政拨款支出表
填报单位名称：：大武口区综合执法局									单位：万元
功能分类科目		2020年执行数（决算数）	2021年预算数					2021年预算数与2020年执行数（决算数）
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	小计	人员经费	日常公用经费	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%

附表：7

大武口区部门预算收支总表
填报单位名称：：大武口区综合执法局			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	87.524276	一、行政支出	87.524276
（1）一般公共预算财政拨款收入	87.524276	其中：财政拨款支出	87.524276
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出
二、事业预算收入		二、事业支出
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出
三、上级补助预算收入		三、经营支出
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出
六、债务预算收入		六、投资支出
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出
八、投资预算收益		八、其他支出
九、其他预算收入
本年收入合计	87.524276	本年支出合计	87.524276

十、上年结转		九、年末结转结余
（1）财政拨款结转	4386.101875	（1）财政拨款结转	4386.101875
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余	-
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转	-
（1）财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余	-
（2）非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款
非本级财政拨款		（5）专用结余
（3）专用结余		（6）经营结余
（4）经营结余
收入总计	4473.626151	支出总计	4473.626151

附8 大武口区部门预算收入总表
填报单位名称：：大武口区综合执法局单位：万元
功能分类科目		合计	财政拨款收入			事业单位经营收入		上级补助收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
科目编码	科目名称	合计	小计	一般公共财政预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入	上级补助收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款	投资预算收益	其他预算收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计		87.524276	87.524276	87.524276
208	社会保障和就业支出	6.749008	6.749008	6.749008
20805	行政事业单位养老支出	6.749008	6.749008	6.749008
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.749008	6.749008	6.749008
210	卫生健康支出	5.286210	5.286210	5.286210
21011	行政事业单位医疗	5.286210	5.286210	5.286210
2101101	行政单位医疗	3.712434	3.712434	3.712434
2101103	公务员医疗补助	1.123776	1.123776	1.123776
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.450000	0.450000	0.450000
212	城乡社区支出	67.893898	67.893898	67.893898
21201	城乡社区管理事务	67.893898	67.893898	67.893898
2120101	行政运行	67.893898	67.893898	67.893898
221	住房保障支出	7.595160	7.595160	7.595160
22102	住房改革支出	7.595160	7.595160	7.595160
2210201	住房公积金	5.503560	5.503560	5.503560
2210203	购房补贴	2.091600	2.091600	2.091600

附9 大武口区部门预算财务支出预算表
填报单位名称：大武口区综合执法局									单位：万元
功能分类科目		合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
科目编码	科目名称	合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计		87.524276	87.524276
208	社会保障和就业支出	6.749008	6.749008
20805	行政事业单位养老支出	6.749008	6.749008
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.749008	6.749008
210	卫生健康支出	5.286210	5.286210
21011	行政事业单位医疗	5.286210	5.286210
2101101	行政单位医疗	3.712434	3.712434
2101103	公务员医疗补助	1.123776	1.123776
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.450000	0.450000
212	城乡社区支出	67.893898	67.893898
21201	城乡社区管理事务	67.893898	67.893898
2120101	行政运行	67.893898	67.893898
221	住房保障支出	7.595160	7.595160
22102	住房改革支出	7.595160	7.595160
2210201	住房公积金	5.503560	5.503560
2210203	购房补贴	2.091600	2.091600

大武口区综合执法局（机关）

2021年部门预算——单位概况

一、主要职能

一、负责宣传、贯彻执行国家、自治区、市关于城市管理等方面的法律、法规和政策；

二、负责辖区城市道路挖掘审批、沿街路建筑物外立面装修及门头店牌设置等9项行政审批（许可）事项的审批及监督管理；

三、负责辖区各街路、居民巷道及各大公园、广场各类照明灯、休闲座椅、下水管网、检查井、街路指示牌和垃圾收集、公厕等市政环卫设施的管护、维修工作；

四、负责区域内街路、居民区主巷道的清扫保洁、垃圾清运、公厕管理、生活垃圾运输及填埋处理等工作；

五、负责辖区市政设施、市容市貌和环境卫生等有关方面的综合执法工作；

六、负责辖区内小区物业的监督管理工作；

七、承担区人民政府交办的其他事项。详细介绍本部门（单位）工作职能。

二、部门预算单位构成

（一）单位机构数1个，属行政单位

（二）单位人员编制数6人，行政编制6人，在职人数5人，离退休人员4人，遗属0人。从预算单位构成看，大武口区综合执法局部门预算包括：大武口区城市管理局本级预算。纳入大武口区综合执法局2021年部门预算编制的二级预算单位包括：

1、大武口区城市管理执法大队

2、大武口区市政工程管理所

3、大武口区环境卫生管理站

大武口区综合执法局（机关）

2021年部门预算——部门预算情况说明

一、关于大武口区综合执法局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

大武口区综合执法局（机关）2021年财政拨款收入预算87.524276万元，其中：本年收入87.524276万元，包括一般公共预算拨款87.524276万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余4386.101875万元。支出预算4473.626151万元。包括：社会保障和就业支出6.749008万元、住房保障支出7.595160万元、城乡社区支出67.893898万元、卫生健康支出5.286210万元，年末结余支出4386.101875万元。

二、关于大武口区综合执法局2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

大武口区综合执法局（机关）2021年一般公共预算财政拨款基本支出87.524276万元，其中：本年收入安排支出87.524276万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数（81.878200万元）增加5.646076万元，增长6.45%。

人员经费78.770092万元，主要包括：基本工资19.585200万元、津贴补贴16.283100万元、奖金12.632100万元、社会保障缴费11.689932万元、其他工资福利支出10.462600万元、医疗费0.450000万元、住房公积金5.503560万元、购房补贴2.091600万元、其他对个人和家庭的补助支出0.072000万元；

公用经费8.754184万元，主要包括：办公费1.200000万元、水费0.100000万元、电费1.000000万元、邮电费0.600000万元、取暖费0万元、差旅费0.300000万元、劳务费0.600000万元、工会经费0.662184万元、其他交通费4.212000万元、其他商品和服务支出0.080000万元。

（二）项目支出情况说明

大武口区综合执法局（机关）2021年一般公共预算财政拨款项目支出0元，其中：本年收入安排支出 0 元，上年结转结余资金安排支出 0元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。2021年预算 0元，比2020年执行数（决算数）增加（减少）0元，增长（下降）0 %。主要用于无。

三、关于大武口区综合执法局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

大武口区综合执法局（机关）2021年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元；公务用车购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费增加（减少）0万元；公务接待费增加（减少）万元。

四、关于大武口区综合执法局2021年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：大武口区综合执法局（机关）2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于大武口区综合执法局2021年收支预算情况的总体说明

大武口区综合执法局（机关）2021年收入总预算4473.626151万元，其中：本年收入87.524276万元，上年结转结余4386.101875万元；支出总预算4473.626151万元，其中：本年支出87.524276万元，年末结转结余4386.101875万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入87.524276万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出87.524276万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，大武口区综合执法局（机关）本级机关运行经费财政拨款预算8.754184万元，比2020年预算15.481700元减少6.727516万元，下降43%。主要原因是：2021年办公楼采暖费未纳入预算。

（二）政府采购情况

2021年，大武口区综合执法局（机关）政府采购预算0.3万元，其中：政府采购货物预算0.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，大武口区综合执法局（机关）占用使用国有资产总体情况为房屋841.35平方米，价值37.79512万元；土地0平方米，价值0万元；车辆10辆，价值280.0665万元；办公家具价值46.9579万元；其他资产价值2395.1171万元。

（四）预算绩效情况

2021年大武口区综合执法局（机关）重点项目绩效评价：无

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

大武口区综合执法局（机关）

2021年部门预算——名词解释

1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

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